2019年度四川省雅安市供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………… 4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………7

第二部分度部门决算情况说明………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………  9

二、收入决算情况说明………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………… 18

十、其他重要事项的情况说明………………………………………18

第三部分 名词解释………………………………… 27

第四部分 附件…………………………………… 31

附件1……………………………………… 31

附件2………………………………………… 40

第五部分 附表…………………………………… 54

一、收入支出决算总表………………………………54

二、收入决算表……………………………………54

三、支出决算表……………………………………54

四、财政拨款收入支出决算总表……………………54

五、财政拨款支出决算明细表……………………………54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………54

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………54

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;拟订全市供销合作社发展规划并组织实施;指导全市供销合作社的改革和发展;承办政府交办的其他事项。

2.按照政府授权对重要农业生产资料、重要农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理;负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

3.指导推进全市农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社和各类行业协会;加强农村社会化服务体系建设;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设。

4.依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对区县社有资产管理进行指导监督。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、供销合作社综合改革取得新成效。

雅安供销系统大胆探索,“双线运行”体制机制专项改革试点取得了明显成效。今年7月,雅安市代表四川省接受了中华全国供销总社的检查验收,总社在验收结果的批复上肯定我市“圆满完成了专项试点任务,在双线运行机制方面探索出了可行路径,为全国供销系统提供了有益借鉴”。试点以来,全国各省、市和省内各市(州)供销社共35个考察团来雅参观考察,12月5日,中西部14个省(市、自治区)“双线运行”经验交流现场会在雅召开。

一是在全省率先全面恢复完善“三会”制度。全市6县2区和市级全部全面恢复完善了理事会、监事会、社员代表大会制度,是全省目前唯一整市全面恢复完善的市(州)。

二是建立以社有企业为支撑的经营服务体系。截至2019年底全市供销系统内共组建社有企业71家,实现营业收入9.9亿元,同比增长4.8%;利润总额1.2亿元,同比增长18%。

三是积极开拓为农服务领域。创新开展土地托管服务,共托管茶园等农作物30余万亩,发展完善各类经济组织250个,2019年1-9月,实现销售总额44.13亿元,同比增加8.3%。

四是组建雅安供销投资(集团)公司。按照“双线运行”改革要求,以为农服务为宗旨,围绕农资供应、农产品流通、农业生产技术服务等供销主业,组建了供销集团公司及6家子公司,主要从事农资经营、茶叶加工、农副产品配送等业务,现各项业务正在有序开展。

2、围绕市委重点工作推进川藏区域合作。

市供销社主动走进西藏,与拉萨城投公司共同组建了“西藏领峰田舍益家农副产品流通有限公司”,按照拉萨市和雅安市战略合作协议合作事项积极开展工作,公司成立近一年来,站稳了脚跟,打开了局面,取得了阶段性成效,得到了当地自治区党委政府、拉萨市委市政府和总社领导的充分肯定。

一是构建农副产品双向流通渠道。公司依托拉萨东嘎农副产品批发市场,积极开拓市场,开局良好,预计今年实现销售额7300万元;与山南就蔬菜大棚种植合作取得重大突破;积极将雅安茶叶、黄果柑等特色农副产品销往西藏,构建农副产品双向流通渠道。

二是打造西藏农业生产资料批发市场。公司与中农集团四川公司和西藏自治区供销社合作,共同打造集农业生产资料供应、农业技术服务、农资质量检测等为一体的西藏的农资综合批发市场。现中农集团已派技术团队进驻拉萨,开展前期市场拓展、示范点打造和建立农资质量检测中心。

三是协助西藏自治区供销社成立首个基层供销合作社。今年10月11日,“西藏民主改革第一村”山南市克松村供销合作社正式挂牌成立,西藏领峰田舍益家公司按照“一保底、二分红、三保障”模式,在克松村实行整村土地托管,助力克松村产业整村推进。此项工作得到了中国供销总社、西藏自治区领导和自治区供销社的充分肯定,新华社也对此进行了专题报道。

四是为川藏区域合作搞好协调服务工作。拉萨市与雅安市签订友好城市战略合作框架协议后,我社积极配合市级相关部门就飞地园区、安居小区、旅游等合作事项,进行对接和协调服务,促进了各项区域合作事项的推进。

