2019年度雅安市林业局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 2019年度部门决算情况说明 12

一、 收入支出决算总体情况说明 12

二、 收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 31

第四部分 附件 34

第五部分 附表 64

一、收入支出决算总表 64

二、收入决算表 64

三、支出决算表 64

四、财政拨款收入支出决算总表 64

五、财政拨款支出决算明细表 64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 64

十三、国有资本经营预算支出决算表 64

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划,开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,推进全市林业和草原数字化建设。

二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

三是负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理,组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

四是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

五是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

六是负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作,负责市级政府直接行使和代理行驶全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

七是负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

八是拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,参与拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。承担并指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

九是指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

十是指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

十一是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划,参与编制防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

十二是监督管理全市林业和草原市级以上资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

十三是负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,参与组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

十四是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十五是完成市委、市政府交办的其他任务。

十六是职能转变。

(1)围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施绿美雅安行动,高水平推进数字林业草原建设,加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。雅安市森林病虫害防治检疫站不再承担林业有害生物防治检疫监督管理职责。上述行政职能交由雅安市林业局有关内设机构承担。

十七是在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调全市较大及以上自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(2)市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,承担应急预案衔接工作, 组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立检测预警灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,承担自然灾害综合风险评估工作。

(3)市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

十八是必要时,市林业局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、加强生态环境保护,对森林资源实施最严格的管理。一是有效巩固退耕还林成果94.27万亩,管护新一轮退耕还林3.48万亩。被评为退耕还林还草工程实施20周年先进单位。实施国有林管护任务1021.39万亩,集体公益林、集体和个人天然商品林管护合格率已达到100%。二是完成林地审批238起,共5206.49亩,服务基层设置建设项目和招商引资项目落地。木材采伐审批11.64万立方米。三是自然保护地摸底调查,开展林业重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间清理整治专项行动,加快自然保护区环境问题整改。四是加强野生动物保护管理,开展“绿盾2019”自然保护地专项行动。五是保持严打高压,深入推进依法治林,严厉打击各类涉林违法犯罪,查处林业综合案件344件。六是切实履行森林防火职责,特别是“3·30”木里森林火灾后,全市林业牵头采取最强力措施,确保了清明、五一期间全市森林零火灾,受到省林草局通报表扬。

2、着力绿美生态提升工程,厚植绿美本底。一是成功通过全省森林城市考评检查验收。推动汉源县成功创建全国绿化模范县,宝兴县顺利通过省级绿化模范县验收考核,正积极推动天全县、荥经县创建国家森林城市(县城)。二是深入推进省市县(区)森林小镇联创机制,成功创建名山区解放乡、石棉县草科乡和宝兴县大溪乡3个省级森林小镇。三是全力推进雨城区“西蜀熊猫竹海现代林业产业园区”、天全现代特色林业产业园区规划建设;着力打造雨城西蜀熊猫竹海、天全思经竹海渔乡和荥经烟溪凤凰翠竹长廊等多条竹林风景线。四是积极推进“三廊”添花增彩工程规划和建设。组织编印了雅上线“上里古镇花海廊道”、周公河沿线“西蜀熊猫竹海廊道”和318国道“茶马古道彩林廊道”等规划设计。全面完成周公山彩叶林建设项目和“上里古镇花海廊道”沿线增花添彩2019年重点工程任务。

3、建设现代林业产业,推进林业高质量发展。一是积极争取林业资金,已争取中央和省级资金3.79亿元。天全县储备林项目取得突破,获农发行1.875亿贷款,为全市绿美生态提升工程提供了可复制的经验。二是计划开工建设国家项目支持的林区道路87.2公里,计划总投资32257万元,现已开工4条66.2公里,总投资20750万元。三是代市委市政府起草印发了《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的实施意见》。积极招商引资,对接新疆鑫泰、上海泰盛等企业,有关工作正有序推进。四是积极推动天全、荥经、雨城成为全省竹产业高质量发展示范县重点培育县,每县已获得400万元(总计1200万元)竹产业专项资金支持。五是牵头推进逢春麝业在雅安做大做强,已分别注册石棉县、宝兴县九寨麝业科技有限公司,注册资本各2000万元。六是推动中国大熊猫保护研究中心、大熊猫国家公园管理局、省林业和草原局与我市签订战略合作协议,支持雅安弘扬大熊猫文化,打造大熊猫国家公园园地共建先行区,建设国际熊猫城。

4、着力生态富民,助推全市脱贫攻坚和乡村振兴。一是推进森林旅游和森林康养产业蓬勃发展,已评定建成三星级以上“森林人家”50家、省级“森林康养人家”132家,省级“森林康养基地”18处,今年已上报“国家森林乡村”42个,四星级“森林人家”9家,省级“森林康养人家”10家,国家森林康养基地1处。二是编制完成汉源、石棉县乡村振兴果蔬产业带2019年提升建设实施方案。三是脱贫攻坚工作获省领导小组通报并被市上主要领导批示表扬。四是牵头编制完成了《生态建设扶贫专项2019年实施方案》,总投资8955.82万元,完成三大类8个生态建设项目。同时,持续支持柏香村打造“诗意柏香”乡村旅游系列项目,巩固提升脱贫攻坚成果。四是完成247万亩集体和个人所有公益林补偿兑现任务,落实170万亩集体和个人天然商品林停伐管护补助政策。

