2019年度四川省雅安市人民政府办公室决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 14

十、其他重要情况说明.............................. 14

第三部分 名词解释................................... 19

第四部分 附件....................................... 21

第五部分 附表....................................... 33

一、收入支出决算总表.............................. 33

二、收入决算表.................................... 33

三、支出决算表.................................... 33

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 33

五、财政拨款支出决算明细表........................ 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县(区)人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作,指导市政府各部门和各县(区)人民政府值班工作,及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,市政府办公室全面贯彻落实党的十九大及十九届四中全会、省委十一届六次全会、省委经济工作会议和市委四届五次、六次全会精神,紧紧围绕省委省政府“一干多支”发展战略和市委市政府加快建设绿色发展示范市总体部署,主动适应新任务新要求,明确提出2019年为“办公室工作提质升位年”,积极探索创新,强化自身建设,做好三个服务,有效保障了市政府工作的正常有序运转。

1.当好政府工作的“大服务员”,进一步坚定理想信念,施政为民守初心。始终把对党绝对忠诚作为办公室党员干部铸魂立德之本,恪守为民情怀,不断提升“三个服务”能力水平,为政府工作高效运转做好服务保障。

2.当好政府工作的“第一参谋助手”,进一步增强辅政本领,服务全局有作为。始终把做好参谋服务摆在办公室各项工作的突出位置,主动融入全市中心和经济社会发展大局,做到参在点子上、谋在关键处,不断提升决策服务水平。

3.当好政府工作的“高效督办员”,进一步提速行政效能,敢抓善为促落实。始终把推动执行落实放在办公室工作重中之重,动真碰硬真督实查、服务大局跟踪问效,确保党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署的贯彻落实。

二、机构设置

市政府办下属二级单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市政府办2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.  四川省雅安市人民政府办公室机关(本级)

2.  四川省雅安市政府金融工作局

3.  四川省雅安市驻北京联络处

4.  四川省雅安市驻成都办事处

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5212.73万元。与2018年相比,收、支总计减少15524.61万元,下降77.94%。主要变动原因是市财政收回存量资金。                                                  

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4091.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4083.32万元,占99.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.29万元,占0.2%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3912.91万元,其中:基本支出2334.47万元,占48.43%;项目支出1578.44万元,占51.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5034.15 万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少15623.58万元,下降66.12%。主要变动原因是市财政收回存量资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3813.93万元,占本年支出合计的97.47%。较2018年减少528万元,下降12.16%。主要变动原因是机构改革划转机构。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3813.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3408.09万元,占89.35%;社会保障和就业(类)支出169.61万元,占4.45%;医疗卫生支出117.29万元,占3.08%;住房保障支出118.94万元,占3.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3813.93万元,完成预算75.06%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为1820.52万元,完成预算78.82%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

2.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为639.22万元,完成预算68.5%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为939.22万元,完成预算77.86%。决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为15.36万元,完成预算14.30%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为122.55万元,完成预算66.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为40.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 支出决算为117.29万元,完成预算76.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为118.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2235.49万元,其中:

人员经费1613.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费622.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为263.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算10.03万元,占3.81%;公务用车购置及运行维护费支出决算247.46万元,占94.08%;公务接待费支出决算5.53万元,占2.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出10.03万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加4.63万元,增长85.74%。主要原因是出访地为发达国家。

开支内容包括:参加省级部门组织的赴德国、波兰开展经济交流团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出247.46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增长51.89万元,上升26.53%。主要原因是更新购置公务用车。

其中:公务用车购置支出101.86万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:越野汽车2辆,金额101.86万元,主要用于调研考察。截至2019年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车8辆、越野车6辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出145.6万元。主要用于调研考察、应急处突、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.53万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.24万元,下降28.83%。主要原因是接待量减少。其中:

国内公务接待支出5.53万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次,587人次(不包括陪同人员),共计支出5.53万元,具体内容包括:

市政府办公室工作开展所必要的接待事项。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市政府办公室机关运行经费支出622.48万元,比2018年减少171.49万元,降低21.6%。主要原因是严控一般公务支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,市政府办公室政府采购支出总额326.71万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.71万元。主要用于市政府运转和网站运行维护。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市政府办共有车辆15辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于考察、调研。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,市政府办在年初预算编制阶段,组织对“雅安市政务信息资源共享平台(第一期)”等项目开展了预算事前绩效评估,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看完成良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看均达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

(1)“雅安市政务信息资源共享平台(第一期)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数355.6万元,执行数为355.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,已完成28个市级部门政务信息资源接入,导入数据目录398条,对接数据目录321条、信息项3536条。挂载数据纵向已实现与省级平台对接,并通过省平台与国家平台进行互联互通。

(2)“政府门户网站及市政府信息公开系统运营维护资金”、“市政府办电子政务外网互联网及门户网站运营费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数127万元,执行数为127万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了雅安市人民政府网站有序、高效运转,2019年,我市政务新媒体监管工作、市政府门户网站建设工作分别在全省排名第2位、第6位。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市政府办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类):指市政府办公室及代管单位支出。

10.社会保障和就业:指社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育:指卫生健康方面的支出。

12.住房保障:指用于住房方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

市政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市政府办下属二级单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市政府办2019年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.四川省雅安市人民政府办公室机关(本级)