3、完成了市委市政府交办的重点工作和重大项目。

一是中国供销川西农博城(原项目名为:中国供销川西农副产品物流园项目)。该项目于2018年6月开工建设,今年已完成投资4.6亿元,超额完成年初计划的4亿元。该项目市场部分于2019年6月30日举行试运营活动,10月26日开业,完成招商签约面积2万余平方米,顺利完成开园投用的任务。

二是供销e家项目。供销e家云仓仓储物流体系雅安项目已在雅安大兴落地,项目总投资2亿元,于2019年10月26日正式开工,预计年内投资5000万元。

4、加强党的建设,实现党建带社建。

我社党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以党的政治建设为统领,突出全面从严治党主体责任,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体,坚持党要管党、全面从严治党,从强化内部管理、加强学习教育、加强作风建设、强化工作落实和完善制度机制入手,采取切实有效的措施,积极构筑反腐倡廉防范体系,狠抓工作落实,切实把全面从严治党主体责任落到实处,不断增强党员干部遵守党纪党规和廉政意识,为全市供销综合改革工作提供坚强纪律和作风保障。

二、机构设置

雅安市供销合作社联合社下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入雅安市供销合作社联合社2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

雅安市供销合作社联合社(本级)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计618.23万元。与2018年相比,收、支总计各增加105.7万元,增长20.62%。主要变动原因是人员工作经费和预下达2019年度目标考核经费和退休人员生活补助。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计552.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入552.67万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占比0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计476.14万元,其中:基本支出374.34万元,占78.62%;项目支出101.8万元,占21.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(单位:万元) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计618.23万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加105.7万元,20.62%。主要变动原因是人员工作经费和预下达2019年度目标考核经费和退休人员生活补助。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出476.14万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少5.65万元,下降1.17%。主要变动原因是招商引资费用尚未报账,专家咨询委员会正在组建,相关经费未拨付。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出476.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.46万元,占29.5%;社会保障和就业(类)支出84.3万元,占17.7%;卫生健康(类)支出16.71万元,占3.51%;商业服务业等(类)支出212.77万元,占44.69%;住房保障(类)支出21.9万元,占4.6%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为476.14万元,完成预算77.02%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为38.66万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为101.8万元,完成预算的80.28%,决算数小于预算数的主要原因是专家咨询委员会正在组建,经费未拨付。

3..社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为24.74万元,完成预算48.2%,决算数小于预算数的主要原因是为预下达离退休人员生活补助。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为3.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为33.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.91万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算为212.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为21.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2019年一般公共预算财政拨款基本支出374.34万元,其中:人员经费335.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费39.19万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约,严格按照中央八项规定和省委十项规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元,占45.82%;公务接待费支出决算1.75万元,占54.18%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年未安排因公出国(境)公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.04万元,下降2.63%。主要原因是车改后减少公车出行,厉行节约,严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.48万元。主要用于供销改革工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元,下降6.42%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公务接待。其中:

国内公务接待支出1.75万元,主要用于深化供销合作社改革、开展为农服务业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,216人次(不包括陪同人员),共计支出1.75万元,具体内容包括:接待省供销社来雅调研,600元;接待省社监事会办公室,310元;接待湖南省茶业协会,130元;接待名山区供销社,450元;接待省供销社企管处,380元;接待国家农业标准化示范项目中期验收组,868元;接待西藏自治区委副书记、人大常委会主任来雅考察,1770元;接待省供销社来雅考察,997元;接待国家标准委抽查组及总社、省社人员,1238元;接待贵州省毕节市政协来雅考察茶产业发展,670元;接待荥经县供销社,445元;接待资阳供销社,577元,接待广元市供销社,370元;接待汉源县供销社和越西县,1300元;接待甘孜州农牧农村局,598元;接待宝兴、石棉、天全县社,615元;接待湖北省、吉林省供销社,1195元;接待荥经县供销社,548元;接待西藏自治区供销社,357元;接待河南省开封市茶业协会,330元;接待会理县供销社,614元;接待甘孜州省社帮扶县,3088元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市供销合作社联合社机关运行经费支出39.19万元,比2018年减少4.65万元,下降10.61%。主要原因是机关运行成本压缩和人员减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门无政府采购支出,未涉及相关采购事项。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市供销合作社联合社共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对北京茶展会参展费用项目、供销综合改革及发展专项资金、招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我社认真贯彻落实市委、市政府及总社、省社的安排部署,严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了供销社机关的正常运转。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了单位的各项目标和任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“北京茶展会参展费用”“供销综合改革及发展专项资金”“ 招商引资工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)北京茶展会参展费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.8万元,执行数为46.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,我社成功组织了蒙顶皇茶、跃华茶业、雅安茶厂、吉祥茶业、友谊茶叶、和龙茶业、周公山茶业、山雅茶业、义兴藏茶、康润茶业、林氏黑砂等11家企业参加了“2019春季北京国际茶业展”,通过展会宣传了蒙顶山茶雅安藏茶区域品牌,还重点推介了雅安市取得“四川扶贫”集体商标使用权的农产品企业,推动了雅茶产业转型升级,带动茶农增收致富,实现精准扶贫,收到了较好的社会效益和经济效益。发现的主要问题: 第一、展会准备不足;第二、参展企业自行参展积极性不高;第三、缺少大型龙头企业的带动。下一步改进措施: 做足参展准备,调动企业自发参加展会的积极性,培育大型龙头企业,增强品牌带动。