5、稳步推进林业各项改革工作。以大熊猫国家公园试点建设为重点,有序推进各项林业改革。雨城区森林可持续经营试点不断深化,集体林权制度改革不断完善,国有林区改革实施方案已经省上批准,市委市政府审定印发。

6、在市委、市政府领导下我局积极筹备,成功举办纪念大熊猫科学发现150周年暨大熊猫国家公园南部入口社区项目启动会议——2019 中国(四川)大熊猫国际生态旅游节闭幕式,取得丰硕成果。

二、机构设置

雅安市林业局下属二级决算单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。纳入雅安市林业局2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市林业局机关(本级),行政单位;

2.雅安市森林公安局,行政单位;

3.雅安市森林病虫防治检疫站,参照公务员法管理的事业单位;

4.雅安市野生动植物保护站,事业单位;  

5.雅安市森林资源管理站,事业单位;

6.雅安市林业技术服务中心,事业单位;

7.雅安市天然林保护和退耕还林服务中心,事业单位;

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6777.9万元,与2018年相比,收入减少1011.79万元,下降12.99%;支出增减少1011.79万元,下降12.99%。主要变动原因是继续牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想,减少本单位不必要支出。

(图1:2018年、2019年收、支总计变动情况表)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6777.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6777.9万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:2019年收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4131.19万元,其中:基本支出1712.87万元,占41.46%,项目支出2418.32万元,占58.54%。

上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:2019年支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6777.8万元,2018年财政拨款收、支总计7789.44万元。2019年与2018年相比,财政拨款收入减少1011.64万元,下降12.99%;主要变动原因是继续牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想,减少本单位不必要支出。

(图4:2018年、2019年财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4131.09万元,占本年支出合计的60.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加1646.41万元,上升66.26%。主要原因是2019年大熊猫科普教育中心建设进度加快,完成了大熊猫科普教育中心的主体项目建设,完成投资大幅增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4131.09万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出2397.57万元,占58.04%。社会保障和就业(类)支出114.94万元,占2.78%;医疗卫生与计划生育(类)52.26万元,占1.27%;农林水(类)支出1505.16万元, 占36.43%;住房保障(类)61.16万元,占1.48%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4131.19万元,2019年一般公共预算支出预算数为6211.4万元(含年中根据工作需要追加的资金169.92万元),完成预算66.51%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为2397.57万元,2019年预算数为4474.91万元,完成预算53.58%,决算数小于预算数的主要原因是该项目为大熊猫科普教育中心场馆的建设,项目正在建设中,未竣工验收,资金未全部拨付。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为24.05万元,预算为24.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。主要原因是离退休人员无增减变化。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为70.16万元,预算数为81.35万元,完成预算86.24%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险下调和本单位有人员减少。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为18.28万元,预算数为18.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是本年有新增死亡职工1名,年中根据需要追加资金。

社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算为2.45万元,预算数为3.99万元,完成预算61.40%。决算数小于预算数的主要原因是人数有减少。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.53万元,预算数为33.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.89万元,预算数为14.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是人员无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.84万元,预算数为3.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是人员无增减变化。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为489.16万元,预算数为460.00万元,完成预算106.34%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加,年中追加行政运行。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为169.31万元,预算数为177.77万元,完成预算95.24%。决算数小于预算数的原因是事业人员有减少,事业机构运行费用减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):支出决算数为478.12万元,预算数为445.12万元,完成预算107.41%,决算数大于预算数的原因是2019年用于育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出增加,年中追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为24.12万元,预算数为24.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):支出决算数为6.55万元,预算数为6.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):支出决算数为50.00万元,预算数为50.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):支出决算数为43.72万元,2019年预算数为43.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):支出决算为5.91万元,2019年预算数为5.91万元,完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项):支出决算为234.67万元,2019年预算数为278.51万元,完成预算数53.58%,决算数小于预算数的原因主要是2019年年末增加相关林业项目,但具体相关项目需在2020年实施。

农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为3.7万元,2019年预算数为3.7万元,完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为61.16万元,2019年预算为61.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是人员无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1712.76万元,其中:人员经费678.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费1034.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为36.31万元,完成预算80.07%,决算数小于预算数的主要原因是2019年继续严格执行中央八项规定和四川省“十项规定”以及雅安市的各项规定,减少公务接待、公务用车运行维护的费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.77万元,占84.74%;公务接待费支出决算5.54万元,占15.26%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.77万元,完成预算84.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2万元,下降6.1%。主要原因是2019年继续严格执行中央八项规定和四川省“十项规定”以及雅安市的各项规定,减少公务用车运行维护的费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆。

