一、基本职能及主要工作
1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。
3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。
7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
9.指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
10.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
12.指导全市政务服务中心建设，组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。
13.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
办公室下属二级预算单位1个，代管单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：雅安市政府法制办公室、雅安市政府金融办公室、雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处、雅安市仲裁委员会秘书处、雅安市金融研究中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。办公室2019年收支总预算2776.96万元,比2018年收支预算总数减少942.96万元。
（一）收入预算情况
办公室2019年收入预算2776.96万元，其中：上年结转475.03万元，占17.11%；一般公共预算拨款收入2301.93万元，占82.89%。
（二）支出预算情况
办公室2019年支出预算2776.96万元，其中：基本支出1499.58万元，占54%；项目支出1277.38万元，占46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
办公室2019年财政拨款收支总预算2776.96万元,比2018年财政拨款收支总预算减少942.96万元。
收入包括：上年结转475.03万元；一般公共预算拨款收入2301.93万元；支出包括：一般公共服务支出2399.43万元、社会保障和就业支出158.46万元、卫生健康支出100.12万元、住房保障支出118.94万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
办公室2019年一般公共预算当年拨款2301.93万元，比2018年预算数减少53.98万元，主要是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2399.43万元，占比86.4%；社会保障和就业支出158.46万元，占比5.71%；卫生健康支出100.12万元，占比3.61%；住房保障支出118.94万元，占比4.28%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1063.41万元，主要用于：办公室人员工资、津补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、奖励金等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为802.35万元，主要用于：办公室项目发生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为58.65万元，主要用于：办公室事业人员工资、津补贴、工会经费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为19.35万元，主要用于：办公室离退休人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为139.11万元，主要用于：办公室由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为94.16万元，主要用于：办公室由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2019年预算数为5.96万元，主要用于：办公室由单位缴纳的公务员补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为118.94万元，主要用于：办公室按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
办公室2019年一般公共预算基本支出1563.56万元，其中：
人员经费1040.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费459.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数93万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费62万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算有一定增长。
（二）公务接待费较2018年预算降低60.38%。
主要原因是公务接待减少。
2019年公务接待费计划用于办公室、下属单位、代管单位按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算有一定减少。
单位现有公务用车17辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车7辆、大中型客车1辆。
2019年安排公务用车运行维护费62万元，用于17辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务、指导区（县）业务，检查、督导、会务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政府办2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,按照有关规定,相关报表没有数据,但依规应公开空白表格。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市政府办2020年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,按照有关规定,相关报表没有数据,但依规应公开空白表格。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，办公室及代管的2家行政单位（雅安市政府法制办公室、雅安市政府金融办公室），2家参公管理事业单位（雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处），2家事业单位（雅安市仲裁委员会秘书处、雅安市金融研究中心）的机关运行经费财政拨款预算为1499.58万元，比2018年预算增加36.98万元，减少2.36%。
（二）政府采购情况
2019年，办公室安排政府采购预算189万元，主要用于采购市政府网站运维服务及办公室办公设备、软件系统。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，办公室所属各预算单位共有车辆17辆均为定向保障用车。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年办公室100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865