(2)供销综合改革及发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为55万元,完成预算的68.75%。通过项目实施,提升了全市供销社系统为农服务能力,解决了部分人员就业问题,促进了农民增收,取得了良好的经济效益和社会效益,发现的主要问题:部分项目实施推进较为缓慢,与预期绩效目标还存在一定的差距;重视程度不够高,少数基层单位对深化供销合作社综合改革的重要性、紧迫性、时代性认识有待提高,存在“等、靠、看”的思想,责任落实不够到位,目标细划不够明确,措施不够具体;项目资金支付不及时。下一步改进措施:做好项目实施的跟踪检查工作,对立项实施的项目,定期不定期的对项目实施情况和经费开支情况进行跟踪检查,对能够按照合同要求组织实施,并实现预算绩效目标的项目给予充分肯定,对不能按照合同要求组织实施,进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标;加强综改政策的宣传力度,让各公司、基层社认识到深化供销综合改革的重要性、紧迫性、时代性。争取在综改工作中取得更大的突破;进一步加强项目预算精细化管理,根据项目进度及时足额拨付资金。

(3)招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,展示了雅安的城市形象,随着部分项目的完工和落地,也极大促进了雅安经济发展,取得了较好的社会效益,发现的主要问题:项目资金支付不及时。下一步改进措施:进一步加强项目预算精细化管理,根据项目进度及时足额拨付资金。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市供销合作社联合社(本级)2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对北京茶博会参展经费项目、供销综合改革及发展专项资金项目、招商引资工作经费项目开展了绩效评价,《北京茶博会参展经费项目2019年绩效评价报告》《供销综合改革及发展专项资金项目2019年绩效评价报告》、《招商引资工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市供销合作社联合社2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市供销合作社联合社为一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)机构职能。

1.贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;拟订全市供销合作社发展规划并组织实施;指导全市供销合作社的改革和发展;承办政府交办的其他事项。

2.按照政府授权对重要农业生产资料、重要农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理;负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

3.指导推进全市农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社和各类行业协会;加强农村社会化服务体系建设;参与农业产业化经营工作;参与农村现代流通网络建设。

4.依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对区县社有资产管理进行指导监督。

(三)人员概况。

雅安市供销合作社联合社机关有参公编制20个,2019 实有参公人员17名,工勤人员2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计552.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入552.67万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计476.14万元,其中:基本支出374.34万元,占78.62%;项目支出101.8万元,占21.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年一般公共预算支出决算数为476.14万元,完成本年预算的77.02%。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0,调整预算数为80.5万元,完成预算的0%,主要原因是预下达2019年度目标考核经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为38.66万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为101.8万元,完成预算的80.28%,决算数小于预算数的主要原因是专家咨询委员会正在组建,经费未拨付。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为0,调整预算数 10万元,完成预算的0%,主要原因是2019年招商引资费用尚未报账。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算数为24.74万元,完成预算48.2%,决算数小于预算数的主要原因是为预下达离退休人员生活补助。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为22.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为3.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算数为33.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为13.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算数为212.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为21.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无增减变化。

(二)工作推进情况

1、供销合作社综合改革取得新成效。

雅安供销系统大胆探索,“双线运行”体制机制专项改革试点取得了明显成效。今年7月,雅安市代表四川省接受了中华全国供销总社的检查验收,总社在验收结果的批复上肯定我市“圆满完成了专项试点任务,在双线运行机制方面探索出了可行路径,为全国供销系统提供了有益借鉴”。试点以来,全国各省、市和省内各市(州)供销社共35个考察团来雅参观考察,12月5日,中西部14个省(市、自治区)“双线运行”经验交流现场会在雅召开。