公务用车运行维护费支出30.77万元。主要用于森林防火、创建省级森林城市、大熊猫科普中心建设、保护站管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.54万元,完成预算61.22%。公务接待费支出决算比2018年增加2.07万元,上升59.65%。主要原因是2019年按照雅安市委“1485”发展总体思路统筹推进全市林业各项工作:一是森林资源、森林覆盖率实现持续双增长。二是对森林和野生动物资源实施最严格的保护。特别是“3·30”木里森林火灾后,全市林业牵头采取最强力措施,确保了清明、五一期间全市森林零火灾,受到省林草局通报表扬。三是招商引资和重点工程项目推进高效有序。拓展林业融资渠道,培育1个亿元以上项目落地;新增省以上投资项目3个以上;引进并开工建设北郊大熊猫繁育科学院(暂定名)项目;积极招商引资,力争引进1个竹产品加工企业。四是全面完成中央环保督察自然保护区内生态环境问题整改销号。五是积极推进大熊猫国家公园体制试点。特别是成功举办纪念大熊猫科学发现150周年暨大熊猫国家公园南部入口社区项目启动会议——2019 中国(四川)大熊猫国际生态旅游节闭幕式。六是加快推进国有林区改革工作。七是圆满完成创建省级森林城市工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,490余人次,共计支出5.54万元,具体内容包括:主要用于接待来雅出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报、森林旅游森林康养会展以及招商引资工作等进行公务活动的人员,按规定开支的费用。共计5.54万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市林业局机关运行经费支出1712.87万元,比2018年减少119.2万元,下降6.5%。主要原因是主要变动原因是继续牢固树立“过紧日子、苦日子”的思想,减少本单位不必要支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市林业局政府采购支出总额103.262万元,其中:政府采购货物支出103.262万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防火物资设备和办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市林业局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于执法执勤。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,雅安市林业局在年初预算编制阶段,组织对雅安市林区道路建设项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全市林农建设通组公路(林区道路)积极性空前高涨,建设氛围浓郁,2018年建设实施项目达到预定目标,建设完成184条245.77公里林区道路,辐射林竹176225亩,解决了农村部分剩余劳动力,增加了社会就业率;逐步建立了项目区农村公路和林区道路组成的路网体系。林区道路建设项目促进了林业产业发展,提高了群众发展林产业的积极性,增加了林农收入,提升了人居环境,起到了很好的示范带动作用。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“雅安市林区道路建设项目”1个项目绩效目标实际完成情况

2.雅安市林区道路建设项目绩效目标完成情况综述。具体如下:

(1)雅安市林区道路建设项目是市政府民生工程,从2012年7月起开始启动实施,按照雅安市政府出台的《关于加快通组公路(林区道路)建设的意见》,经征求雨城区和名山区意见,2018年市上下达林区道路建设计划300公里,市林业局和市交通运输局联合验收雨城区和名山区通组公路(林区道路)建设合格184条245.77公里。

(2)项目立项、资金申报的依据。2012年,根据《雅安市人民政府办公室关于印发加快通组公路(林区道路)建设的意见的通知》(雅办发〔2012〕21号),由各县(区)结合本地资源富集状况,在林农满意度90%以上、本级财政许可的情况下向市林业局申报建设任务,由市林业局和市交通局审核并下达建设任务。原则上当年任务当年完成,次年验收,由各区政府组织区财政、交通运输、林业等相关业务部门对上年所建项目进行自查验收,并按时上报自查验收报告提请市上进行市级抽查。市林业局及时组织林业、交通运输、财政等相关业务部门技术人员进行抽查验收并及时向财政局提出财政补助申请,经市政府审查同意后,由市财政局及时下拨林区道路建设“以奖代补”资金。

(3)资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。林区道路建设项目实施以来,各级相关部门加强了组织领导和监督管理,并严格按照国家对项目资金管理的相关要求进行督促检查,重点对建设进度、经费使用、会计核算和账务处理等进行督促检查,通过检查,林区道路奖补资金实行专账核算,专款专用,使用合理,账务处理及时,会计核算规范。凡符合林区道路建设项目申报条件和范围,由市上审批下达后并验收合格的林区道路均可获得奖补资金支持。

(4)资金分配的原则及考虑因素。林区道路建设项目资金分配按“科学规划,因地制宜,分步实施;先易后难,急用先建,注重实效;资源富集,群众自愿,积极性高优先” 的建设原则申报和审批下达的建设里程为基础,以区级自查验收报告和市级抽查合格为拨付前提,实行市、区、乡(镇)村组(林农)各出一点的“三个一点”筹资政策。优先安排和支持涉及贫困村、贫困户的道路建设,大力推进脱贫攻坚。按照资源富集、群众自愿、积极性高优先原则、以村组为主体,采取“一事一议”方式进行建设。加强项目与灾后重建、脱贫攻坚、农业、林业、水利等项目的统筹整合,提高建设成效和资金效益。

2.部门绩效评价结果。

(1)2018年我市审批下达雨城区和名山区通组公路(林区道路)建设任务216条300公里,计划建成由农村公路和林区道路组成的路网体系,解决林竹采伐、集材和运输以及乡村旅游发展重点区域的可进入性问题。

(2)项目建设计划每年下达一次,原则上,当年项目当年竣工,次年验收并进行资金兑付。2018年计划建成林区道路216条300公里,实际完成184条245.77公里,辐射林竹面积176225亩,实际总投资2457.7万元。

(3)通过市级抽查情况分析,按照建设条数的20%抽查比例,2018年共随机抽查建设任务17条20.99公里。通过GPS卫星定位仪现地实测和查阅资料以及走访了解,确定申报的内容(道路的名称、地点、位置、长度、投资金额、辐射受益面积等)与实际相符,抽查的申报目标合理可行。

