2019年度中国共产党四川省雅安市政策研究室部门决算

目录

第一部分部门概况……………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………1

二、机构设置………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分名词解释……………………………………………15

第四部分附件……………………………………………18

第五部分附表………………………………………………23

一、收入支出决算总表………………………………………23

二、收入决算表………………………………23

三、支出决算表……………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………23

五、财政拨款支出决算明细表………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………23

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿,以及市委主要领导有关重要文稿。

3.承担市委、市政府重大调研活动组织工作,协调全市党委、政府调研工作。

4.组织对中央、省重大政策精神进行研究解读,提出贯彻实施意见建议。

5.组织对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估,完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究。

6.负责处理市委全面深化改革委员会的日常工作,对接落实省委改革方案,谋划自主创新改革举措,指导县(区)党委改革推进工作。

7.筹备市委深改委会议,统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.督促落实市委深改委会议的决定事项,组织开展改革督察和目标考核工作。

9.组织开展重大改革试点,组织开展重大改革问题的政策研究,负责改革宣传和信息工作。

10.牵头协调雅安新型智库建设工作。

11.完成市委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.改革工作务实推进。一是提纲挈领谋划改革。出台《雅安市贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018-2022年)》,明确了141项重要改革举措的目标路径、时间进度、成果形式和牵头责任单位,确保中央、省委有部署要求,雅安有落实行动。出台《中共雅安市委全面深化改革委员会2019年工作要点》,明确了12大类重点改革任务,既落实中央、省委各项改革部署,又推出了一批具有雅安特色、对雅安发展起重要作用的自主创新改革。出台《中共雅安市委全面深化改革委员会2019年度改革落实台账》,明确了311项具体改革任务,将市委深改委2019年度工作要点具体化和项目化,实现可量化考核。充分发挥深改委议事决策职能,筹备召开深改委会议3次,审议通过专项改革方案17个。加强重点领域和关键环节改革督察督办,开展集中督察评估1次、改革试点调研指导2次、综合调研8次,有力推动改革落实。二是健全完善改革机制。修订出台市委深改委、市委深改委专项小组工作规则和市委深改办工作细则,谋划部署、领导领衔、会议调度、督察督办、考核评价等改革推进落实机制更加完善。完善专项小组办公室联席会议制度,围绕年度改革工作重点,根据阶段性工作需要,不定期召开专项小组办公室联席会议,研究改革工作推进的重点,提出解决难点的办法。及时与各专项小组和各县(区)深改办就具体改革事项、改革举措、改革落实状况进行沟通、协商,努力使各项改革工作有效落实。完善市委深改办主任办公会议制度。对拟提交市委深改委会议审议的重要领域、关键环节、自主创新的改革事项等,在深改办主任会议上先行讨论、审核,及时将发现的问题反馈给责任单位完善修改。三是锤炼提升改革能力。积极争取省委改革办的指导和支持,多次专程到省委改革办请示汇报和对接咨询工作,及时掌握阶段性工作重点和最新要求。统筹协调各专项小组和有关方面制定改革方案、谋划自主创新,参加各专项小组会议,协调督促有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求等,确保中央、省委、市委的改革部署落地落实。加强对县(区)改革工作的指导,编撰《全面深化改革工作操作手册》,对重大改革试点推进、督察评估考核等工作流程进行优化和规范,让基层开展深改工作有章可循。召开改革工作业务培训会,及时对全市改革“操盘手”进行培训,使其掌握专项改革方案对接落实和销账、改革工作要点台账编制、改革信息编发、重大改革调研和督察评估等业务知识。四是持续加强改革宣传。进一步完善“清单制+责任制”信息化平台运行机制,强化政策宣传解读、信息发布和经验推广,及时梳理总结宣传我市改革工作的特色亮点。全年编发《雅安改革专报》《雅安改革》共71期,“社银合作”模式在全国宣传推广;《雅安市依托“藏区门户”区位优势打造协同藏区发展“桥头堡”》等7篇(次)改革信息被省委改革办采用,有2篇上报中央改革办;《雅安雨城区法院“四抓四促”着力构建“三位一体”的商事审判工作模式》等10余篇改革经验被人民网等主流媒体宣传。

2.政研工作平稳起步。一是政研工作实现新突破。针对政研工作几近停止和机构改革后人员不足的困局,认真分析、找准对策,调配人员、整合资源扎实开展政研工作。在深入学习、广泛征求意见的基础上,制定并以市委办名义印发《关于大兴学习研究之风构建常态化机制提高调查研究实效的实施意见》,确定了2019年全市调研计划,明确了市委常委牵头开展的13个、市委政研室牵头开展的5个和各级各部门参考的38个调研课题,统筹协调推动全市调研工作务实有序开展。高标准、高质量完成市委交办重要文稿的组织起草、审核把关等工作,完成《雅安推动绿色发展示范“五个走在全省前列”取得成效的报告》,完善形成《关于推动县域经济高质量发展的实施意见(送审稿)》,向省委政研室提交《雅安大数据产业发展报告及建议》。二是加强合作走出新路径。积极主动与省内外相关部门合作,打开政策研究的思路,拓展政策研究的思想深度和影响力度。特别是积极邀请到省委副秘书长、省委政研室主任、省委改革办常务副主任唐文金率队来雅安调研县域经济发展,争取到省委政研室相关处室来雅开展电力体制改革、成都平原经济区一体化发展等专题调研4次,为雅安发展把脉问诊、建言献策。积极争取与省委政研室共同开展川茶产业发展调研,以雅安茶产业发展为样本,结合乐山、宜宾茶产业发展情况,积极为全省川茶产业发展建言献策,也为雅安茶产业发展呼吁使力。组队前往贵州、南充、遂宁等地学习考察,协调服务宜宾、乐山和内蒙古赤峰市委政研室等单位来雅开展红色旅游、党的建设、灾后重建等工作调研,通过走出去和请进来,不断提高以文辅政能力。三是成果转化展现新作为。积极发挥参谋助手作用,围绕市委中心工作和重点关注,先后开展了市区事权划分、红色教育培训、县域经济发展等多种主题调研,并形成了《以红色教育培训带动文化旅游发展的思考——赴遵义南充学习考察报告》《对标考核我市县域经济发展现状及存在的主要问题分析》等多篇调研文稿。全年共刊发了《雅安调研》36期,被市委主要领导批示5期,被其他市领导批示2期。牵头开展的5个重点调研课题,成果转化率实现了100%,红色教育培训、县域经济发展等多个调研成果被全市文化和旅游发展大会、县域经济发展大会等采用。坚持问题导向和唯实求真精神,结合雅安实际,对今年的中央1号文件、国务院政府工作报告、省委“四向拓展、全域开放”等决策进行解读分析,形成的3篇调研文章被省委《调查与决策》刊载,其中《东融西拓 南链北畅 建设“一带一路”西部陆海通道次枢纽和开发开放新高地——雅安“四向拓展、全域开放”思考》还被转载自《一带一路报道》杂志。