一是在全省率先全面恢复完善“三会”制度。全市6县2区和市级全部全面恢复完善了理事会、监事会、社员代表大会制度,是全省目前唯一整市全面恢复完善的市(州)。

二是建立以社有企业为支撑的经营服务体系。截至2019年底全市供销系统内共组建社有企业71家,实现营业收入9.9亿元,同比增长4.8%;利润总额1.2亿元,同比增长18%。

三是积极开拓为农服务领域。创新开展土地托管服务,共托管茶园等农作物30余万亩,发展完善各类经济组织250个,2019年1-9月,实现销售总额44.13亿元,同比增加8.3%。

四是组建雅安供销投资(集团)公司。按照“双线运行”改革要求,以为农服务为宗旨,围绕农资供应、农产品流通、农业生产技术服务等供销主业,组建了供销集团公司及6家子公司,主要从事农资经营、茶叶加工、农副产品配送等业务,现各项业务正在有序开展。

2、围绕市委重点工作推进川藏区域合作。

市供销社主动走进西藏,与拉萨城投公司共同组建了“西藏领峰田舍益家农副产品流通有限公司”,按照拉萨市和雅安市战略合作协议合作事项积极开展工作,公司成立近一年来,站稳了脚跟,打开了局面,取得了阶段性成效,得到了当地自治区党委政府、拉萨市委市政府和总社领导的充分肯定。

一是构建农副产品双向流通渠道。公司依托拉萨东嘎农副产品批发市场,积极开拓市场,开局良好,预计今年实现销售额7300万元;与山南就蔬菜大棚种植合作取得重大突破;积极将雅安茶叶、黄果柑等特色农副产品销往西藏,构建农副产品双向流通渠道。

二是打造西藏农业生产资料批发市场。公司与中农集团四川公司和西藏自治区供销社合作,共同打造集农业生产资料供应、农业技术服务、农资质量检测等为一体的西藏的农资综合批发市场。现中农集团已派技术团队进驻拉萨,开展前期市场拓展、示范点打造和建立农资质量检测中心。

三是协助西藏自治区供销社成立首个基层供销合作社。今年10月11日,“西藏民主改革第一村”山南市克松村供销合作社正式挂牌成立,西藏领峰田舍益家公司按照“一保底、二分红、三保障”模式,在克松村实行整村土地托管,助力克松村产业整村推进。此项工作得到了中国供销总社、西藏自治区领导和自治区供销社的充分肯定,新华社也对此进行了专题报道。

四是为川藏区域合作搞好协调服务工作。拉萨市与雅安市签订友好城市战略合作框架协议后,我社积极配合市级相关部门就飞地园区、安居小区、旅游等合作事项,进行对接和协调服务,促进了各项区域合作事项的推进。

3、完成了市委市政府交办的重点工作和重大项目。

一是中国供销川西农博城(原项目名为:中国供销川西农副产品物流园项目)。该项目于2018年6月开工建设,今年已完成投资4.6亿元,超额完成年初计划的4亿元。该项目市场部分于2019年6月30日举行试运营活动,10月26日开业,完成招商签约面积2万余平方米,顺利完成开园投用的任务。

二是供销e家项目。供销e家云仓仓储物流体系雅安项目已在雅安大兴落地,项目总投资2亿元,于2019年10月26日正式开工,预计年内投资5000万元。

4、加强党的建设,实现党建带社建。

我社党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以党的政治建设为统领,突出全面从严治党主体责任,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体,坚持党要管党、全面从严治党,从强化内部管理、加强学习教育、加强作风建设、强化工作落实和完善制度机制入手,采取切实有效的措施,积极构筑反腐倡廉防范体系,狠抓工作落实,切实把全面从严治党主体责任落到实处,不断增强党员干部遵守党纪党规和廉政意识,为全市供销综合改革工作提供坚强纪律和作风保障。

2019年部门绩效目标制定还不够完整,目标基本完成,支出控制在预算范围之内,根据工作需要及时进行预算调整并严格按照预算进行支出管理,没有违规记录。

(三)结果应用情况。

我社认真严肃地开展了2019年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未及时公开,随着决算公开绩效目标和自评报告也将随之公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议          