(4)林区道路建设是市委、市政府为改善林区生产生活条件、破除林业产业发展瓶颈,顺应现代林业发展趋势而作出的重大决策、是解决“三林”(林区、林业、林农)问题的重要举措、是调整产业结构和转变经济增长方式、促进林业经济发展和增加林农收入的“民心工程、富民工程、德政工程”。按照雅安市政府出台的《关于加快通组公路(林区道路)建设的意见》,各级相关部门加强了项目的组织、监督与管理,积极宣传发动,全市林农建设通组公路(林区道路)积极性空前高涨,建设氛围浓郁,2018年建设实施项目达到预定目标,建设完成184条245.77公里林区道路,辐射林竹176225亩,解决了农村部分剩余劳动力,增加了社会就业率;逐步建立了项目区农村公路和林区道路组成的路网体系。林区道路建设项目促进了林业产业发展,提高了群众发展林产业的积极性,增加了林农收入,提升了人居环境,起到了很好的示范带动作用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)反映政府用于林业方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):大熊猫国家公园雅安科普教育中心项目建设。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市林业局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

一是负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划,开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,推进全市林业和草原数字化建设。

二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

三是负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理,组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

四是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

五是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

六是负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作,负责市级政府直接行使和代理行驶全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

七是负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

八是拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,参与拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。承担并指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

九是指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

十是指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

十一是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划,参与编制防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

十二是监督管理全市林业和草原市级以上资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

十三是负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,参与组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

十四是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

十五是完成市委、市政府交办的其他任务。

十六是职能转变。

(1)围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施绿美雅安行动,高水平推进数字林业草原建设,加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。雅安市森林病虫害防治检疫站不再承担林业有害生物防治检疫监督管理职责。上述行政职能交由雅安市林业局有关内设机构承担。

十七是在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调全市较大及以上自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(2)市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,承担应急预案衔接工作, 组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则,组织、指导自然灾害类应急救援救灾;组织、协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立检测预警灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,承担自然灾害综合风险评估工作。

(3)市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施森林和草原火灾防治规划和防护标准;组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

十八是必要时,市林业局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

1.机构情况

2019年雅安市林业局编制机构数为6个,分别为雅安市林业局(行政)、雅安市森林病虫防治检疫站(参公)、雅安市野生动植物保护站、雅安市森林资源管理站、雅安市天然林保护和退耕还林服务中心、雅安市林业技术服务中心。变动原因为2019年进行机构改革。

2.人员情况

2019年行政人员为18名,同2018年保持一致。2019年参公人员为2名,较上一年度减少1名,主要原因是退休。2019年事业人员为22名,较上年减少2名,主要原因为调出和辞职。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计6777.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1456.25万元,占21.48%;年初结转和结余5321.65万元,占78.52%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计4131.19万元,其中:基本支出1712.87万元,占41.46%;项目支出2418.32万元,占58.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2019年一般公共预算支出决算数为4131.19万元,2019年一般公共预算支出预算数为6211.4万元(含年中根据工作需要追加的资金169.92万元),完成预算66.51%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为2397.57万元,2019年预算数为4474.91万元,完成预算53.58%,决算数小于预算数的主要原因是该项目为大熊猫科普教育中心场馆的建设,项目正在建设中,未竣工验收,资金未全部拨付。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为24.05万元,预算为24.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。主要原因是离退休人员无增减变化。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为70.16万元,预算数为81.35万元,完成预算86.24%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险下调和本单位有人员减少。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为18.28万元,预算数为18.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是本年有新增死亡职工1名,年中根据需要追加资金。

社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算为2.45万元,预算数为3.99万元,完成预算61.40%。决算数小于预算数的主要原因是人数有减少。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.53万元,预算数为33.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是人员无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为14.89万元,预算数为14.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是人员无增减变化。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.84万元,预算数为3.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是人员无增减变化。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):支出决算数为489.16万元,预算数为460.00万元,完成预算106.34%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加,年中追加行政运行。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为169.31万元,预算数为177.77万元,完成预算95.24%。决算数小于预算数的原因是事业人员有减少,事业机构运行费用减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):支出决算数为478.12万元,预算数为445.12万元,完成预算107.41%,决算数大于预算数的原因是2019年用于育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出增加,年中追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):支出决算数为24.12万元,预算数为24.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):支出决算数为6.55万元,预算数为6.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项):支出决算数为50.00万元,预算数为50.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):支出决算数为43.72万元,2019年预算数为43.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):支出决算为5.91万元,2019年预算数为5.91万元,完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项):支出决算为234.67万元,2019年预算数为278.51万元,完成预算数53.58%,决算数小于预算数的原因主要是2019年年末增加相关林业项目,但具体相关项目需在2020年实施。

农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为3.7万元,2019年预算数为3.7万元,完成预算100%。决算数与预算数持平主要原因是年中根据实际需要追加资金。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为61.16万元,2019年预算为61.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平主要原因是人员无增减变化。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、加强生态环境保护,对森林资源实施最严格的管理。一是有效巩固退耕还林成果94.27万亩,管护新一轮退耕还林3.48万亩。被评为退耕还林还草工程实施20周年先进单位。实施国有林管护任务1021.39万亩,集体公益林、集体和个人天然商品林管护合格率已达到100%。二是完成林地审批238起,共5206.49亩,服务基层设置建设项目和招商引资项目落地。木材采伐审批11.64万立方米。三是自然保护地摸底调查,开展林业重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间清理整治专项行动,加快自然保护区环境问题整改。四是加强野生动物保护管理,开展“绿盾2019”自然保护地专项行动。五是保持严打高压,深入推进依法治林,严厉打击各类涉林违法犯罪,查处林业综合案件344件。六是切实履行森林防火职责,特别是“3·30”木里森林火灾后,全市林业牵头采取最强力措施,确保了清明、五一期间全市森林零火灾,受到省林草局通报表扬。

