雅安市科学技术协会2019年部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 8

第二部分部门决算情况说明........................................... 9

一、收入支出决算总体情况说明.................................... 9

二、收入决算情况说明............................................ 9

三、支出决算情况说明........................................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................... 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 16

十、其他重要事项的情况说明....................................  16

第三部分 名词解释..............................................  20

第四部分附件......................................................22

附件1.........................................................   22

第五部分附表..................................................... 26

一、收入支出决算总表...........................................   26

二、收入总决算表............................................... 26

三、支出总决算表............................................... 26

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 26

五、财政拨款支出决算明细表..................................... 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 26

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市科学技术协会(简称市科协)基本职能是:团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、强化理论武装,夯实思想根基。注重干部职工思想教育工作,以党组会议、职工会议方式组织干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党组工作条例》以及中央、省市重要会议和文件精神,让干部职工在思想上、行动上自觉与党中央保持高度一致,推动科协各项工作任务落地落实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,完成专题调研报告《搭建“天府科技云服务”平台  密切服务联系广大科技工作者》《实施“3+1”组织模式  提升基层科协组织力》。

2、以科技为支撑,做好扶贫帮扶工作。按照市委办、市政府办相关工作要求,对已退出的新华乡孝廉村和集体经济薄弱村新华村实施产业扶贫。协调四川农业大学专家围绕孝廉村生猪、藤椒产业和新华村林下养殖业进行项目前期规划和技术指导,帮助两个村培育出生猪、藤椒、山药和林下养殖4个集体经济增收产业。领导班子成员不定期走访联系村,为孝廉村协调解决帮扶资金1万元,协调项目2个;投入资金0.95万元,在该村村委会建立“乡村科普e站”触摸式电子显示屏1个;指导孝廉村发展藤椒300亩;组织科技工作者来村举办藤椒实用技术培训1次。同时,认真开展社会扶贫工作,组织科技工作者深入贫困村开展农业技术培训、科普讲座,以科技助力精准扶贫、服务乡村振兴。

3、积极开展青少年科技教育活动,提升青少年科学素质。一是成功举办雅安市第34届青少年科技创新大赛,评出市级优秀项目516项。推荐92项优秀项目参加省第34届大赛评比,81个项目获奖,获奖率达88%。市科协、市教育局荣获优秀组织奖。同时,积极参加全国青少年科技创新大赛和科学影像节,获奖项目共18项;二是开展科技辅导老师业务能力提升活动,开展科技辅导员培训158人次,为我市科技教育工作成绩稳中有升提供支撑;三是继续实施农村青少年校外教育项目,指导汉源县、芦山县因地制宜开展农村青少年校外教育活动,累计培训农村青少年24期、2805人次;四是争取中国流动科技馆在芦山、汉源、石棉、天全、宝兴巡展,吸引青少年近3万人次前来参观体验。

4、广泛开展科普宣传活动,扩大受众覆盖面。全市紧紧围绕“三月科普宣传月”“防震减灾日”“科技活动周”“双创活动周”等活动节点,深入六县两区乡镇、社区、学校、机关等开展大型科普“六进”活动30余次。利用“四川雅安”微信公众平台、北纬手机报、《雅安日报》等定期向公众推送科学知识190余期。推进科普中国落地应用,整合资源建科普e站47个。加强科普信息员队伍建设,目前实名制科普信息员注册人数达到730人。

5、加强院士(专家)工作站建设,服务创新驱动战略。深入雨城区、名山区、荥经县、芦山县、汉源县等重点企业开展院士(专家)工作站建站调研15次,宣传省、市建站政策。围绕专利和商标申报、知识产权保护、技术创新等企业关注的领域开展专题调研和政策宣讲。完成对首批三家建站单位的绩效考评。全面完成第二批市级站的评审和授牌工作,评出四川中雅科技有限公司、雅安太时生物科技股份有限公司、雅安职业技术学院附属医院为第三批市级站拟建站单位。推荐指导四川建安工业有限责任公司和华润三九(雅安)药业有限公司申报省级站。

6、争取各类项目资金支持,实施科普惠民计划。争取到国家级、省级科普资金335万元。其中,为石棉县宰羊乡黄果柑协会、天全县二郎山山药协会争取到2019年转型升级试点农技协项目资金60万元,推动我市示范农技协转型升级和提升产业发展能力;争取到2019年四川省科普专项资金275万元,用于支持雅安科技馆、县(区)科协、科普基地、农技协、社区等开展科普基地建设、青少年科技教育活动、创新创业服务能力建设和新技术试验示范推广等。争取到中国科协“农村青少年校外教育”项目资金11万元,帮助拓展农村青少年校外实践活动。

7、培育农村乡土人才,选树创新创业典型。选树和挖掘各类田专家、土秀才,为其搭建经验交流、成果宣传、学习提高的平台。今年选数农村创新创业典型9名,推荐4名优秀农村乡土人才参加省第四届农村乡土人才创新创业大赛决赛,通过两天的角逐,获银奖1名、乡村振兴贡献奖2名。同时,争取创新创业成果展位4个,展出的创新创业成果获巡展领导和观众好评。

8、开展“3+1”试点工作,夯实基层科协组织。根据省科协《关于开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作的通知》(川科协发〔2018〕35号)精神,市科协召开县(区)科协主席会议,全面启动“3+1”试点工作。今年已在雨城区上里镇和草坝镇、名山区茅河乡、天全县新华乡、芦山县清仁乡、宝兴县陇东镇、汉源县双溪乡等6区县7个乡镇完成试点工作,推动了基层科协改革和基层科协组织力提升。

