2019年度四川省雅安市工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况.........................4

一、基本职能及主要工作..................4

二、机构设置...........................12

第二部分部门决算情况说明.................. 13

一、收入支出决算总体情况说明............. 13

二、收入决算情况说明.................. 13

三、支出决算情况说明.................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............18

八、政府性基金预算支出决算情况说明............ 21

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................21

十、其他重要事项的情况说明............ 21

第三部分 名词解释.............23

第四部分附件................ 26

附件1................. 26

第五部分附表............................... 31

一、收入支出决算总表..................... 31

二、收入决算表......................... 31

三、支出决算表................. 31

四、财政拨款收入支出决算总表............ 31

五、财政拨款支出决算明细表....................... 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................. 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................... 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........31

十三、国有资本经营预算支出决算表...................  31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市工商业联合会是中共雅安市委领导的由工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性特点。主要工作任务是:

1.参与市委、市政府方针政策及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.加强和改进思想政治工作,坚持团结、服务、引导、教育的方针,倡导爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系。

6.参与协调关系,参与调解经济纠纷。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德,积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信息和培训,帮助会员改进管理、提高会员素质。

9.组织会员出国、出境考察访问,增进世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展。

10.承办政府交办和有关部门委托事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.着力贯彻落实中央、省委重大决策部署和市委工作要求

一是加强学习宣传。通过召开执委会、专题学习会、深入县区和企业等形式,及时组织非公有制经济人士深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神、习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神和省委、市委全会精神,促进全市工商联组织和非公有制经济人士不断增强思想自觉和行动自觉,坚决贯彻执行中央、省委决策部署和市委工作要求,形成共同战胜困难挑战、共同推动发展的强大合力。二是开展座谈调研。组织召开民营企业家座谈会,听取大家对推动民营经济健康发展的意见建议;围绕市“民营经济26条”落实情况开展专题调研,形成了《关于市委、市政府<关于促进民营经济健康发展的若干政策措施>贯彻落实情况的调研报告》,得到市委主要领导批示,提出的意见建议在市上出台的“重点产业激励政策”等相关政策措施时予以采纳。配合省委统战部、省工商联开展省“民营经济20条”贯彻落实情况专题调研,通过调研,我市贯彻落实省“民营经济20条”肯定性评价高达85.71%,名列全省第4位,得到了省工商联的充分肯定。三是抓好政策落实。按照市委分工,对照工商联职责,逐条细化工作措施,认真抓好民营企业家座谈会、民营经济健康发展大会精神贯彻落实。配合市政府全力开展好清理国有企业拖欠民营企业帐款共计2965.99万元,为民营企业发展营造良好环境。

2.着力加强宣传教育培训

一是扎实开展理想信念教育。在非公有制经济人士中继续深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的理想信念教育。组织会员企业到石棉县安顺场、天全县红军村、红军纪念馆、芦山红军旧址、泸定县红军纪念馆等地开展“不忘初心、诚信经营”主题教育活动,进行诚信经营承诺宣誓;开展“不忘初心、牢记使命·走长征路”活动,重走长征路,重温红军长征精神,对年轻一代非公有制经济人士进行爱国主义教育。引导广大非公有制经济人士坚定理想信念、增强发展信心,凝聚听党话、感党恩、跟党走的思想共识,弘扬爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的企业家精神。二是积极开展专题培训。组织开展专题培训2次,就新修订的《中华人民共和国环境影响评价法》,减税让利相关政策和具体操作,电力服务、市场化用电优惠政策,金融产品类型、融资取得和条件等内容向100余名非公有制经济人士进行专题培训辅导,增强企业政策获得感,引导企业践行新发展理念,增强环保意识。积极组织推荐10余名民营企业家参加全省“守法诚信、坚定发展信心”、“创新创业——合伙人管理制度”等各类专题学习培训班,提高非公有制经济人士法治意识、提升管理能力。三是注重典型宣传示范引领。积极推荐民营企业、民营企业家参加各类评比表扬表彰,2019年,我市2家企业上榜“2019四川民营企业100强”榜单,5家企业被评为“四川省诚信民营企业”,1名企业家被市委宣传部评为“诚实守信好人”。通过新闻媒体、报刊杂志、网络网站等宣传全市非公有制经济人士在脱贫攻坚、守法诚信、创业创新、回报社会中的先进典型,全年在《中华工商时报》《新蜀商》《雅安日报》等媒体发表宣传稿件30余篇,被全国工商联、省工商联和四川统一战线等公众网站采用稿件140余篇,营造了良好社会氛围。