2、着力绿美生态提升工程,厚植绿美本底。一是成功通过全省森林城市考评检查验收。推动汉源县成功创建全国绿化模范县,宝兴县顺利通过省级绿化模范县验收考核,正积极推动天全县、荥经县创建国家森林城市(县城)。二是深入推进省市县(区)森林小镇联创机制,成功创建名山区解放乡、石棉县草科乡和宝兴县大溪乡3个省级森林小镇。三是全力推进雨城区“西蜀熊猫竹海现代林业产业园区”、天全现代特色林业产业园区规划建设;着力打造雨城西蜀熊猫竹海、天全思经竹海渔乡和荥经烟溪凤凰翠竹长廊等多条竹林风景线。四是积极推进“三廊”添花增彩工程规划和建设。组织编印了雅上线“上里古镇花海廊道”、周公河沿线“西蜀熊猫竹海廊道”和318国道“茶马古道彩林廊道”等规划设计。全面完成周公山彩叶林建设项目和“上里古镇花海廊道”沿线增花添彩2019年重点工程任务。

3、建设现代林业产业,推进林业高质量发展。一是积极争取林业资金,已争取中央和省级资金3.79亿元。天全县储备林项目取得突破,获农发行1.875亿贷款,为全市绿美生态提升工程提供了可复制的经验。二是计划开工建设国家项目支持的林区道路87.2公里,计划总投资32257万元,现已开工4条66.2公里,总投资20750万元。三是代市委市政府起草印发了《关于推进竹产业高质量发展建设美丽乡村竹林风景线的实施意见》。积极招商引资,对接新疆鑫泰、上海泰盛等企业,有关工作正有序推进。四是积极推动天全、荥经、雨城成为全省竹产业高质量发展示范县重点培育县,每县已获得400万元(总计1200万元)竹产业专项资金支持。五是牵头推进逢春麝业在雅安做大做强,已分别注册石棉县、宝兴县九寨麝业科技有限公司,注册资本各2000万元。六是推动中国大熊猫保护研究中心、大熊猫国家公园管理局、省林业和草原局与我市签订战略合作协议,支持雅安弘扬大熊猫文化,打造大熊猫国家公园园地共建先行区,建设国际熊猫城。

4、着力生态富民,助推全市脱贫攻坚和乡村振兴。一是推进森林旅游和森林康养产业蓬勃发展,已评定建成三星级以上“森林人家”50家、省级“森林康养人家”132家,省级“森林康养基地”18处,今年已上报“国家森林乡村”42个,四星级“森林人家”9家,省级“森林康养人家”10家,国家森林康养基地1处。二是编制完成汉源、石棉县乡村振兴果蔬产业带2019年提升建设实施方案。三是脱贫攻坚工作获省领导小组通报并被市上主要领导批示表扬。四是牵头编制完成了《生态建设扶贫专项2019年实施方案》,总投资8955.82万元,完成三大类8个生态建设项目。同时,持续支持柏香村打造“诗意柏香”乡村旅游系列项目,巩固提升脱贫攻坚成果。四是完成247万亩集体和个人所有公益林补偿兑现任务,落实170万亩集体和个人天然商品林停伐管护补助政策。

5、稳步推进林业各项改革工作。以大熊猫国家公园试点建设为重点,有序推进各项林业改革。雨城区森林可持续经营试点不断深化,集体林权制度改革不断完善,国有林区改革实施方案已经省上批准,市委市政府审定印发。

6、在市委、市政府领导下我局积极筹备,成功举办纪念大熊猫科学发现150周年暨大熊猫国家公园南部入口社区项目启动会议——2019 中国(四川)大熊猫国际生态旅游节闭幕式,取得丰硕成果。

四、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

根据雅安市财政局《关于编制2019年市级部门预算的通知》的要求和口径,结合本局年度工作重点和目标,按照“统筹安排、兼顾重点”的编制原则,两上两下,在规定的时间内向财政局进行了报送。

基本支出,作为本单位为保障机构的正常运转,为完成日常的工作任务而发生的人员支出和公用支出。坚持“资金使用最优化”的原则,对各个相关业务科室提出的资金需求进行了严格的审核,确保每一分钱都花在刀刃上。项目支出,主要是指在基本支出之外,为了完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。按照项目的计划的可行性、资金需求的合理性进行了详尽的审核。

(二)预算执行情况。

1.总体执行进度。雅安市林业局2019年收入预算6777.9万元,其中:上年结转5321.65万元,占78.52%;一般公共预算拨款收入1456.25万元,占21.48%。

2.“三公”经费预算控制情况。2019年雅安市林业局“三公”经费预算45.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,实际支出0万元,支出数等于预算数,本年无因公出国(境)的人员也并未产生相关费用。公务接待费9.05万元,实际支出5.54万元,支出完成预算的61.22%,支出数小于预算数的主要原因是2019年公务接待费预算继续严格按照中央八项规定,厉行节约,对三公的预算进行了压缩,规范了三公经费的管理。公务用车购置及运行维护费36.3万元,实际支出30.77万元,支出完成预算的84.77%,支出数小于预算数的主要是2019年的公务用车购置及运行维护费预算在车改政策的执行下,进一步规范了对本单位车辆维修、燃油费的管理。单位现有公务用车5辆,其中:轿车1辆,越野车4辆。