9、建设“天府科技云服务”平台,紧密联系服务广大科技工作者。为深入贯彻落实彭清华书记关于“天府科技云服务”的重要批示精神,贯彻落实省科协“天府科技云服务”培训会议精神,市科协在成立开展“天府科技云服务”工程领导小组、深入基层调查研究、印发《雅安市科学技术协会开展“天府科技云服务”总体方案》的基础上,率先在全省举办雅安市“天府科技云服务”培训会。会议对市科协“天府科技云服务”工程领导小组全体成员、市级学(协)会负责人、各县(区)科协全体干部及县级学会、基层农技协、企事业科协代表等进行了全方位的业务培训,为2020年此项工作的有序开展和稳步推进打下坚实的基础。 

10、加强对外学习交流,强化干部队伍建设。组织选派了40余人次赴成都、南京、云南、广西、北京等地参加青少年校外教育活动培训、科技辅导员培训、科普信息化建设工作、农技协转型升级、“天府科技云服务”专题培训等内容的交流学习。同时,加强对干部职工的思想政治、廉洁从政教育,打造风清气正、廉洁高效的科协干部职工队伍。

二、机构设置

四川省雅安市科学技术协会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入雅安市科学技术协会(本级)2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

四川省雅安市科学技术协会(本级)

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计329.67万元。与2018年相比,收、支总计各增加47.12万元,增长14.29%。主要变动原因是工资福利支出。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计285.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入284.62万元,占99.60%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.13万元,占0.40%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计271.43万元,其中:基本支出202.46万元,占74.59%;项目支出68.97万元,占25.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计321.76万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加59.71万元,增长18.56%。主要变动原因是工资福利支出。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出268.50万元,占本年支出合计的98.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加15.36万元,增长5.72%。主要变动原因是工资福利支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出268.50万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出195.54万元,占72.83%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出52.49万元,占19.55%;医疗卫生支出8.34万元,占3.11%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出12.13万元,4.51%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为268.50万元,完成预算66.80%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算为195.54万元,完成预算81.68%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为14.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.84万元,完成预算83.32%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%;决算数小于预算数的主要原因是2020年初结转已执行。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为15.75万元,完成预算100%;决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.13万元,完成预算53.43%,决算数小于预算数的主要原因是年初有结转。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出及(款)住房公积金(项):支出决算为12.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出202.43万元,其中:

人员经费181.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元,完成预算15.13%,决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元,占87.04%;公务接待费支出决算0.07万元,占12.96%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元。主要原因是无因公出国。

开支内容包括:因无因公出国,无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,完成预算25.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.44万元,下降48.35%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,科普宣传用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于科普宣传活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元,完成预算4.12%。公务接待费支出决算比2018年减少0.81万元,下降92.04%。主要原因是贯彻执行中央八项规定,厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.07万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元,具体内容包括:院士(专家)工作站专家来雅0.07万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市科协机关运行经费支出21.22万元,比2018年减少1.32万元,下降5.86%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,市科协政府采购支出总额3.47万元,其中:政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,市科协共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,市科协在年初预算编制阶段,组织对科普活动项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,整体支出绩效较好,达到了预期绩效目标,产生了良好的社会效益。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“科普活动”1个项目绩效目标实际完成情况。

科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.22万元,执行数为60.06万元,完成预算的95%。通过项目实施,通过项目实施,保障全市群众科学素质的普及、农业农村技术推广,实现智慧科普和精准科普。发现的主要问题:科普知识宣传力度需加强。下一步改进措施:继续加大科普宣传,进一步提高公民科学素质。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市科学技术协会下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括雅安市科学技术协会(本级)。

(二)机构职能。

团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(三)人员概况。

总编制9名,其中行政编制4名,参照公务员法管理的事业编制4名,其他事业编制1名。在职人员总数9人,其中行政人员4人,参照公务员法管理的事业人员4人,其他事业人员1人。离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本部门当年财政拨款收入284.62万元。均为一般公共预算财政拨款收入。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本部门当年财政拨款支出268.5万元,其中:按功能分类:科学技术(类)支出195.54万元,社会保障和就业(类)支出52.49万元;医疗卫生支出8.33万元,;住房保障支出(类)12.13万元;按支出性质分类:基本支出202.43万元;项目支出66.06万元;按经济分类:工资福利支出140.78万元,商品和服务支出83.82万元,对个人和家庭的补助支出40.43万元,资本性支出3.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市科协严格按照预算编制的相关要求,按时预算编制的报送工作。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制,确保整个预算编制的完整、真实和准确。在执行过程中,严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费,并制定了机关各项内控管理制度,规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行。预算基本完成。2019无违规记录发生。

(二)结果应用情况。

市科协积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确开展自评。二是及时公开。按照财政要求,按时在市科协官网和市人民政府网站向社会公开2020年部门预算和2019部门决算,接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中的问题,逐一完善改进,整改到位。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年度整体支出绩效较好。

(二)存在问题。

一是重视程度需加强,二是缺乏有效的沟通和信息反馈。(三)改进建议。

强化预算管理和预算执行,加强培训和交流。增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

雅安市科学技术协会2019年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表