3.着力提高参政议政水平

一是深入调查研究。开展民营经济运行状况、民营企业防范化解风险等专题调研,召开专题座谈会10余次、实地走访民营企业50余户、听取100余名企业家代表意见建议,形成了《关于促进雅安民营经济健康发展的建议》等8篇专题调研报告。做好民营企业调查点工作,依托调查系统开展调研,组织企业积极填报调查问卷,我会被全国工商联和省工商联评为2019年度民营企业调查点工作示范单位,宝兴县、荥经县、汉源县、石棉县4个县区工商联及荥经华盛冶金科技有限公司、宝兴易达光伏刃料有限公司、四环锌锗科技股份有限公司、汉源县源富锌业有限公司、四川贡嘎雪新材料股份有限公司等5家企业被省工商联评为2019年度民营企业调查点示范单位。二是积极建言献策。围绕我市产业发展、营商环境等内容建言献策,提交《关于优化营商环境促进民营经济健康发展的建议》等政协大会发言材料2篇、《关于推动中药材“三产”联动发展的建议》等联组讨论发言材料2篇,集体提案4篇,组织工商联会员提交个人提案、议案和建议20余篇。三是协调解决问题。全市工商联系统深入实地调研579人次,积极反映并推动协调解决非公企业反映的涉及行政审批、生产要素保障、职能部门作风效能等问题80余个。

4.着力提升服务经济能力

一是推进融入成都一体化发展。按照《雅安市融入成都平原经济区一体化发展工作机制》要求,主动与成都市工商联对接联系,促成《工商联推进成雅一体化发展战略合作协议》签订。收集汇总并推荐110余个招商项目给成都市工商联,争取其所属商(协)会的支持,助推雅安招商引资。二是主动参与招商引资工作。全市工商联系统通过开展以商招商、商会招商、产业链招商,共组织召开招商推介会22场,促成川藏药材大健康产业园、宁名智能轻工产业示范园等32个项目签约,总投资205.63亿元,17个项目正在对接中,总投资121.27亿元。积极组织企业参加全国工商联主席高端峰会,促成西藏新好科技有限公司计划投资50亿元在汉源县建设年养殖150万头生猪的产业化项目在峰会上成功签约。三是积极为企业保驾护航。与市检察院联合出台了《关于建立健全全市检察机关与工商联沟通联系机制的实施意见》,组织企业家参加“检察护航民企发展”检察开放日活动,畅通企业家与检察机关交流沟通渠道。引导企业加强民主管理、厂务公开,积极构建和谐劳动关系,雅化集团被表彰为全国模范劳动关系和谐企业。

5.着力推动践行社会责任

一是提升帮扶成效。继续加强组织引导,做实台账数据,加大对接力度,全面提升“万企帮万村”精准扶贫的精准性、实效性和广泛性。截至目前,全市302家民营企业结对帮扶贫困村320个,实施帮扶项目812个,产业帮扶投入资金4878万余元,就业帮扶投入资金3166万余元,公益帮扶投入资金863万余元,技能帮扶55万余元。推荐上报2个社会扶贫典型案例,推荐上报3家企业作为履行社会责任优秀案例。二是拓宽帮扶渠道。组织推荐20余家会员企业参加雅安市首届“扶贫帮”大型扶贫公益产品产销会,以消费扶贫的方式,帮助贫困农户打通农产品销路。6家会员企业的扶贫产品获得2019年度最具特色扶贫产品奖,7家会员企业分别获得“最具投资潜质”奖、“最具扶贫情怀”奖和“最具乡土特色”奖。引导动员民营企业参与全国“扶贫日”和招聘周活动,累计捐款捐物50余万元,提供就业岗位6000余个,发放宣传资料1000余份,签订就业意向协议600余份。

6.着力推进基层组织建设

一是推进“五好”县级工商联创建工作。继续按照“一个设立、五个有”和“五好”县级工商联建设标准,加强指导,加大创建力度,名山区工商联和宝兴县工商联成功创建为2018年四川省“五好”县级工商联,雨城区工商联和荥经县工商联被认定为2018-2019年度全国“五好”县级工商联。二是推动所属商会改革工作。做好摸底调查,掌握全市工商联所属商会基本情况,推动召开我市促进工商联所属商会改革和发展座谈会,学习传达中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》和省委办公厅、省政府办公厅印发的《四川省促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》,明确我市商会改革发展目标、任务和要求。三是做好会员发展工作。按照“积极发展、坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则,坚持广泛性和代表性相结合,重点发展了一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会,2019年全市工商联组织新发展会员90余名。继续做好全国工商联新版会员组织管理系统信息录入工作,指导督促各县区工商联及时更新完善相关信息,按照省工商联要求按时完成会员组织报表的统计上报工作。

7.着力强化机关自身建设

一是加强机关作风建设。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织集中学习讨论10余次,形成调研报告3篇,认真查摆问题和差距,切实做好问题整改。做好市委第四巡察组巡察反馈问题整改工作,成立整改工作领导小组,制定整改方案,落实责任分工,列出具体整改措施、时限等,并认真按照整改方案抓好整改落实。把“双创”联包帮工作作为主题教育重要内容之一,深入联系大院开展入户调查走访,做好宣传动员、氛围营造和环境卫生整治等工作,累计投入帮扶资金1.5万余元。务实开展转职能、转方式、转作风实践活动,机关工作作风进一步强化。二是加强党风廉政建设。组织全体党员干部集中观看警示教育片《蒙尘的初心》和学习《民心之蠹》警示教育读本,参观“清廉四川—中华人民共和国成立70周年书画摄影作品展”,到雅安监狱现场接受警示教育等,不断加强思想建设、道德建设、制度建设,筑牢思想防线,严守纪律要求,从源头加以防范,做到廉洁自律。三是加强机关制度建设。修订了联系会员、请销假、财务管理、车辆管理等22项制度,提升了机关工作的规范化、制度化。制定了《雅安市工商联企业家副主席、副会长工作述职办法(试行)》,首次组织开展了企业家副主席、副会长述职工作,我会企业家副主席、副会长就2019年度工作情况进行了书面述职,进一步增强了参与工商联工作的荣誉感、责任感和使命感,提高了履职能力。