(一)评价结论。

根据绩效评价工作要求,我社成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果。总体来看,我社财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。

(二)存在的问题

一是预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

二是预算执行进度未严格达到相关文件要求。

三是对绩效评价工作的认识不够,人员业务素质有待进一步提高。

(三)改进建议

一是继续提高预算编制完整性、科学性和规范性,逐步设立完整标准的预算绩效目标体系。

二是严格预算执行规范化,加强预算执行监控,提高财政资金使用绩效。

三是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度,制定更加详细和适用的考核指标。

雅安市供销合作社联合社(本级)2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

北京茶博会参展项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.立项背景

为持续推动雅茶产业转型升级,深入宣传“蒙顶山茶”“雅安藏茶”两个区域品牌,做大做强雅安茶叶产业,实现雅安茶业健康、高效、可持续发展,带动茶农增收致富,实现精准扶贫。6月21日—24日,市供销社组织雅安茶企参加了“2019春季北京国际茶业展”。

2.项目实施情况

市供销社组织蒙顶皇茶、跃华茶业、雅安茶厂、吉祥茶业、友谊茶叶、和龙茶业、周公山茶业、山雅茶业、义兴藏茶、康润茶业、林氏黑砂等11家企业参加了“2019春季北京国际茶业展”。据统计,雅安参展企业四天展会的销售额约60万元,展会共发放宣传资料约4000份,品茶、询价客人近20000余人次。

3.经费来源和使用范围。

市财政安排46.78万专项经费,用于解决北京茶博会雅安展区的场地租赁,展位设计和雅茶品鉴活动等费用。

(二)项目绩效目标。

通过牵头组织我市茶企参加北京茶博会,持续推动雅茶产业转型升级,深入宣传蒙顶山茶和雅安藏茶两个区域品牌,做大做强雅安地区茶叶产业,带动茶农增收致富。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评,专门成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务挂你、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年北京茶博会参展项目安排财政预算资金46.78万元。资金及时批复到位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年北京茶博会参展费用市级财政预算安排46.78万元。2019年申请并批复资金46.78万元。

2.资金到位。截至2019年12月31日,所有计划资金全部到位,共计46.78万元。

3.资金使用。截至2019年12月31日,北京茶博会参展项目经费46.78万元已经全部支出,主要用于展位费、展位装修费、广告发布费、推介活动场地费等。

(三)项目财务管理情况。

北京茶博会参展费用采取预算内授权支付形式,按照相应文件申请、划拨、支付资金,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理的要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

市委市政府高度重视北京茶博会参展工作,成立雅安代表团筹备组,负责活动筹备组织。筹备组组长由市供销社副主任李鸿同志担任,相关科室负责人为成员。市供销社负责会展现场和后勤的组织实施。

(二)项目管理情况。北京茶博会由市供销社组织参展,负责前期布展、雅茶推介活动和参会人员参展的具体事宜。参展费用按照市政府批准经费预算限额50万元以内据实报销。

(三)项目监管情况。北京茶博会参展经费实行预算内管理,参展活动结束后按照合同和票据实报实销。没有出现挤占挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况        

(一)项目完成情况。

我社成功组织11家雅安企业参加了北京茶博会,展会期间,成功举办了蒙顶山茶、藏茶推介会。供销集团旗下康润茶业在马连道茶城茶马大厦百茶研究所举行“共享茶工厂”专场推介会。

(二)项目效益情况。

北京茶博会上雅安参展企业四天展会的销售额约60万元,展会共发放宣传资料约4000份,品茶、询价客人近20000余人次。通过北京茶博会,深入宣传了“蒙顶山茶”“雅安藏茶”两个区域品牌,拓展市场,引领生产 ,重点推介雅安市取得“四川扶贫”集体商标使用权的农产品企业,倡议加强“消费扶贫”,巩固脱贫成果,形成长效脱贫机制。本次北京茶博会雅安展团取得较好效果,得到了市委市政府的肯定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过牵头组织我市企业参加北京茶博会,促进了雅茶的流通销售,提高蒙顶山茶和雅安藏茶的知名度,持续推动雅茶产业转型升级,带动茶农增收致富。