二、机构设置

雅安市委政研室下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市委政研室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中国共产党四川省雅安市委员会政策研究室机关(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计187.33万元。与2018年相比,收、支总计各增加187.33万元,增长187%,主要变动原因是机构改革,本部门为新成立部门。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计187.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入187.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计121.52万元,其中:基本支出88.52万元,占72.84%。项目支出33万元,占27.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计187.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加187.33万元。增长187%,主要变动原因是机构改革,本部门为新成立部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出121.51万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加121.51万元,增长121%。主要变动原因是机构改革,本部门是新成立部门。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出121.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出101.21万元,占83.3%;社会保障和就业(类)支出10.34万元,占8.5%;住房保障(类)支出9.96万元,占8.2%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为121.51万元,完成预算92.43%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为55万元,完成预算55%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为3.21万元,完成预算96.98%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.45万元,完成预算95.74%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.89万元,完成预算83.67%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

7.住房保障支出(类)机关改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.96万元,完成预算96.14%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.52万元,其中:

人员经费66.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费55.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算62.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.34万元,占45.33%;公务接待费支出决算0.41万元,占54.67%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本部门是机构改革新成立部门,上年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.34万元。主要原因是本部门是机构改革新成立部门,上年无公务用车购置及运行维护经费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.34万元。主要用于全面深化改革和调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元,完成预算34.17%。公务接待费支出决算比2018年增加0.41万元,主要原因是本部门是机构改革新成立部门,上年无公务接待经费支出。其中:

国内公务接待支出0.41万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,40人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:接待省委政研室(省委改革办)2批次调研雅安改革工作0.12万元,接待乐山、宜宾、南充市委政研室3批次工作交流0.20万元,接待西南财大、成都理工来雅调研2批次0.93万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本部门本年度无外事接待事务,未发生外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市委政研室机关运行经费支出22.32万元,比2018年增加22.32万元,主要原因是机构改革,本部门是新成立部门,上年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,市委政研室政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购日常办公所必须的电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市委政研室共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障市委政研室正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障市委政研室正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于市委政研室正常运转,为完成特定工作任务,用于专项业务方面的经费支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于市委办公室及代管单位完成特定项目的经费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于离退休人员支出及机关养老保险改革后离休人员支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共雅安市委政策研究室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照雅安市机构改革相关工作要求,中国共产党四川省雅安市委员会政策研究室财务于2019年7月独立运行,为一级预算单位。

(二)机构职能。

1.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿,以及市委主要领导有关重要文稿。

3.承担市委、市政府重大调研活动组织工作,协调全市党委、政府调研工作。

4.组织对中央、省重大政策精神进行研究解读,提出贯彻实施意见建议。

5.组织对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估,完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究。

6.负责处理市委全面深化改革委员会的日常工作,对接落实省委改革方案,谋划自主创新改革举措,指导县(区)党委改革推进工作。

7.筹备市委深改委会议,统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.督促落实市委深改委会议的决定事项,组织开展改革督察和目标考核工作。

9.组织开展重大改革试点,组织开展重大改革问题的政策研究,负责改革宣传和信息工作。

10.牵头协调雅安新型智库建设工作。

11.完成市委交办的其他任务。

(三)人员概况。

市委政研室有行政编制9个,在编9人;工勤编制1个,在编1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计187.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入187.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计121.52万元,其中:基本支出88.52万元,占72.84%。项目支出33万元,占27.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年一般公共预算支出决算数为121.51万元,完成预算92.43%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为55万元,完成预算55%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平 。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为3.21万元,完成预算96.98%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.45万元,完成预算95.74%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为9.89万元,完成预算83.67%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

7.住房保障支出(类)机关改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.96万元,完成预算96.14%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

(二)结果应用情况。

我室认真严肃地开展了2019年度绩效自评,绩效目标和自评报告还未及时公开,随着决算公开,绩效目标和子平台报告也将随即公开,并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我室整体支出基本完成年初既定的绩效目标。

(二)存在问题。

1.绩效评价管理制度尚不健全,绩效评价指标体系还不够完善。

2.具体经办人员业务能力有待进一步提高。

(三)改进建议。

尽快完善绩效评价相关制度体系,并加大财务绩效评价工作的培训力度。

雅安市委政研室2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表