二、机构设置

雅安市工商业联合会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市工商业联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市工商业联合会机关(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计217.99万元。与2018年相比,收、支总计各增加20.22万元,增长10.22%。主要变动原因是结转结余增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计157.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.02万元,占99.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.31万元,占0.2%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计132.92万元,其中:基本支出106.48万元,占80.11%;项目支出26.44万元,占19.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计217.68万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加19.91万元,增长10.07%。主要变动原因是结转结余增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.92万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少33.43万元,下降20.1%。主要变动原因是人员减少,厉行节约。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出113.72万元,占85.56%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.05万元,占7.56%;医疗卫生与计划生育支出0.64万元,占0.48%;住房保障支出8.51万元,占6.4%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为132.92,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算为87.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为8.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项): 支出决算为17.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为3.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为6.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.51万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出106.48万元,其中:

人员经费88.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费17.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是执行厉节约相关规定,减少压缩不必要的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元,占62.93%;公务接待费支出决算1.39万元,占37.07%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年市工商联无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.36万元,完成预算47.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.87万元,下降54.88%。主要原因是执行厉行节约相关规定,减少压缩不必要的“三公”经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.36万元。主要用于招商引资、调查研究,指导县区基层商会、行业商会建设和“万企帮万村”精准扶贫工作,机关工作的会务交通等各项工作顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.39万元,完成预算55.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.74万元,增长113.85%。主要原因是接待次数增加,其中:

国内公务接待支出1.39万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,138人次(不包括陪同人员),共计支出1.39万元,具体内容包括:接待省工商联来雅调研,宁海上海商会来雅投资考察,绵阳市工商联来雅开展全省“万企帮万村”精准扶贫行动交叉检查考评,宁海异地商会代表、宁海企业家代表来雅考察,成都市工商联来雅考察,重庆渝三峡化工有限公司董事长、冠达矿业有限公司董事长一行来雅投资考察等共计支出1.39万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市工商联机关运行经费支出17.94万元,比2018年减少9.8万元,下降35.33%。主要原因是人员减少,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,市工商联政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购机关办公设备保证机关工作的正常运行。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市工商联共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

市工商联2019年度无专项预算,故未在年初预算编制阶段开展预算事前绩效评估。
  市工商联按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标。年终,所有项目均达到了预期绩效目标,预算编制较为科学准确,自评得分91分。

1.项目绩效目标完成情况。

市工商联2019年度无专项预算,未设置项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省雅安市工商业联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市工商业联合会为一级预算单位,下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市工商业联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:雅安市工商业联合会

(二)机构职能。

雅安市工商业联合会是中共雅安市委领导的由工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性特点。其主要职能为:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助政府管理和服务非公有制经济;促进行业协会商会改革发展;参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。

(三)人员概况。

市工商联机关编制9个,其中行政编制8个,工勤编制1个。2019年9末实有人数6人,其中行政人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

市工商联2019年本年收入合计157.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入157.02万元,占99.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.31万元,占0.2%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计132.92万元,其中:基本支出106.48万元,占80.11%;项目支出26.44万元,占19.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,我会根据工商联职责和市委市政府重点工作安排,制定了部门绩效目标计划,在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化,具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标,年终,所有项目均达到了预期绩效目标。我会严格预算管理,科学编制部门预算,不断加强预算编制的科学化和规范化,做好预算编制前的准备工作,尽量准确测算所需资金,合理安排资金。严格执行预算,加强预算监督。通过加强经费管理制度;建立经费开支审批制度;健全财物管理制度等加强经费开支的事前监督,不断提高资金使用效率。2019 年度我会没有违规记录。

(二)专项预算管理。

市工商联2019年度无专项预算。

(三)结果应用情况。

按照财政要求,市工商联部门绩效目标已按要求随同预算一并公开;部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开,并将2019年预算执行情况作为我会编制2020年预算绩效目标依据之一。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,市工商联预算编制基本科学、准确,支出控制及执行进度较好,有力保障了年度各项工作任务的顺利开展,基本实现了年初设定的绩效目标。对照《雅安市工商联2019年度部门整体支出绩效评价自评表》,市工商联各项指标较好地达到了相关要求,自评分为91分。

(二)存在问题。

一是对预算绩效管理认识不足,重视还不够,认为绩效管理只是财务人员的事情;二是制定了相关的管理办法和实施细则,但还不完善;三是预算绩效管理工作涉及面广,专业性强,缺乏系统的培训,导致对相关业务不精通。

(三)改进建议。

一是强化责任意识,提高预算绩效管理重要性认识;二是完善绩效评价工作制度;三是加强学习培训,提升业务能力。

雅安市工商联2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表