2.四川省雅安市政府金融工作局

3.四川省雅安市驻北京联络处

4.四川省雅安市驻成都办事处

(二)机构职能。

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县(区)人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作,指导市政府各部门和各县(区)人民政府值班工作,及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(三)人员概况。

年末实有编制113个,其中行政人员99个,事业人员14个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入4091.61万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出合计3912.9万元,其中:基本支出2334.46万元,占59.66%;项目支出1578.44万元,占40.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

以预算编制为引领,以支出管理为核心,严格按照市财政局预算编制要求编制部门预算,主动作为,提前谋划,提高精细化水平,确保预算编制的科学性和科学性,全年预算完成良好。加强支出进度管理,完善预算动态监控,执行进度良好,有效保障了市政府运转和机关运行。

(二)工作推进情况。

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,市政府办公室全面贯彻落实党的十九大及十九届四中全会、省委十一届六次全会、省委经济工作会议和市委四届五次、六次全会精神,紧紧围绕省委省政府“一干多支”发展战略和市委市政府加快建设绿色发展示范市总体部署,主动适应新任务新要求,明确提出2019年为“办公室工作提质升位年”,积极探索创新,强化自身建设,做好三个服务,有效保障了市政府工作的正常有序运转。

1.当好政府工作的“大服务员”,进一步坚定理想信念,施政为民守初心。始终把对党绝对忠诚作为办公室党员干部铸魂立德之本,恪守为民情怀,不断提升“三个服务”能力水平,为政府工作高效运转做好服务保障。

2.当好政府工作的“第一参谋助手”,进一步增强辅政本领,服务全局有作为。始终把做好参谋服务摆在办公室各项工作的突出位置,主动融入全市中心和经济社会发展大局,做到参在点子上、谋在关键处,不断提升决策服务水平。

3.当好政府工作的“高效督办员”,进一步提速行政效能,敢抓善为促落实。始终把推动执行落实放在办公室工作重中之重,动真碰硬真督实查、服务大局跟踪问效,确保党中央国务院、省委省政府、市委市政府各项决策部署的贯彻落实。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格按照市财政局要求编制和审核绩效目标,进行绩效监控,开展绩效评价,有效保障了市政府运转和机关运行。

(二)存在问题。

预算执行进度还需加快。

(三)改进建议。

加快项目实施进度,合理安排预算执行,进一步加强预算绩效动态监控工作。

雅安市人民政府办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评表

“雅安市政务信息资源共享平台(第一期)”项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能:协调、指导市级部门政务信息资源对接。

2.项目立项、资金申报的依据:根据国家、省相关政策。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:明确预算绩效管理职能,专人统筹资金的使用,把预算计划进度与实际情况相结合,按需、按实际进度使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:按合同执行。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:完成市级部门政务信息资源接入。

2.项目应实现的具体绩效目标:完成市级部门政务信息资源接入。

3.本单位申报的内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度、合同规定相统一。序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据实际情况结合项目绩效目标实现程度计划使用资金。

2.资金到位。资金到位及时。

3.资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

(三)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格按照财务管理制度执行,及时处理账务,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于政务信息资源共享平台相关要求,按财政部门规定流程申请上报。

(二)项目管理情况。

严格按照财政部门政府采购相关规定确定服务供应商。

(三)项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

两个项目全年预算355.6万元,执行355.6万,圆满完成预算。通过项目实施,已完成28个市级部门政务信息资源接入,导入数据目录398条,对接数据目录321条、信息项3536条。

(二)项目效益情况。

挂载数据纵向已实现与省级平台对接,并通过省平台与国家平台进行互联互通。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

圆满完成项目目标。

(二)存在的问题。

无。 

(三)相关建议。

无。

“政府门户网站及市政府信息公开系统运营维护资金”“市政府办电子政务外网互联网及门户网站运营费”项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.本单位在该项目管理中的职能:保障雅安市政府网站高效运行。

2.项目立项、资金申报的依据:根据国家、省相关政府网站要求确保我市政府网站高效运行。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况:明确预算绩效管理职能,专人统筹两项资金的使用,把预算计划进度与实际情况相结合,按需、按实际进度使用。

4.资金分配的原则及考虑因素:127万元均为网站运行维护费。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:全部用于保障雅安市政府网站高效运行。

2.项目应实现的具体绩效目标:完成国家、省提出的网站运行相关要求。

3.本单位申报的内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度自评相统一。具体就是将项目执行情况对照项目计划完成目标,是否有效保障雅安市政府网站高效运行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。根据实际情况结合项目绩效目标实现程度计划使用资金。

2.资金到位。资金到位及时。

3.资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

(三)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格按照财务管理制度执行,及时处理账务,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于政府网站运维各项决策部署,按财政部门规定流程申请上报。

(三)项目管理情况。

严格按照财政部门政府采购相关规定确定服务供应商。

(三)项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

两个项目全年预算127万元,执行127万,圆满完成预算。通过项目实施,保障了雅安市人民政府网站有序、高效运转。

(二)项目效益情况。

2019年,我市政务新媒体监管工作、市政府门户网站建设工作分别在全省排名第2位、第6位。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

圆满完成项目目标。

(二)存在的问题。

与政府采购实施计划紧密度还需提高。

(三)相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表