目 录
一、基本职能及主要工作........................................3
（一）市残联职能简介...........................................3
（二）2020年重点工作..........................................3
二、部门预算单位构成..........................................3
三、收支预算情况说明..........................................4
（一）收入预算情况............................................4
（二）支出预算情况............................................4
四、财政拨款收支预算情况说明...................................4
五、一般公共预算当年拨款情况说明...............................5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..........................5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..............................5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..........................5
六、一般公共预算基本支出情况说明...............................7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................7
八、政府性基金预算支出情况说明.................................8
九、国有资本经营预算支出情况说明...............................8
十、其他重要事项的情况说明.....................................8
（一）机关运行经费.............................................8
（二）政府采购情况.............................................9
（三）国有资产占有使用情况......................................9
（四）绩效目标设置情况.........................................9
十一、名词解释.................................................9
一、基本职能及主要工作
(一)市残联职能简介。密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量;沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》;联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。
(二)市残联2020年重点工作。一是进一步深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务工作。二是抓好残疾儿童抢救性康复救助工作。三是依法推进残疾人按比例就业,积极推动用人单位履行安置残疾人就业社会责任,依法征收残疾人就业保障金。四是积极开展残疾人群众性文化体育,挖掘培养特殊艺体人才。
二、部门预算单位构成
雅安市残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位,有下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:雅安市残疾人服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,雅安市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市残联2020年收支总预算877.89万元,比2019年收支预算总数增加256.35万元,主要增加的是我会新成立的下属事业单位雅安市残疾人服务中心的人员经费、个别项目资金有所增加以及上年结转结余。
(一)收入预算情况
雅安市残联2020年收入预算877.89万元,其中:上年结转180.88万元,占20.6%;一般公共预算拨款收入697.01万元,占79.4%。
(二)支出预算情况
雅安市残联2020年支出预算877.89万元,其中:基本支出144.56万元,占16.47%;项目支出733.33万元,83.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市残联2020年财政拨款收支总预算877.89万元,比2019年财政拨款收支总预算增加256.35万元,主要是贫困脑瘫儿童康复救助、贫困听力残疾儿童康复救助等项目经费有所增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入697.01万元、上年结转结余180.88万元;支出包括:社会保障和就业支出852.93万元、卫生健康支出11.41万元、住房保障支出13.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市残联2020年一般公共预算当年拨款697.01万元,比2019年预算数增加75.47万元,主要是贫困脑瘫儿童康复救助、贫困听力残疾儿童康复救助项目经费有所增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出672.05万元,占96.42%;卫生健康支出11.41万元,占1.64%;住房保障支出13.55万元,占1.94%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为0.24万元,主要用于:单位退休职工公用经费。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为14万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2020年预算数为105.31万元,主要用于:单位职工基本工资支出及公用支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2020年预算数为150.8万元,主要用于:残疾人康复、贫困残疾人辅具适配、孤独症儿童康复救助、贫困听力残疾儿童康复救助、贫困脑瘫儿童康复救助、视力残疾儿童康复救助、智力残疾儿童康复救助、残疾人家庭医生签约服务。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2020年预算数为28.30万元,主要用于:残疾人扶贫对象生活补贴、残疾人职业技能培训、残疾人扶贫。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2020年预算数为9万元,主要用于:残疾人文化宣传体育支出。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2020年预算数为 364.35万元,主要用于:第一特殊教育学校经费、居家托养-“阳光家园”计划、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业创业、省委下达绩效保证目标经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为10.73万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为0.68万元,主要用于:单位公务员医疗保险缴费支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为13.55万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市残联2020年一般公共预算基本支出144.56万元,其中:
人员经费122.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费21.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市残联2020年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0.6万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。主要原因是2018年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求,没有安排因公出国(境)的次数和人次。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2020年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。
(二)公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于市残联按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长20%。主要原因是2019年我会成立下属事业单位雅安市残疾人服务中心,新增部分为服务中心公务用车运行费用。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0.6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障市残联下乡调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,雅安市残联含下属事业单位雅安市残疾人服务中心的机关运行经费财政拨款预算为21.58万元,比2019年预算增加4.02万元,增长22.89%。主要原因是新增雅安市残疾人服务中心为我会二级预算单位。我会的机关运行经费主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况
2020年,雅安市残联安排政府采购预算2.7万元,主要用于采购单位新增事业编制工作人员的办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,雅安市残联所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年雅安市残联50万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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