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索 引 号
1/2019-00055
关 键 词
2018年度部门决算
发布机构
雅安职业技术学院
发布日期
2019-09-27
文   号
主题分类
预决算及“三公”经费
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2018年度四川省雅安市职业技术学院部门决算

目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 4

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 12

十、预算绩效情况说明.............................. 12

十一、其他重要事项说明............................ 14

第三部分 名词解释................................... 15

第四部分 附件....................................... 18

附件1............................................ 18

附件2........................................... 21

第五部分 附表                             22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安职业技术学院是2002年4月经四川省人民政府批准、教育部备案成立的国办全日制普通高等学校,由原雅安教育学院和原雅安卫生学校合并组建而成。学院有60余年的办学底蕴,厚积了丰富的办学资源、办学经验和较强的办学实力,是四川省示范性高职院校。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、2018年,学院的“4.20”灾后重建各个工程项目全完工进入审计阶段,并全面投入使用。

2、学院省级优质高等职业院校各项目有序开展。

3、学院教学科研工作正常,教学质量明显提升。

4、学院的学生招生就业率均达到预期目标。

二、机构设置

雅安职业技术学院下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安职业技术学院(本级)2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

雅安职业技术学院(本级)

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计32504.92万元。与2017年相比,收、支出总计减少5850.68万元,下降15.25%。主要变动原因是4.20灾后重建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计19129.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16919.98万元,占88.45%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入2099.59万元,占10.98%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入109.63万元,占0.57%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计19421.58万元,其中:基本支出1804.24万元,占9.29%;项目支出17617.34万元,占90.71%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款各收、支总计30295.7万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少8059.9万元,下降21.01%。主要变动原因是4.20灾后重建项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出17321.99万元,占本年支出合计的89.19%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少2271.30万元,下降11.59%。主要变动原因是4.20灾后重建项目基本完工,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出17321.99万元,主要用于以下方面:教育支出(类)16297.67万元,占94.09%;其他支出(类)支出1024.32万元,占5.91%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为17321.99,完成预算124.92%。其中:

1.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 支出决算为16297.67万元,完成预算85.12%,决算数小于预算数的主要原因是生均经费拨款年底才和财政结算,12月份才把2018年预算内经费全部拨付到位,所以未完成预算支出。

2.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为1024.32万元,完成预算12.65%,决算数小于预算数的主要原因是4.20灾后重建项目基本完工,项目支出减少,余额为各项目尾款和质保金等,待审计完工结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1804.24万元,其中:

人员经费1804.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为62.3万元,完成预算32.79%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.71万元,占34.85%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.03万元,占62.65%;公务接待费支出决算1.56万元,占2.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出21.71万元,完成预算24.12%。全年安排因公出国(境)团组6次,出国(境)17人。因公出国(境)支出决算比2017年增加20.97万元,增长28.24%。主要原因是2018年因公出国境团组和人数增加。

开支内容包括:石静到加拿大参加西部大学校长三个培训班支出,樊先茂、文艺等4人洽谈中外合作办学事宜,李燕、廖书娟到期里兰卡参加国际护理研讨会,谭凌、邱平等8人香港参加川港人才交流团,吕波到德国参加黑森州时期高级研修班,尹璨到韩国首尔参加网球协会比赛等。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.03万元,完成预算65.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.97万元,下降2.4%。主要原因是2018年年底核减一辆公务用车,其支出相应减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车6辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出39.03万元。主要用于视察、监管名山经开区校区教学工作、外地开会学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出1.56万元,完成预算0.04%。公务接待费支出决算比2017年减少1.11万元,下降41.57%。主要原因是学院严格落实公务接待制度,严格接待标准,在学院制定的《中共雅安职业技术学院委员会、雅安职业技术学院关于贯彻落实中央八项规定实施细则和省委省政府十项规定实施细则精神的实施办法》(雅职院委〔2018〕47号)中进一步明确了接待人员陪同范围、接待标准等,严格按制度执行。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次,250人次(不包括陪同人员),共计支出1.56万元,具体内容包括:成都农业科技职业学院财务处一行12人来院考察支出0.09万元、四川省剑阁职业高级中学机械加工专业教研组一行来院考察支出0.036万元、德国工商大会广州代表处一行来院考察支出0.1016万元、雅江县一行来院开展帮扶联系工作支出0.08万元、西南医科大学来院考察支出0.072万元、成都杰诺尔商贸公司来院参加校园招聘支出0.0456万元、四川拓格机器人科技公司来院签署联合培养协议支出、金苹果教育投资有限责任公司来院协商实习就业事宜支出0.313万元、重庆附二院来院选拔实习生支出0.1679万元等等。其中:

外事接待支出0.13万元,外事接待2批次,16人,共计支出0.13万元,主要用于接待德国国际健康护理研究中心协会支出0.0955万元、接待香港理工大学3D打印项目组支出0.0315万元。