(二)存在的问题。

第一、展会准备不足;第二、参展企业自行参展积极性不高;第三、缺少大型龙头企业的带动。

(三)相关建议。

1.做足参展准备。由于从策划参展到实际参展的时间比较紧迫,雅安展团的参展活动准备不充分,好的展位在前期已被预定,所以能够选择的展位相对较偏,展位的面积也较小。建议今后参加此类活动,预留充分的时间给牵头单位和参展企业,牵头单位要精心做好前期准备,丰富展会内容,扩大展示推广效果。参展企业也要积极谋划,如何推介自己的产品,联系当地客商。

2.调动企业自发参加展会的积极性。“走出去”是雅安茶产业发展、雅安茶企业做强的必经之路。多年以来,雅安茶企业从一开始的政府组团,被动参与逐步发展到现在政府组团,积极响应,充分说明茶企业尝到了参展的好处。但仅靠政府每年组织的三、四场展会还远远不够,更多的是需要企业自行对全国展会的选择、参与。而大多数企业对自行参展这一项在资金、效果等方面有所顾虑,始终脚步不够大。因此建议市财政每年对自行外出参展企业进行适当补助,具体补助办法由相关部门具体商定,以此鼓励广大企业自行走出雅安,宣传销售蒙顶山茶、雅安藏茶。

3.培育大型龙头企业,增强品牌带动。龙头企业有很强的示范、带动、辐射作用,雅安缺少龙头型的大型和超大型茶叶企业。在招商引资上,引进有良好基础的国内外茶企,谋求资本、资源、平台等的合作,实现“借船出海”,来实现雅茶产业的突破性的发展。加大对规模较大、成长性好、带动能力强的重点龙头企业的扶持力度,才能使雅安茶企寻找到自己最有可能的核心竞争点,打造世界级的蒙顶山茶、雅安藏茶。

供销综合改革及发展专项资金2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《中共雅安市委 雅安市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(雅委办〔2016〕25号)文件精神,为深入推进供销合作社综合改革,按照市财政2019年专项预算,安排供销综合改革及发展专项资金80万元(2019年供销综合改革及发展专项资金100万元,其中:雨城区供销社10万元,名山区供销社10万元,雅安市供销社80万元)。

(二)项目绩效目标。

通过项目实施,将供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运作更高效的农民合作经济组织体系,成为服务农民生产、方便农民生活的生力军。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评,专门成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务挂你、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年供销综合改革及发展专项资金安排预算80万元。资金及时批复到位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年供销综合改革及发展专项资金市级财政预算安排80万元。2019年下达项目资金80万元。

2.资金到位。截至2019年12月31日,所有计划资金全部到位,共计80万元。

3.资金使用。截至2019年12月31日,供销综合改革及发展专项资金已使用55万元,主要用于复兴农资网点打造和基层社建设等,结转25万元,主要原因是2019年度供销综合改革会议和宣传费用未支出,“为农服务专家咨询委员会”仍在筹备组建阶段。

(三)项目财务管理情况。

2019年供销综合改革及发展专项资金采取预算内授权支付形式,按照相应文件申请、划拨、支付资金,严格执行财务管理制度,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理的要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

市供销社下达各区县《2019年全市供销系统综合业绩考核指标》,内含基层组织建设任务、省社现场会点位提升需求及供销综合改革试点任务。市供销社按照综改资金方案分配表、使用方向下达项目资金。项目完成后,组织业务科室进行检查验收。

(二)项目管理情况。2019年度供销综合改革及发展专项资金由市供销社拨付项目单位,要求资金使用部门加强对专项资金的管理和监督并及时报送专项资金使用情况。

(三)项目监管情况。

2019年供销综合改革及发展专项资金未出现挤占挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况        

(一)项目完成情况。

1.组建芦山县福兴供销有限责任公司,注册资金500万,由雅安供销复兴农业生产资料服务有限公司控股55%,芦山县供销社控股35%,芦山县芦阳街道灵鹫山社区控股10%。公司正在筹备组建中,现已进入装修阶段。

2.荥经县新添茶叶交易市场按照农业社会化服务中心功能定位进行整体打造运作,按照具备农资、日用品购销,荥经特色农产品(扶贫产品)展销,农资、农产品仓储配送,农业技术服务、信息服务、金融服务、邮政快递寄存、电子商务等功能的要求建设功能性用房、经营服务铺面,并采购相应的业务设备。荥经县供销综合经营有限公司出资35万元(认缴),出资比例为35%,首次实际出资15万元。实际出资资金构成为:2019年综合改革资金10万元和荥经县县级供销合作社综合改革及发展专项资金5万元,共计15万元。