（三）综合管理情况。

1.管理制度和内控管理。本单位成立了内部控制工作领导小组,并设立了内控办和内控监督检查机构,明确了职责分工。在局党委和领导小组的领导下,在市财政局等部门的指导下,动员全体干部职工广泛参与,确保市林业局内部控制制度建设工作顺利推进。在已经印制《雅安市林业局规章制度》的基础上,正视内控工作的不足,找准问题所在,对单位多项内控制度进行了修改完善,重新印发《雅安市林业局党委工作制度(试行)》《雅安市林业局政务工作制度(试行)》,进一步完善了单位内控制度、细化了预算内部分解下达、收入支出管理等方面的工作。

2.会计核算。本单位按照《行政事业单位会计制度》进行会计核算,在会计核算中,坚持以实际发生的经济活动的真实原始票据作为依据,严格审核,并根据审核无误的原始凭证进行账务处理。对单位的具体经济业务进行了财务和预算两个方面的分别核算,严格“收、支”两条线。对照《中华人民共和国会计法》《会计人员管理办法》等规定,对本单位会计机构进行了精细化设置,加强财务人员之间业务素养,明确了会计人员范围和专业能力要求,加强会计人员管理,规定明确各财务人员职责分工、规范会计人员行为,确保本单位财务工作顺利有序推进。

3.信息公开。本单位严格按照市财政局关于预决算公开“统一时间、统一格式、同意要求”的规定,在雅安市人民政府信息公开门户网站和本单位官方网站进行公开公示

4.绩效评价工作的开展。本单位对各项资金的使用和管理进行了加强规范,提高资金使用效益,严格按照林业相关资金管理文件要求,加强和规范林业相关资金使用管理,切实规范资金拨付和使用,加强资金的监督、检查及管理,确保专款专用,保障资金使用规范安全。同时按照省上要求专项任务与专项资金配套,实行专款专用、专账核算,确立专人管理,严格遵守工程报帐程序,按进度、凭考核、依验收合格报账,严格资金支出管理,做到“严管林、慎用钱、质为先”。

五、整体绩效

2019年,在市委市政府的坚强领导下,全市林业按照市委“1485”发展总体思路,围绕中心服务大局。一是有效巩固退耕还林成果94.27万亩,管护新一轮退耕还林3.48万亩。被评为退耕还林还草工程实施20周年先进单位。二是实施国有林管护任务1021.39万亩,集体公益林、集体和个人天然商品林管护合格率已达到100%。完成林地审批238起,共5206.49亩。三是木材采伐审批11.64万立方米。查处林业综合案件344件。确保了清明、五一期间全市森林零火灾。四是成功创建名山区解放乡、石棉县草科乡和宝兴县大溪乡3个省级森林小镇。已争取中央和省级资金3.79亿元。五是天全县储备林项目取得突破,获农发行1.875亿贷款。六是积极推动天全、荥经、雨城成为全省竹产业高质量发展示范县重点培育县,每县已获得400万元(总计1200万元)竹产业专项资金支持。七是牵头推进逢春麝业在雅安做大做强,已分别注册石棉县、宝兴县九寨麝业科技有限公司,注册资本各2000万元。八是已评定建成三星级以上“森林人家”50家、省级“森林康养人家”132家,省级“森林康养基地”18处,今年已上报“国家森林乡村”42个,四星级“森林人家”9家,省级“森林康养人家”10家,国家森林康养基地1处。九是牵头编制完成了《生态建设扶贫专项2019年实施方案》,总投资8955.82万元,完成三大类8个生态建设项目。十是完成247万亩集体和个人所有公益林补偿兑现任务,落实170万亩集体和个人天然商品林停伐管护补助政策。十一是我局积极筹备,成功举办纪念大熊猫科学发现150周年暨大熊猫国家公园南部入口社区项目启动会议——2019 中国(四川)大熊猫国际生态旅游节闭幕式,取得丰硕成果。

六、评价结论及建议

(一)自评得分

雅安市林业局整体支出绩效评价指标体系

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

(二)存在的问题

部门预算执行进度需进一步加快;内控制度有待进一步健全和完善;绩效信息公开的数量不多。

(三)改进措施和建议

改进措施:一是加强对文件的解读,提高业务技能,认真落实好文件精神。二是加强与业务科室的沟通联系,加快预算执行进度,特别是项目执行进度。 建议:每年能组织各行政事业单位负责人及相关人员进行学习培训,从规范体系、业务流程、主要风险和管控措施等方面进行讲解培训,增强绩效评价意识,强化“花钱必问效,无效必追责”。

附件2

林区道路建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.雅安市林区道路建设项目是市政府民生工程,从2012年7月起开始启动实施,按照雅安市政府出台的《关于加快通组公路(林区道路)建设的意见》,经征求雨城区和名山区意见,2018年市上下达林区道路建设计划300公里,市林业局和市交通运输局联合验收雨城区和名山区通组公路(林区道路)建设合格184条245.77公里。

