目 录
一、基本职能及主要工作........................................1
（一）职能简介................................................1
（二）2019年重点工作..........................................1
二、部门预算单位构成..........................................1
三、收支预算情况说明..........................................1
（一）收入预算情况............................................2
（二）支出预算情况............................................2
四、财政拨款收支预算情况说明...................................2
五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................2
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................2
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................2
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........................3
六、一般公共预算基本支出情况说明...............................4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................4
八、政府性基金预算支出情况说明.................................5
九、国有资本经营预算支出情况说明...............................5
十、其他重要事项的情况说明.....................................5
（一）机关运行经费.............................................5
（二）政府采购情况.............................................5
（三）国有资产占有使用情况......................................6
（四）绩效目标设置情况.........................................6
十一、名词解释.................................................7
一、基本职能及主要工作
(一)雅安市退役军人事务局职能简介。
根据党中央、国务院批准的《四川省机构改革方案》,将雅安市民政局的退役军人安置职责,人社局的军官转业安置职责以及军队有关职责等整合,组建市退役军人事务局,作为市政府组成部门。
(二)雅安市退役军人事务局2019年重点工作。
推进全市退役军人服务保障体系建设;抓好部分退役士兵社会保险接续工作;有效开展退役军人接收安置工作;扎实抓好省级双拥模范城创建相关工作;深入开展好“八一”、春节等走访慰问和烈士纪念日公祭活动与烈士纪念设施保护管理工作。
二、部门预算单位构成
雅安市退役军人事务局下属一级预算单位1个,其中其他事业单位1个(雅安市军队离退休干部休养所)。
部门预算包含：1.雅安市退役军人事务局机关 2.雅安市军队离退休干部休养所
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则, 雅安市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)收入预算情况。
雅安市退役军人事务局2019年收入预算2195.03万元,其中:一般公共预算拨款收入515.98万元,占23.51%;其他收入1679.04万元,占76.49%;
(二)支出预算情况。
雅安市退役军人事务局2019年支出预算2195.03万元,其中:基本支出1935.98万元,占88.20%;项目支出259.05万元,占11.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市退役军人事务局2019年财政拨款收支总预算515.98万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入515.98万元;支出包括:社会保障和就业支出471.37万元、卫生健康支出20.24万元、住房保障支出24.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
雅安市退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款515.98万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出471.37万元,占91.35%;卫生健康支出20.24万元,占3.92%;住房保障支出24.38万元,占4.55%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为30.22万元,主要用于缴纳养老保险费的支出。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为52万元,主要用于两参等其他重点优抚对象、带病回乡退伍军人补助和老复员军人调标支出。
3.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为77.02万元,主要用于机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
4.一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为7.49万元,主要用于其他交通费用。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.06万元,主要用于机关缴纳职工医疗保险费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.24万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构缴纳职工医疗保险费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为0.94万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构缴纳职工公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为24.38万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出256.93万元,其中:人员经费222.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费34.75万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市退役军人事务局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。
(一)因公出国(境)经费无财政拨款预算。
(二)2019年公务接待费计划用于保障开展退役军人事务工作按规定公务接待的正常开支。
(三)单位现有公务用车2辆,军休业务用车4辆。
2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。2019年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于2辆公务用车和4辆军休业务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障退役军人事务工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市退役军人事务局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年, 雅安市退役军人事务局运行经费财政拨款预算为51.25万元。
(二)政府采购情况。
2019年, 雅安市退役军人事务局安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2019年雅安市退役军人事务局无100万元以上专用项目。
(五)涉密事项有删减。
十一、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.专项支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.办公费:指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
4.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
5.培训费:指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7.公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
8.工会经费:指单位按规定提取的工会经费。
9.福利费:指单位按规定提取的福利费。
10.其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。
11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算项目绩效目标表
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