3. 2020年芦山县芦溪村养兔场二期建设完成并投入运营,建筑面积900平米,项目建设资金50余万元(含2019年供销综合改革及发展专项资金5万元),新增兔笼1000个(传统),16组(现代),增加肉兔存栏能力3000只,投放优质种兔600对。

(二)项目效益情况。

通过2019年综改项目的实施,提升了全市供销社系统为农服务能力,解决了部分人员就业问题,促进了农民增收,取得了良好的经济效益和社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年供销综合改革及发展专项资金下达及时,资金使用合法合规,完善了供销社基层组织建设,扶持了联系贫困村产业发展,为农服务功能更加完备,市场化运行更高效。

(二)存在的问题。

1.部分项目实施推进较为缓慢,与预期绩效目标还存在一定的差距。

2. 重视程度不够高,少数基层单位对深化供销合作社综合改革的重要性、紧迫性、时代性认识有待提高,存在“等、靠、看”的思想,责任落实不够到位,目标细划不够明确,措施不够具体。

3.项目资金支付不及时。

(三)相关建议。

1.做好项目实施的跟踪检查工作,对立项实施的项目,定期不定期的对项目实施情况和经费开支情况进行跟踪检查,对能够按照合同要求组织实施,并实现预算绩效目标的项目给予充分肯定,对不能按照合同要求组织实施,进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

2.加强综改政策的宣传力度,让各公司、基层社认识到深化供销综合改革的重要性、紧迫性、时代性。争取在综改工作中取得更大的突破。

3.进一步加强项目预算精细化管理,根据项目进度及时足额拨付资金。

招商引资工作经费2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据市委市政府关于开展区域经济合作和招商引资工作的相关要求,市供销社主动作为,积极开展“走进西藏”工作,与拉萨市国有企业共同组建了西藏领峰公司,推动了雅安同拉萨的经济合作,5月9日-10日,拉萨市、雅安市双方正式缔结友好城市,实现了两市多领域、深层次、全方位的合作。同时,在市委市政府领导的带领下,积极到中华全国供销总社、中国供销集团公司等汇报工作、争取支持,现中国供销e家项目已落地雅安农业园区。围绕目标任务,市供销社全力抓好项目招引工作,积极推进项目落地投产。

(二)项目绩效目标。

围绕市委重点目标推进川藏区域合作,继续协调中国供销川西农博城项目,积极推进供销e家项目落地雅安。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评,专门成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务挂你、社会效益等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年招商引资工作经费安排预算10万元。资金及时批复到位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年招商引资工作经费市级财政预算安排10万元。2019年下达项目资金10万元。

2.资金到位。截至2019年12月31日,所有计划资金全部到位,共计10万元。

3.资金使用。截至2019年12月31日,该项目资金尚未使用,主要原因是招商引资费用尚未报账。

(三)项目财务管理情况。

2019年招商引资工作经费采取预算内授权支付形式,严格执行财务管理制度,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理的要求。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

市供销社招商引资项目主要由社有资产经营管理科和雅安供销投资(集团)有限责任公司负责具体实施。

(二)项目管理情况。供销社招商引资项目由社有资产经营管理科和供销投资集团公司具与相关项目单位沟通协调进行。

(三)项目监管情况。2019年度招商引资工作经费未开支,没有出现挤占挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况        

(一)项目完成情况。

1.川藏区域合作。一是构建了农副产品双向流通渠道,二是打造西藏农业生产资料批发市场,三是协助西藏自治区供销社成立首个基层社,四是为川藏区域合作搞好协调服务工作。

2.中国供销川西农博城项目2019年已完成投资4.6亿元,市场部分已成功开业,顺利完成开园投用任务。

3.供销e家云仓仓储物流体系雅安项目已在雅安大兴落地,项目总投资2亿元,于2019年10月26日正式开工。

(二)项目效益情况。

2019年,市供销社招商引资工作围绕市委市政府重点工作和重大项目稳步推进,取得了一定成绩,得到了市委市政府的肯定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年市供销社招商引资工作稳步推进,取得一定成效。通过对外招商,展示了雅安的城市形象,随着部分项目的完工和落地,也极大促进了雅安经济发展,取得了较好的社会效益。

(二)存在的问题。

项目资金支付不及时。

(三)相关建议。

进一步加强项目预算精细化管理,根据项目进度及时足额拨付资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表