2.项目立项、资金申报的依据。2012年,根据《雅安市人民政府办公室关于印发加快通组公路(林区道路)建设的意见的通知》(雅办发〔2012〕21号),由各县(区)结合本地资源富集状况,在林农满意度90%以上、本级财政许可的情况下向市林业局申报建设任务,由市林业局和市交通局审核并下达建设任务。原则上当年任务当年完成,次年验收,由各区政府组织区财政、交通运输、林业等相关业务部门对上年所建项目进行自查验收,并按时上报自查验收报告提请市上进行市级抽查。市林业局及时组织林业、交通运输、财政等相关业务部门技术人员进行抽查验收并及时向财政局提出财政补助申请,经市政府审查同意后,由市财政局及时下拨林区道路建设“以奖代补”资金。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。林区道路建设项目实施以来,各级相关部门加强了组织领导和监督管理,并严格按照国家对项目资金管理的相关要求进行督促检查,重点对建设进度、经费使用、会计核算和账务处理等进行督促检查,通过检查,林区道路奖补资金实行专账核算,专款专用,使用合理,账务处理及时,会计核算规范。凡符合林区道路建设项目申报条件和范围,由市上审批下达后并验收合格的林区道路均可获得奖补资金支持。

4.资金分配的原则及考虑因素。林区道路建设项目资金分配按“科学规划,因地制宜,分步实施;先易后难,急用先建,注重实效;资源富集,群众自愿,积极性高优先” 的建设原则申报和审批下达的建设里程为基础,以区级自查验收报告和市级抽查合格为拨付前提,实行市、区、乡(镇)村组(林农)各出一点的“三个一点”筹资政策。优先安排和支持涉及贫困村、贫困户的道路建设,大力推进脱贫攻坚。按照资源富集、群众自愿、积极性高优先原则、以村组为主体,采取“一事一议”方式进行建设。加强项目与灾后重建、脱贫攻坚、农业、林业、水利等项目的统筹整合,提高建设成效和资金效益。

(二)项目绩效目标

1.2018年我市审批下达雨城区和名山区通组公路(林区道路)建设任务216条300公里,计划建成由农村公路和林区道路组成的路网体系,解决林竹采伐、集材和运输以及乡村旅游发展重点区域的可进入性问题。

2.项目建设计划每年下达一次,原则上,当年项目当年竣工,次年验收并进行资金兑付。2018年计划建成林区道路216条300公里,实际完成184条245.77公里,辐射林竹面积176225亩,实际总投资2457.7万元。

3.通过市级抽查情况分析,按照建设条数的20%抽查比例,2018年共随机抽查建设任务17条20.99公里。通过GPS卫星定位仪现地实测和查阅资料以及走访了解,确定申报的内容(道路的名称、地点、位置、长度、投资金额、辐射受益面积等)与实际相符,抽查的申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据《雅安市政府关于加快通组公路(林区道路)建设的意见》(雅办〔2012〕21号),在年度建设任务完成后开展区级自查和市级抽查,结合区级自查报告和市级抽查结果,按照《雅安市财政局关于开展2017年市级财政支出绩效评价工作的通知》(雅财绩〔2017〕2号)通知要求认真组织县(区)开展自评并完成市级主管部门自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2018年,市上根据《雅安市政府关于加快通组公路(林区道路)建设的意见》(雅办〔2012〕21号)开展了建设任务申报及审批工作,市林业局经征求市财政局和市交通运输局意见后,年初以《雅安市林业局关于下达2018年雨城区、名山区通组公路(林区道路)建设计划的通知》(雅林发〔2018〕60号)下达两区计划300公里,实际完成184条245.77公里。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2018年林区道路建设项目建设任务完成184条245.77公里,计划投入资金总量为2457.7万元,其中,市级财政补助983.08万元。

2.资金到位。2019年经市级相关部门组织抽查验收认定2018年全市实际完成通组公路(林区道路)184条245.77公里,经市政府审查批复同意拨付市级财政奖补资金983.08万元,市级资金于2019年12月全部到位。

3.资金使用。2018年全市(雨城区、名山区)林区道路建设项目共投入资金总量为2457.7万元,其中,市级财政补助983.08万元。其余资金来源为项目整合和以劳折资。截至2019年9月底,雨城区林业局已按程序将补助资金517.08万元拨付15个乡镇,名山区基本兑付到位。

(三)项目财务管理情况

市级财政和相关主管部门财务管理制度健全,在项目建设过程中严格财务管理制度,做到专款专用,规范管理,按照相关规定和补助标准及时划拨补助资金,由区财政和相关部门单位将政府的惠民政策直接补助给村(组)和建设单位,经费使用合理,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。林区道路建设是政府主导的民生工程,按照市政府统筹、区政府组织、乡村组具体实施,村组为业主单位的组织架构,在实施过程中,严格按项目申报、项目审批、任务下达、项目检查验收、资金兑付各流程规范实施。市上负责道路建设项目审批、审查、督导和检查验收;区政府负责组织和协调林业、交通运输、财政等部门制订本辖区通组公路(林区道路)建设规划,落实市上下达的公路建设任务,并监督乡镇、村组搞好公路养护、管理工作;乡镇、村组负责公路用地协调、审核和报批,并组织施工;交通运输部门负责通组公路(林区道路)建设的技术指导和质量监督。

(二)项目管理情况。从2012年度起,市上将通组公路(林区道路)建设纳入市级相关部门、区年度综合目标考核内容,制定考核方案,落实目标责任制,签订目标责任书,严格考核,奖惩逗硬,确保通组公路(林区道路)建设有序快速推进。切实加强通组公路(林区道路)建设的组织领导,成立了由主要领导亲自抓,分管领导具体抓的领导机制,及时研究和解决通组公路(林区道路)建设的重大问题。

