四川省雅安市人民检察院2019年度部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………7

第二部分 部门决算情况说明……………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………16

第三部分 名词解释………………………………………………………18

第四部分 附件……………………………………………………………20

附件1……………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表…………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………27

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级检察院的领导;

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案;

3、贯彻检察工作方针,部署检察工作任务;

4、按照法定的级别管辖范围,对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉;

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作;

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉;

7、受理公民控告、申诉和检举;

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究;向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议;

9、抓好干警的思想政治工作和队伍建设,加强教育培训工作;

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作;

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在市委、省检察院的领导下,在人大及其常委会的法律和工作监督、政府的大力支持、政协的民主监督和人民群众的社会监督下,按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作总要求,紧紧围绕市委“1485”总体发展思路及全市检察机关“1223”工作思路,切实履行检察职能,为雅安建设绿色发展示范市提供了有力的司法保障。

一是围绕第一要务,为雅安高质量发展提供“检察服务”

坚持“依法履职尽责、服务保障大局”的工作主线,努力为雅安经济持续健康发展提供更多更优的“检察产品”。全力服务生态雅安建设。集中开展打击涉林生态违法犯罪专项行动,依法严厉打击破坏生态环境资源犯罪,全面护航民营经济发展。强力助推脱贫攻坚工作。积极参与扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

二是全力维护稳定,为平安雅安建设提供“检察保障”。

聚焦平安雅安建设,积极发挥检察职能认真做好保安全、保稳定、促和谐各项工作,不断增强人民群众安全感严惩危害社会公共安全和人民生命财产安全犯罪。全力投入扫黑除恶专项斗争。坚持以“零容忍”态度依法对涉黑涉恶案件快捕快诉,做好检察环节社会综合治理工作。引导群众依法维权,努力化解社会矛盾。利用远程视频接访和12309检察服务中心,受理控告、申诉等各类信访案件。

三是牢记为民初心,为促进公平正义强化“检察担当”。坚持以人民为中心的发展思想,发挥检察职能助推法治雅安建设,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

全面开展公益诉讼。聚焦污染防治、网络餐饮、食品药品安全等问题,全面强化未检工作。坚持双向保护原则,依法妥善办理未成年人犯罪案件 不断强化检察监督。强化侦查活动监督,监督侦查机关立案。

四是深化司法改革,为推进检察工作打造“检察样板”。按照司法体制改革各项要求,完善工作机制,创新工作举措,着力推动检察工作质量变革、效率变革、动力变革。推进检察机关内设机构改革。扎实推进认罪认罚从宽制度改革。主动适应国家监察体制改革。稳步推进司法体制综合配套改革。

五是突出严管厚爱,为夯实基层基础锻造“检察铁军”。

深入贯彻全面从严治党部署,牢固树立严管就是厚爱的理念,不断提高检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平。加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,努力推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实意识形态工作责任制,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,确保党对检察工作的绝对领导。

抓好干部队伍建设。强化机关“三化”管理。以“三化”建设现场会为契机,深入推进机关管理规范化、精细化、信息化建设和“一流机关”创建活动,有效改善检察机关基础设施和工作环境,强力推进“四个一流”建设。并主动接受各方监督。主动向人大常委会、政协及各级人大代表、政协委员报告或通报重要工作、重大部署等情况。

二、机构设置

雅安市人民检察院下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入雅安市人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省雅安市人民检察院(本级)

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3554.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加567.64万元,增长19.00%。主要变动原因是2020年政法转移支付资金支出较2019年增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2657.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2657.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2732.73万元,其中:基本支出2232.33万元,占81.69%;项目支出500.4万元,占18.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3554.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加615.36万元,增长20.93%。主要变动原因是2020年政法转移支付资金支出较2019年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2732.73万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加308.3万元,增长12.72%。主要变动原因是2020年政法转移支付资金支出较2019年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2732.73万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2248.61万元,占82.28%;社会保障和就业(类)支出227.33万元,占8.32%;卫生健康支出120.42万元,占4.41%;住房保障支出136.37万元,占4.99%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2732.73万元,完成预算76.88%。其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为1748.21万元,完成预算79.35%,决算数小于预算数的主要原因是未接到财政通知发放2019年在职人员奖金,按要求结转。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为490.58万元,完成预算69.02%,决算数小于预算数的主要原因是暂未支出装备款。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算数为9.81万元,完成预算42.69%,决算数小于预算数的主要原因是2019年12月下达2019年空缺工勤人员编制经费,因大平台年底清算已无法支出,结转2020年支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为47.28万元,完成预算58.17%,决算数小于预算数的主要原因是未接到财政通知发放2019年离退休生活补助,按要求结转。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为135.17万元,完成预算62.19%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数8.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为36.22万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算数为114.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为136.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2232.33万元,其中:

