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2019年度四川省雅安市信访局部门决算

来源:市信访局 发布时间:2020-09-25 12:04 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

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第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

附件1 25

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.向来信来访群众宣传、介绍有关群众来信来访的法律、法规和政策。

2.依照《信访条例》规定,做好信访事项接访接件、交办转送、跟踪督办、结案审核等工作。

3.排查信访矛盾,落实党政领导接访、包案化解工作。

4.做好重大会节信访工作,配合专门机关为重大会节创造良好环境。

5.分析群众思想动态,及时反映社情民意,为党委政府决策提供参考。

6.对各县(区)信访局和市级各部门信访工作机构进行业务指导。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,群众信访的特点主要表现为“四下降、一好转”。“四下降”即信访总量下降,群众进京到非接待场所下降,到省走访、集访下降,到市行政中心走访下降。“一好转”即群众信访秩序持续好转,群众依法逐级走访意识逐渐形成。

1、牵住信访工作责任落实“牛鼻子”,责任链条传导有力。一是认真执行领导干部定期接访制度。推动市、县(区)领导定期到信访接待场所坐班接访群众。2019年,市级党政领导共接访群众136批次308人次,县(区)党政领导共接访群众582批次1171人次。二是强化领导包案化解力度。对重大信访案件,推动落实市、县(区)领导包案,充分发挥领导干部资源优势,调动各相关县(区)和部门认真研究群众诉求、调查核实,推动群众合理合法诉求得到及时妥善解决。三是加强信访工作通报考核。每季度分析全市信访形势,通报各县(区)、市级部门信访工作情况,确保市委市政府关于信访工作的决策部署落地落实。

2、夯实信访工作基础业务“基本面”,诉求回应规范高效。一是畅通网上信访“主渠道”。2019年,办理人民网网民给省、市党政主要领导留言,给省、市党政领导信箱来信等网上信访5141件次,占信访总量73.4%。对市委市政府主要领导签批的18件信访件实行专函交办,跟踪督办,推动信访问题依法及时就地解决。二是持续推进信访事项规范化办理。实行每月通报、“错情”点评、面对面讲解,不断规范信访事项受理、办理、录入等各个环节工作。三是深化“人民满意窗口”创建。持续推进“人民满意窗口”创建,助推全市信访基础设施标准化、基础业务规范化、信访工作队伍专业化建设,不断提升信访工作公信力和群众评价满意度。

3、抓住信访工作急难险重“关键点”,信访秩序持续向好。一是开展“信访矛盾化解攻坚”,努力克“难点”。对中央、省交办我市的攻坚案件,不局限案件办理原有结论,组建工作专班,再调查再核实。全面排查市、县重点信访案件,建立动态工作台账,持续推动群众诉求解决、信访群众息诉息访。在强力推动问题解决的同时进一步强化信访矛盾纠纷排查、情报信息预警、突发情况应对处置和依法处理违法上访行为等工作,筑牢了工作防线,维护了社会和谐稳定。二是开展“解决群众急难愁盼问题行动”,奋力疏“堵点”。从办信接访中常态化梳理涉及群众生产生活、民企发展、营商环境、环境保护、乡村振兴等群众反映的急难愁盼问题,加强对信访事项甄别,属行政职权范围的督促责任主体按照依法分类处理信访诉求的要求,依法导入法定途径处理。属信访受理范围的及时转交责任县(区)和部门,推动责任主体主动回应群众关切,及时就地解决合理诉求。

二、机构设置

雅安市信访局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省雅安市信访局机关(本级)

2.雅安市信访接待中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总额均为483.53万元。与2018年相比,收、支总计各增加119.34万元,增长25%。主要变动原因是重大会节信访值班值守较多收支增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

image.png

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计483.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入452.74万元,占94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.79万元,占6%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

image.png

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计405.9万元,其中:基本支出286.26万元,占71%;项目支出119.65万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

image.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总额均为452.74万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加88.72万元,增长24%。主要变动原因是重大会节信访值班值守较多支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

image.png

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出396.56万元,占本年支出合计的98%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少7.31万元,下降2%。主要变动原因是节源开流减少不必要开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

image.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出396.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出329.83万元,占83%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.34万元,占7%;卫生健康支出14.86万元,占4%;住房保障支出22.53万元,占6%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

image.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为396.56万元,完成预算74%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出165.47万元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流减少不必要支出以及结转2019年奖金。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出89.49万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流减少不必要支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出54.06万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流减少不必要支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出20.81万元,完成预算38%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流减少不必要支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.22万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出26.5万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出1.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出14.86万元,完成预算82%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为22.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出286.26万元,其中:

人员经费261.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.12万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是开源节流减少不必要开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.74万元,占93%;公务接待费支出决算0.41万元,占7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

image.png

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%,与2018年持平。本年度本部门无因公出国(境)事务,未发生因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.71万元,完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.14万元,增长3%。主要原因是2019年重大节点信访值班值守较多费用增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆,其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.71万元。主要用于开展信访工作以及重大节点信访值班值守等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元,完成预算59%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元,下降30%。主要原因是严格公务接待减少不必要接待。其中:

国内公务接待支出0.41万元,主要用于接待省局、市(州)和县区信访局来雅检查、交流和汇报业务等支出。国内公务接待5批次,47人次(不包括陪同人员),共计支出0.41万元,具体内容包括:主要为接待省接待省局、市(州)和县区信访局来雅检查、交流和汇报业务等支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市信访局机关运行经费支出24.62万元,比2018年减少3.82万元,下降13%。主要原因是开源节流减少不必要开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市信访局政府采购支出总额1.79万元,其中:政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市信访局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于日常开展工作以及重要会节点信访值班值守。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年部门预算具有明确的用途和目标。坚持“有预算才开支,在预算范围内开支,按预算规定用途和金额开支”原则,强化预算硬约束,预算决策、调整、执行、管理进一步规范,预算执行率、资金使用绩效逐年提高,较好地保障了信访稳定工作正常开展,取得了良好的经济效益和社会效益。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市信访局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及事业单位开展信访业务等管理工作的项目支出。

11.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出:指除上述项目外,开展其他信访事务方面专门性工作任务的项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市信访局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市信访局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.四川省雅安市信访局机关(本级)

2.雅安市信访接待中心

(二)机构职能

1.向来信来访群众宣传、介绍有关群众来信来访的法律、法规和政策。

2.依照《信访条例》规定,做好信访事项接访接件、交办转送、跟踪督办、结案审核等工作。

3.排查信访矛盾,落实党政领导接访、包案化解工作。

4.做好重大会节信访工作,配合专门机关为重大会节创造良好环境。

5.分析群众思想动态,及时反映社情民意,为党委政府决策提供参考。

6.对各县(区)信访局和市级各部门信访工作机构进行业务指导。

(三)人员概况

雅安市信访局行政编制10人,在岗11人,工勤编制1人,缺编。下属市信访接待中心事业编制10人,在岗10人。       

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计564.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入452.74万元,占94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入30.79万元,占6%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计405.9万元,其中:基本支出286.26万元,占71%;项目支出119.65万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。我局严格按照“厉行节约、从紧从严”的要求和“项目零基预算”的原则,结合当年重点工作安排,规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面:从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。目标完成方面:以项目完成数量指标为核心,年初预算编制的3个专用项目实际完成情况均达到了预期绩效目标。预算编制准确方面:预算执行中强化预算硬约束,日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算数与决算数偏差程度严格控制在20%以内。预算动态调整方面:认真开展绩效运行监控,及时跟进各项目资金使用情况,及时将绩效监控结果运用到预算调整中。预算完成方面:加强预算项目资金执行管理,部门预算项目12月预算执行进度为97%。

(二)结果应用情况

2019年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价,无反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自查自评结果中等,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了信访重点项目工作的开展。

(二)存在问题

1.部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

2.部门整体预算执行有待提升。

3.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则,有待进一步完善。

4.内控管理不够完善,人员专业性不强,核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议

建议由财政部门牵头,探索优化绩效跟踪管理信息系统,逐步完善财政支出绩效应用数据库,加强专业培训提高绩效管理的水平和效率。

雅安市信访局2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

8

目标完成

10

7

编制标准

10

7

预算执行(30分)

支出控制

10

8

动态调整

10

7

执行进度

10

7

完成结果(20分)

预算完成

10

7

违规记录

10

7

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

3

自评公开

4

3

整改反馈(8分)

结果整改

4

3

应用反馈

4

3

总分

73

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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