目 录
一、基本职能及主要工作........................................ .... 3
（一）职能简介............................................... ..... 3
（二）2020年重点工作......................................... ..... 3
二、部门预算单位构成......................................... ..... 6
三、收支预算情况说明.......................................... .... 6
（一）收入预算情况........................................... ..... 6
（二）支出预算情况............................................ .... 6
四、财政拨款收支预算情况说明................................... ....6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.............................. .....7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......................... ...7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况............................. ....7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......................... ...7
六、一般公共预算基本支出情况说明............................... ... 9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................... ... 9
八、政府性基金预算支出情况说明................................. 10
九、国有资本经营预算支出情况说明............................... 10
十、其他重要事项的情况说明..................................... 10
（一）机关运行经费............................................. 10
（二）政府采购情况............................................. 10
（三）国有资产占有使用情况...................................... 10
（四）绩效目标设置情况......................................... 10
十一、名词解释................................................. 11
一、基本职能及主要工作
(一) 雅安市档案馆基本职能
1.负责接收市级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案,负责接收市级重要会议、重大活动、重大突发事件等的档案。
2.负责重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作,接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有重要保存价值的档案。
3.组织实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。
4.负责馆藏档案信息化工作,承担数字档案馆建设工作,开展数字档案资源建设,依法接收电子档案,建立电子文件备份中心。
5.开展档案利用工作,依法向社会提供档案资料和已公开现行文件,开展民生档案等异地查档跨馆服务。
6.负责馆藏档案资源开发工作,开展档案资政服务工作,编研档案史料,开发档案文化产品,举办档案展览,建设管理爱国主义教育基地,开展档案社会宣传教育工作。
7.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作,对重要档案实体异地异质备份保管,负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
8.组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。负责对县(区)档案馆工作进行指导。
9.完成市委交办的其他任务。
(二)雅安市档案馆2020年重点工作
1.在服务中心大局中彰显档案工作的政治属性
把讲政治作为档案工作的首要任务,认真分析研究机构改革后档案馆工作面临的形势与机遇,进一步理清档案馆工作思路、明确工作目标、创新工作举措,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,围绕“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署,围绕市委“1485”总体发展思路,聚焦打好三大攻坚战和推动供给侧结构性改革,助力推进雅安东进融入,守住民生发展底线,充分发挥档案馆“五位一体”功能,做实做细做好各项工作,不断提升档案馆工作质量和水平,增强为中心工作服务的实效。
2.扎实强化业务能力建设
一是加强档案接收征集。制定2020年市级机关档案接收计划,切实做好机构改革档案的移交接收工作,全面推进档案“双套制”移交与接收工作。二是做好档案整理鉴定。认真落实《四川省档案馆档案鉴定开放工作实施细则(试行)》的相关规定及流程,做好馆藏档案开放鉴定工作。三是优化档案利用服务。强化服务手段,完善利用工作制度,开辟绿色查询通道,进一步提升服务能力和质量。四是强化档案保管保护。按照相关要求,进一步提高库房规范化管理水平,加强特藏库珍贵档案的保管工作。五是推进重点档案保护。有序推进馆藏国家重点档案抢救工作,完成国家重点档案目录基础体系建设2020年度工作任务。六是加快数字档案馆建设。做好市档案馆档案信息化建设和数字档案馆建设规划,调整和优化数字档案馆综合管理平台。七是推进档案馆工作规范化建设。认真贯彻落实国家档案局第8、9、10号令和《四川省档案工作规范化管理办法》。
3.筑牢档案馆安全底线
一是完善档案安全工作机制。落实档案安全工作责任制,完善档案库房和档案实体安全管理工作机制,健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。二是确保档案实体安全。加强档案基础设施安全建设,确保档案保管保护设施设备有效运行,应用技术手段保护各种载体档案实体安全。加强人员管理和档案安全教育,建立健全并严格执行各项安全管理制度,确保档案实体在收、管、用等各个环节的安全。三是加强档案信息安全管理。明确档案信息安全工作岗位和责任,加强档案信息系统、网站、数字化加工、信息存储、数据异地备份等安全工作,配备相应信息安全设施设备,确保档案信息安全。
4.积极推进档案资源开发利用
一是加强档案宣传,做好档案编研工作。深入挖掘档案资源,大力开发优秀档案文化产品,传承弘扬传统文化、熊猫文化、茶马古道文化、藏茶文化。开展“6·9国际档案日”系列宣传活动,进一步提升档案意识。二是加强爱国主义教育基地建设。配合党委、政府中心工作,适时举办档案主题展览,推动社会主义核心价值体系建设,巩固和发展社会主义主流意识形态。三是做好档案科研工作。贯彻落实《国家档案局科技项目管理办法》《国家档案局优秀科技成果奖励办法》,进一步加强档案科研工作,发挥档案科技对档案事业发展的推动作用,服务档案工作创新和科学发展。