(三)项目监管情况。为确保通组公路(林区道路)建设工作的顺利推进,市人大常委会于2019年对林区道路建设工作进行了专项调研,市、区两级人大代表和政协委员高度关注林区基础建设工作,林区通行问题成为每年两会媒体和社会热点。近年来,市、区林业、交通等相关部门也加强了对林区道路建设项目的监管,通过综合督查、日常督查、和专项督查,确保项目目标进度、资金到位、政策落实、实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2018年市级下达雨城区、名山区通组公路(林区道路)建设任务216条300公里,到2018年年底,实际完成建设184条245.77公里(其中:水泥路0.5公里,泥结石路245.27公里),实际完成总任务的81.92%。

(二)项目效益情况

1.经济效益。林区道路建设是实现社会主义新农村建设目标的重要步骤。林业经济是农村经济的重要组成部分,也是社会主义新农村建设目标的重要内容。林区道路的建成使用,辐射林竹176225亩,使偏远的森林资源开发成为可能,有利于林地流转,开展规模化、集约化经营。森林蕴含着丰富的文化价值,林区公路的建设,充分发挥农村独特的山水景观、田园风光、生态环境、民俗文化等资源优势,大力发展森林休闲旅游业,促进乡村旅游、森林旅游等的发展。

2.社会效益。林区道路是新农村建设以来林业生产、发展不可缺少的基础设施,是开展林业生产经营活动的基本条件。随着新农村建设战略的实施,农业产业结构的调整以及林业经营方向的转变,林区道路的用途已经大大拓展。除了木材、林产品、生产资料的运输外,森林资源管护、森林防火、林业有害生物防治、林区治安、森林旅游、林农出行等方面的功能与作用日益凸现。

3.生态效益。提高了群众发展林产业的积极性,提升了人居环境,有效地保护森林资源,促进森林资源更新发展,促进乡村旅游、森林旅游快速发展,实现林业产业可持续发展,是实现林业现代化的重要推动力。

4.可持续效益。林区道路建设有效保护森林资源。对森林资源保护和林区生态安全威胁最大的是森林火灾。而林区公路形成的长期固定的线形人工构造物,能有效地阻隔地表火,且高密度的林区路网和良好的路况对森林火灾的扑救非常有利,一旦发现火情、火警,扑救队伍能及时快速到达火场,实现“打小、打早、打了”。除此之外,林业有害生物的及时监测与防控,林政案件的及时处理,林区治安的有效维护和森林管理工作的有效运行开展,都需要有便捷的林区道路作支撑。

5.林区道路的建设,可以改变林农传统的生产作业方式,降低劳动强度,改善作业条件,提高劳动生产率,降低生产经营成本,促进林农增收致富。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

林区道路建设是市委、市政府为改善林区生产生活条件、破除林业产业发展瓶颈,顺应现代林业发展趋势而作出的重大决策、是解决“三林”(林区、林业、林农)问题的重要举措、是调整产业结构和转变经济增长方式、促进林业经济发展和增加林农收入的“民心工程、富民工程、德政工程”。按照雅安市政府出台的《关于加快通组公路(林区道路)建设的意见》,各级相关部门加强了项目的组织、监督与管理,积极宣传发动,全市林农建设通组公路(林区道路)积极性空前高涨,建设氛围浓郁,2018年建设实施项目达到预定目标,建设完成184条245.77公里林区道路,辐射林竹176225亩,解决了农村部分剩余劳动力,增加了社会就业率;逐步建立了项目区农村公路和林区道路组成的路网体系。林区道路建设项目促进了林业产业发展,提高了群众发展林产业的积极性,增加了林农收入,提升了人居环境,起到了很好的示范带动作用。

(二)存在的问题

1.林业系统没有公路工程方面的专业技术人员,难以适应林区道路建设的新形势。

2.部分道路长度与计划有差异。在林区道路建设过程中,部分县(区)村组和施工队垫付资金困难,造成个别道路建设的长度未达到计划长度。而有的村组在道路开工建设后寻求到新的资金或是施工队能垫付部分前期资金,造成个别道路实际建设长度超过了审批下达长度。

3.部分道路建设工期较长。部分道路因地处偏僻,或地势高、陡,增大了修建难度和经费,因村民筹集资金有限,不能一次性筹足建设资金,只能是筹一点修一点,造成部分道路建设工期较长;个别乡镇未遵循先易后维、滚动发展的原则,摊子铺得偏大。

4.工程建设存在一定隐患。一是部分林区道路建设标准低、质量差。新建林区道路多为等外级公路,仅能满足农用车辆通行的基本要求,资金投入不足,使得部分路段建设的质量不高,存在技术标准低、安全性差、泥结碎石路易受损坏等诸多隐患。二是现场质量监管和技术指导人员缺乏,质量监管力度和技术指导跟不上。三是在建工程个别路段连续较大坡度,重载农用车行驶危险,必要的排水沟、挡水墙、涵洞等设施建设不完善,汛期极易造成断道。

5.林区道路后期管护难度大,缺乏有效措施。林区道路由于建设标准低,泥结石路面经重车碾压和雨水冲刷后易遭受损坏,影响通行。后续抢通、养护需要投入大量的资金,部分贫穷的村组难以承担,也缺乏有效的管理措施。

(三)相关建议

1.建议提高市级财政每公里补助标准。

2.建议对林区道路后期管护给予政策和资金支持。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表