雅安市信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)市信访局职能简介

1.向来信来访群众宣传有关群众来信来访的法律、法规和政策。

2.依照《信访条例》规定,接待处理群众来信来访,综合协调处理群众信访事项,促进信访问题依法按政策合情合理解决。

3.按规定转、交并督查督办上级交办或领导批办的信访事项,确保群众信访事项件件有着落、事事有回音。

4.做好新时期信访群众思想工作,把问题化解在萌芽状态,促进社会和谐。

5.畅通群众诉求渠道,了解群众思想动态,及时反映社情民意,为政府决策提供参考。

6.对各县(区)信访局和市级各部门信访工作机构进行信访业务指导。

(二)市信访局2020年重点工作

1.坚持理论武装头脑,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想。

2.突出专业化法治化信息化,坚持不懈推进信访工作制度改革。

3.坚持为民解难、为党分忧,切实推动信访突出问题化解。

4.突出能力作风建设,持续加强干部队伍管理。

二、部门预算单位构成

市信访局无下属二级预算,包含行政单位1个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市信访局2020年收支总预算493.20万元,比2019年收支预算总数351.08万元增加29%,主要原因为上年结转较多。

(一)收入预算情况

市信访局2020年收入预算493.2万元,其中:上年结转158.53万元,占32%;一般公共预算拨款收入334.67万元,占68%。

具体收入项目为,行政运行115.81万元;一般行政管理事务201.89万元;事业运行61.53万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出48.18万元;未归口管理的行政单位离退休0.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.35万元;行政单位医疗18.63万元;公务员医疗补助0.21万元;住房公积金23.54万元。

(二)支出预算情况

市信访局2020年支出预算493.2万元,其中:基本支出243.13万元,占49%;项目支出250.07万元,占51%.

具体支出项目为行政运行115.81万元;一般行政管理事务201.89万元;事业运行61.53万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出48.18万元;未归口管理的行政单位离退休0.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.35万元;行政单位医疗18.63万元;公务员医疗补助0.21万元;住房公积金23.54万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市信访局2020年财政拨款收支总预算493.20万元,比2019年财政拨款收支总预算增加142.12万元,主要原因是上年结转较多。

收入493.20万元为本年一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出427.4万元、社会保障和就业支出23.41万元、卫生健康支出18.85万元、住房保障支出23.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局2020年一般公共预算当年拨款334.67万元,比2019年预算数增加7.93万元,主要原因是市信访接待中心考调新进1人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出268.88万元,占80%;社会保障和就业支出23.41万元,占7%;卫生健康支出18.85万元,占6%、住房保障支出23.54万元,占7%。

具体支出项目为,行政运行115.81万元;一般行政管理事务91.54万元;事业运行61.53万元;未归口管理的行政单位离退休0.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出23.35万元;行政单位医疗18.63万元;公务员医疗补助0.21万元;住房公积金23.54万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出115.81万元,主要用于:保障信访局机关工资福利支出及日常公用开支。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出91.54万元,主要用于:开展信访工作相关支出、疑难复杂信访问题专项支出、信访信息化建设支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出61.53万元,主要用于:保障信访接待中心工资福利支出及日常公用开支。

4. 社会保障和就业(类)行政实物单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.06万元,主要用于:退休人员。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出23.35万元,主要用于:市信访局及市信访接待中心职工基本养老保险缴费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.63万元,主要用于:市信访局及市信访接待中心职工医疗保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为0.21万元,主要用于市信访局缴纳职工医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出23.54万元,主要用于:市信访局及市信访接待中心职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市信访局2020年一般公共预算基本支出243.13万元,其中:

人员经费208.05万元,主要包括:基本工资78.79万元、津贴补贴36.64万元、绩效工资26.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.35万元、职工基本医疗保险缴费18.63万元、公务员医疗补助缴费0.21万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金23.54万元、奖励金0.05万元。

公用经费35.08万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1.25万元、邮电费1万元、差旅费2.67万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.5万元、培训费2.63万元、接待费0.7万元、劳务费0.5万元、公车运行费2.75万元、工会经费2.84万元、福利费2.36万元、其他交通费用11.27万元、其他商品服务支出3.11万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数6.45万元,其中:公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费5.75万元。

(一)因公出国(境)经费支出安排,2020年较2019年预算持平,均无因公出国(境)经费支出安排。

(二)公务接待费较2019年预算持平,2020年公务接待费计划用于公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费减少5.75万元。该支出用于保障信访工作的日常公务用车运行和维护和重要敏感会节期间信访维稳支出。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆(市信访接待中心)。

2020年未安排公务用车购置。

2020年安排公务用车运行维护费5.75万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障开展信访工作支出。

八、政府性基金预算支出

市信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出

市信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市信访局及下属市信访接待中心的机关运行经费财政拨款预算为35.08万元,与2019年相比基本持平。

(二)政府采购情况

2020年,市信访局安排政府采购预算4.73万元,主要用于采购办公用设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市信访局所属预算单位共有车辆2辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市信访局无50万元以上专用项目。

十一、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.专项支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.办公费:指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

4.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

5.培训费:指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

6.接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公车运行费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.工会经费:指单位按规定提取的工会经费。

9.福利费:指单位按规定提取的福利费。

10.其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科 目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年市级部门预算项目绩效目标