人员经费1932.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费299.63万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.03万元,完成预算64.42%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.79万元,占89.83%;公务接待费支出决算2.24万元,占10.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.79万元,完成预算73.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少15.72万元,下降44.26%。主要原因是严格按照规定控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆执法执勤用车18辆。

公务用车运行维护费支出19.79万元。主要用于检察人员办公办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.24万元,完成预算31.11%。公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元,下降7.44%。主要原因是按照规定严格控制公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出2.24万元,主要用于接待省院、其他地市（州）检察院、雅安市各区县检察办案人员。国内公务接待28批次,280人次(不包括陪同人员),共计支出2.24万元,具体内容包括:接待省院、其他地市（州）检察院、雅安市各区县检察办案人员。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市人民检察院机关运行经费支出299.63万元,比2018年增减少5.59万元,下降18.31%。主要原因是人员减少使得运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市人民检察院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门无政府采购支出,未设计相关采购事项。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市人民检察院共有车辆20辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车18辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好,无违规记录等情况。绩效管理有效的保障了各项检察工作的完成。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门无专项预算项目,因此无项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等反映检察机关基本支出。

5. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

6. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 指反映检察机关用于办公办案的其他项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于病故人员的抚恤金。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指为全院干警缴纳的医保支出。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指为全院干警缴纳的公积金支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

雅安市人民检察院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

雅安市人民检察院下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入雅安市人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 四川省雅安市人民检察院(本级)

(二)机构职能。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级检察院的领导;

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案;

3、贯彻检察工作方针,部署检察工作任务;

4、按照法定的级别管辖范围,对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉;

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作;

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉;

7、受理公民控告、申诉和检举;

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究;向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议;

9、抓好干警的思想政治工作和队伍建设,加强教育培训工作;

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作;

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

(三)人员概况。

2019年12月31日,雅安市人民检察院在职干警92人,其中政法编制在职人员86人,工勤人员在职6人。离休人员1人,退休人员53人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计2657.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2657.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计2732.73万元,其中:基本支出2232.34万元,占81.69%;项目支出500.39万元,占18.31%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我院坚持围绕中心充分履职,制定了相关、明确、合理的目标任务,从数量、质量、成本、时效以及经费效益、社会效益、可持续发展、满意度等方面细化,较全面的反映了单位目标任务完成和预期效益情况。

2019年一般公共预算支出决算数为2732.73万元,完成预算76.88%。其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项): 支出决算为1748.21万元,完成预算79.35%,决算数小于预算数的主要原因是未接到财政通知发放2019年在职人员奖金,按要求结转。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为490.58万元,完成预算69.02%,决算数小于预算数的主要原因是暂未支出装备款。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项): 支出决算数为9.81万元,完成预算42.69%,决算数小于预算数的主要原因是2019年12月下达2019年空缺工勤人员编制经费,因大平台年底清算已无法支出,结转2020年支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为47.28万元,完成预算58.17%,决算数小于预算数的主要原因是未接到财政通知发放2019年离退休生活补助,按要求结转。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为135.17万元,完成预算62.19%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数8.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为36.22万元,完成预算100%。
 8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算数为114.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为136.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)结果应用情况。

我院《2019年度部门整体支出绩效评价自评表》反映自评打分86分,从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好,无违规记录等情况。绩效管理有效的保障了各项检察工作的完成。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

雅安市人民检察院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关制度规定,及时完成预决算编制,编制准确率及精细化需进一步提升。

(二)存在问题。

一是通过预算绩效管理及评价逐步树立预算绩效理念,由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,人员素质有待进一步提高。二是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则。

(三)改进建议。

一是加强对预算绩效的学习培训,提升业务能力。二是完善绩效评价制度。

雅安市人民检察院2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表