二、部门预算单位构成
雅安市档案馆为一级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位,公开预算为雅安市档案馆一个单位的预算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出等。雅安市档案馆2020年收支总预算438.12万元。比上年增加74.48万元，原因主要是上年结转增加69.72万元，本年收入增加4.76万元。
(一)收入预算情况
雅安市档案馆2020年部门预算收入总数438.12万元,较2019年部门预算收入总数363.64万元增加20.48%。
(二)支出预算情况
2020年部门预算支出总数438.12万元。基本支出291.02万元,占66.42%;项目支出147.10万元,占33.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市档案馆2020年财政拨款收支总预算438.12万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入331.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入107.10元;支出包括:基本支出:291.02万元(其中工资福利支出206.66万元、商品和服务支出43.08万元、对个人和家庭的补助支出41.28万元),项目支出147.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市档案馆2020年一般公共预算当年拨款331.02万元,比2019年预算数增加4.76万元。主要是人员增加,对应的工资福利支出、养老保险、职业年金和车改补贴支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2020年基本支出291.02万元,占总支出的87.92%,其中工资福利支出206.66万元,占基本支出的71.01%;商品和服务支出43.08万元,占基本支出的 14.8%;对个人和家庭的补助支出 41.28万元,占基本支出的14.19%,项目支出40万元,占总支出的12.08%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2020年预算数为 177.44万元,主要用于:市档案馆机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2020年预算数为40万元,主要用于:雅安市国家综合档案馆的支出,包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为14.27万元主要用于:保障市档案馆离退休人员经费支出;
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为29.18万元,主要用于:保障市档案馆离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为22.95万元,主要用于:实施养老保险制度后,市档案馆按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为4.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,市档案馆按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为18.31万元,主要用于:市档案馆单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为1.38万元,主要用于:市档案馆单位公务员医疗补助缴费支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为23.13万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市档案馆2020年一般公共预算基本支出291.02万元,其中:人员经费247.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数6.0万元,本年安排4万元,上年结转安排2万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.0万元,公务用车购置及运行维护费5万元(其中:公务用车运行维护费5万元、未安排公务用车购置费)。
(一)2020年雅安市档案馆预算中未安排因公出国(境)费用。
(二)2020年公务接待费与2019年预算数持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费: 2020年预算与2019年持平,主要用于保障雅安市档案馆日常公务用车运行维护支出。
单位现有公务用车1辆,为轿车。
2020年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障雅安市档案馆档案业务指导、汇报联系、执法检查等工作开展日常公务用车运行维护的需求。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,雅安市档案馆机关运行经费财政拨款预算为43.08万元,比2019年预算增加1.26万元,增加3.01%,增加原因是人员增加,公用经费对应增加。
(二)政府采购情况
2020年,雅安市档案馆安排政府采购款2.1万元,比2019年减少5.14万元,减少原因是节约经费,减少资产采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,雅安市档案馆共有公务用轿车1辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年,雅安市档案馆预算没有100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目),暂未设置绩效目标管理。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指市档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指用于雅安市国家综合档案馆的支出,包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指用于保障市档案馆离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度后,市档案馆按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度后,市档案馆按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于市档案馆单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的住房公积金单位部分。
10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年市级部门预算项目绩效目标
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