其他国内公务接待支出0万元,本年度无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,雅安职业技术学院部门在年初预算编制阶段,组织对生均经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,在年初预算编制阶段,编制了绩效目标,在预算执行过程中开展绩效监控,程序合理规范,年终执行完毕后,对绩效目标完成情况进行梳理。从评价的情况来看,整体支出绩效较好,达到了预期绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映生均经费1个项目绩效目标实际完成情况。

“生均经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13866万元,执行数为16919.68万元,完成预算的122.02%。通过项目实施,有效地保障了学院各项教育教学工作顺利进行。发现的主要问题:重视程度需加强,缺乏有效的沟通和信息反馈。下一步改进措施:加强培训和交流,组织科普宣传活动,进一步提高公民科学素质。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

生均经费

预算单位

雅安职业技术学院

预算执行情况(万元)

预算数:

13866

执行数:

16919.68

其中-财政拨款:

13866

其中-财政拨款:

16919.68

其它资金:

0

其它资金:

 0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障学院各项教育教学工作顺利进行

保障学院各项教育教学工作顺利进行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保障学院各项教育教学工作顺利进行

保障学院各项教育教学工作顺利进行

保障学院各项教育教学工作顺利进行

项目完成指标

时效指标

完成时限

2018年12月

31日前

2018年12月

31日前

效益指标

社会效益

保障学院教学科研工作正常进行,使教学质量明显提升

保障学院教学科研工作正常进行,使教学质量明显提升

保障学院教学科研工作正常进行,使教学质量明显提升

满意度指标

满意度指标

培养让家长、学校和社会满意的学生

培养让家长、学校和社会满意的学生

培养让家长、学校和社会满意的学生

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安职业技术学院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安职业技术学院机关2018年机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我院没有机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安职业技术学院政府采购支出总额2516.02万元,其中:政府采购货物支出1521.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出994.8万元。主要用于学院教学教育工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安职业技术学院共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):就广义上说,是指一切建立在中等教育基础上的专业教育。

10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):通常是在九年制义务教育结束后进行,在级别上相当于普通高中。

11.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指承担职业型高等教育任务,以培养技术型高级专门人才为目标的高等教育类别。高等职业教育是高等教育的重要组成部分。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指政府支出外的社会各界对卫生事业的资金投入。包括社会医疗保障支出、商业健康保险费、社会办医支出、社会捐赠援助、行政事业性收费收入等。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除了高等教育支出、中专教育支出、高等职业教育支出外,一切用于教育事业方面的支出

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安职业技术学院部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我院现有一校区两中心,即青年路校区、位于雅安经济开发区的实训与服务中心和位于育才路的临床医学中心,占地面积837亩,在校生12476人。

(二)机构职能。

雅安职业技术学院是2002年4月经四川省人民政府批准、教育部备案成立的国办全日制普通高等学校,由原雅安教育学院和原雅安卫生学校合并组建而成。学院有60余年的办学底蕴,厚积了丰富的办学资源、办学经验和较强的办学实力,是四川省示范性高职院校。

(三)人员概况。

我院下设临床医学院、护理学院、药学与检验学院、教育学院、旅游经济管理学院、智能与信息工程学院、思想政治理论课教学部、基础医学院8个二级学院和15个行政管理部门,教职员工763人(在职人员474人,离休人员4人,退休人员285人),不包含聘用人员。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年雅安职业技术学院本年收入合计19129.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16919.98万元,事业收入2099.59万元,其他收入109.63万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年雅安职业技术学院本年支出合计19421.58万元,其中:基本支出1804.24万元,项目支出17617.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年,雅安职业技术学院严格按照预算编制的相关要求,按时预算编制的报送工作。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制,确保整个预算编制的完整、真实和准确。在执行过程中,严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费,并制定了单位各项内控管理制度,规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行。

(二)专项预算管理。

2018年,雅安职业技术学院本年度对项目按照相关规定进行了科学的绩效分析,生均项目涉及经费13866万元。主要用于学院开展各项教育教学工作,保障学院各项教育教学工作顺利进行。

(三)结果应用情况。

2018年,雅安职业技术学院积极从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确开展自评。二是及时公开。按照财政要求,准时在学院官网和市人民政府网站向社会公开2018年部门预算和部门决算,接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中的问题,逐一完善改进,整改到位。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年,雅安职业技术学院整体支出绩效良好。

(二)存在问题。

一是学院内部各相关部门重视程度不够,二是缺乏有效的沟通和信息反馈。

(三)改进建议。

强化管理和预算执行,加强培训和交流。增强绩效评价结果的运用,切实提高财政资金使用效益和管理水平,最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

附件2:

雅安职业技术学院部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制标准

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

3

自评公开

4

3

整改反馈(8分)

结果整改

4

3

应用反馈

4

3

总分

91 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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