2019年度中国共产党雅安市委员会政法委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况................................ 3

一、基本职能及主要工作......................... 3

二、机构设置.................................. 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明................ 5

一、 收入支出决算总体情况说明  …………………….5

二、 收入决算情况说明   ……………………………….6

三、 支出决算情况说明   ……………………………….6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............ 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......... 13

十、 预算绩效情况说明   …………………………….13

十一、其他重要事项的情况说明.................. 13

第三部分 名词解释............................... 14

第四部分 附件................................... 17

附件1....................................... 17

中国共产党雅安市委员会政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告 17

第五部分  附表…………………………………………….21

一、收入支出决算总表.......................... 22

二、收入总表................................. 22

三、支出总表................................. 22

四、财政拨款收入支出决算总表.................. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.............. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央、省委重大决策部署和市委具体安排以及国家法律法规的情况;组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革;指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市委和市纪委监委做好作风监督检查、审查调查工作;组织、指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件;检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况;组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地、各部门贯彻落实市委、市政府对维护社会稳定工作的重大部署;组织推动、指导协调全市平安建设工作,及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市平安建设的规划和实施方案,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制;推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实;办理市委和上级政法委交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全市政法工作在市委的坚强领导和省委政法委的有力指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委政法工作会议精神,扎实推进平安雅安、法治雅安建设,确保全市社会和谐稳定、治安大局持续平稳、安保维稳任务顺利完成,为全市经济社会发展提供了坚强的政法保障。

(一)切实强化党对政法工作的绝对领导。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,切实把党的绝对领导贯穿到政法工作各方面和全过程。

(二)有力维护全市社会大局持续稳定。圆满完成重要会节、敏感时段、重大活动安保维稳任务。

(三)深入开展社会治安综合治理。加快社会治安防控体系建设,有力服务保障民营经济健康发展。

(四)纵深推进扫黑除恶专项斗争。完善案件会商研判机制,持续深化软弱涣散村(社区)党组织排查和整顿提升工作。

(五)稳步推进政法领域深化改革。深化司法责任制改革,公安“大警种、大部制”、政法公共服务、司法行政、律师制度等改革稳步推进。进一步强化审判、检务、警务公开。

(六)不断强化政法队伍建设。提前谋划、按时启动“不忘初心、牢记使命”主题教育,扎实开展“黄赌毒”和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治以及政法领域执法司法不严格、不规范、不公正、不文明专项整治。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中国共产党雅安市委员会政法委员会机关(本级)

2.雅安市法学会(代管)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4195.65万元。与2018年相比,收、支总计各增加1699.63万元,增加68.09%。主要变动原因是单位机构改革及转拨资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3476.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3476.97万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3386.53万元,其中:基本支出644.39万元,占19.03%;项目支出2742.14万元,占80.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4195.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1699.63万元,增加68.09%。主要变动原因是单位机构改革及转拨资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3386.53万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2028.24万元,增加149.32%。主要变动原因是单位机构改革及转拨资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3386.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3137.30万元,占92.64%;公共安全支出(类)103.47万元,占3.06%;社会保障和就业(类)支出69.49万元,占2.05%;医疗卫生与计划生育(类)29.72万元,占0.88%;住房保障(类)46.55万元,占1.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3386.53万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为498.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 支出决算为520.63 万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项) 支出决算为2118.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 公共安全(类)公安(款)一般行政事务管理(项)支出决算为95.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 公共安全(类)公安(款)其他公安(项)支出决算为7.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为25.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为29.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出644.37万元,其中:

人员经费541.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.53万元,完成预算44.03%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和省委“十项规定”要求,厉行节约,降低行政成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.56万元,占93.32%;公务接待费支出决算0.97万元,占6.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长/下降0%。本年度本部门无因公出国(境)事务,无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.56万元,完成预算77.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加9.52万元,增加70.2%。主要原因是机构改革职能增多,开展扫黑除恶专项斗争等系列工作,上级到雅调研、督导、检查以及区县到我委汇报案件、协调工作较多,市级也开展了系列督查、调研工作。相应费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.56万元。主要用于委机关公务用车,保障调研督导等工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元,完成预算6.64%。公务接待费支出决算比2018年增加0.17万元,增加21.52%。主要原因是机构改革及上级到雅调研、督导、检查以及区县到我委汇报案件、协调工作较多,接待上级部门、其他市(州)调研以及区县到我委汇报工作。相应费用增加。其中:

国内公务接待支出0.97万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出0.97万元,具体内容包括:接待汉源县综治办汇报综治工作开展;荥经综治办汇报雪亮工程等;天全县综治办汇报综治重点工作;达州政法委考察学习花椒产业;绵阳政法委协调相关案件;四川法治报调研政法宣传工作;省见义勇为基金会了解掌握见义勇为个人群体组织推荐工作;省委政法委离退休干部开展支部学习活动:省委政法委调研社会治理、扫黑除恶等工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事务,无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

2019年,市委政法委机关运行经费支出103.17万元,比2018年减少105.60万元,减少50.58%。主要原因是:厉行节约,节俭开支,降低行政运行费用。

(二)政府采购支出情况

2019年,委机关政府采购支出总额0.478万元,其中:政府采购货物支出0.478万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于多功能一体机采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了委机关的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党雅安市委员会政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本年度对政法干警培训项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，对1个项目开展绩效目标完成情况自评。见附件2。

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自查自评结果良好,全年基本支出保证了委机关的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展。本部门本年度未确定项目绩效目标,未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国共产党雅安市委员会政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):行政运行(项)指用于保障委机关工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指用于社会治安综合治理、扫黑除恶、执法督察、见义勇为、政法队伍建设等经费支出。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指用于政法干警培训、群防群治、多元化解、平安雅安建设等经费支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项):指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化建设以及见义勇为等重点工作等经费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于离退休人员离退休费和津补贴经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其它用于社会保障和就业方面的经费支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等经费支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金经费支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中国共产党雅安市委员会政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中国共产党雅安市委员会政法委员会机关(本级)

2.雅安市法学会(代管)

(二)机构职能。

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央、省委重大决策部署和市委具体安排以及国家法律法规的情况;组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革;指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市委和市纪委监委做好作风监督检查、审查调查工作;组织、指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件;检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况;组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地、各部门贯彻落实市委、市政府对维护社会稳定工作的重大部署;组织推动、指导协调全市平安建设工作,及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市平安建设的规划和实施方案,构建矛盾纠纷多元化解体系和机制;推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实;办理市委和上级政法委交办的其它事项。

(三)人员概况。

截至2019年12月31日,委机关实有人数31人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收、支总计4195.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1699.63万元,增加68.09%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3386.53万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2028.24万元,增加149.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年,我委严格按照厉行节约、降低行政成本及市财政局预算编制的要求,结合日常工作需要,编制预算。预算编制根据相关部门文件要求按标准进行测算,确保预算科学准确。自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

(三)结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作,不断优化预算,保障基本支出,项目支出根据轻重缓急和财力可能,进行妥善安排。优化财政资金配置,强化绩效理念,不断提高绩效管理水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我委整体支出绩效评价自查自评结果良好,基本支出保障了日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作开展,能够较好地满足工作需要。达到了预期绩效目标。   

(二)存在问题。

预算编制需科学准确,严格执行。绩效评价结果应用不足。

(三)改进建议。

注重业务科室对单位部门业务指导,对财务人员进行有效培训,逐步完善内控制度。强化绩效评价应用理念,对相关人员绩效评价工作培训,完善绩效结果整改反馈机制,确保绩效结果能充分应用。

中国共产党雅安市委员会政法委员会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

（四）项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映政法干警培训1个项目绩效目标实际完成情况，项目全年预算数100万元执行数为25.19万，完成预算的25.2%。通过项目实施，提升了政法队伍素能，为雅安发展提供了坚强的政法保障。发现的问题：项目集中在下半年开展，因中华人民共和国成立70周年大庆，社会稳控等因素增加，该项目未完成计划，预算执行较慢。下一步改进措施：建立管理台账，推进项目实施，按期实施培训，提高预算执行率。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表