2018年度中国共产党雅安市委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况. 3

一、基本职能及主要工作. 3

二、机构设置. 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 12

十、预算绩效情况说明. 12

十一、其他重要事项的情况说明. 12

第三部分 名词解释. 15

第四部分附件. 18

附件1 18

附件2 

第五部分附表. 22

一、收入支出决算总表. 24

二、收入总表. 24

三、支出总表. 24

四、财政拨款收入支出决算总表. 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 24

十三、国有资本经营预算支出决算表. 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

中共雅安市委办公室是中共雅安市委的工作部门。主要职责是：

1.负责市委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查，市委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

2.负责制发市委及市委办公室文件；处理各县（区）委、市委各部委及市级部门党组（党委）呈报市委的请示、报告；负责市委领导有关文稿的起草工作。

3.负责市党代会、市全委（扩大）会、市委常委会和市委书记办公会等重要会议和市委召开的有关会议的组织协调和会务工作。

4.负责市委领导的公务活动安排及服务工作。

5.负责全市党政系统信息的收集、编辑与报送。 

6.负责对各县（区）委办公室进行业务指导。

7.完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共雅安市委办公室下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共雅安市委办公室2018年纳入决算部门决算编制范围的二级单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会办公室机关（本级）

2.中国共产党雅安市委员会政策研究室机关

（二）2018年重点工作完成情况。

在市委的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神、省委十一届三次全会精神和市委四届四次全会精神，深入推进“六个机关”建设，全力确保中央、省委重大决策部署和市委工作安排落地落实。强化绝对忠诚的政治品格，把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉践行“五个坚持”，始终把“三服务”工作作为党办工作的重中之重，在精细、精致、精准下上功夫，围绕市委中心工作，精心服务市委重要会议活动，统筹规范督查检查考核工作，提升文稿服务、公文处理、党内法规、信息服务、公务接待等工作质效，做好依法治市工作，抓好机要密码通信工作，做好应急值班值守，做好离退休人员服务工作。坚持厉行节约，严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则及市委、市政府具体规定。落实精准扶贫要求，协调指导联系村做好产业发展，巩固脱贫成效。加强机关文化建设，打造 “忠诚奉献、拼搏实干、创新争先、自律清廉”的党办干部队伍，做好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4381.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加222.09万元，增长5.34%。主要变动原因是代管单位预算追加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2953.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2953.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3383.92万元，其中：基本支出2018.38万元，占59.65%；项目支出1365.53万元，占40.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4381.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加222.09万元，增长5.34%。主要变动原因是代管单位预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3383.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加270.0286万元，增长8.67%。主要变动原因是代管单位预算追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3383.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2984.96万元，占88.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出244.56万元，占7.23%；医疗卫生与计划生育支出58.83万元，占1.74%；住房保障支出95.56万元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3383.91，完成预算77.23%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1568.05万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因人员变动所致。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为704.91万元，完成预算76.91%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为51.38万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为660.62万元，完成预算54.14%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为58.32万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为133.23万元，完成预算82.7%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.12万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为33.89万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为58.83万元，完成预算67.7%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.56万元，完成预算87.05%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2018.38万元，其中：

人员经费1460.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费558.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为56.29万元，完成预算90.79%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算55万元，占97.71%；公务接待费支出决算1.29万元，占2.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

本年度本部门无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出55万元,完成预算91.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.75万元，下降6.38%。主要原因是车辆修理费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车5辆、越野车8辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出55万元。主要用于到省上汇报工作、陪同上级部门赴基层检查调研、赴基层督查检查、应急值班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2903万元，完成预算64.52%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0997万元，下降7.17%。主要原因是公务接待开支减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，166人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元，主要用于接待兄弟市（州）党委办公室来访。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.29万元，主要用于接待兄弟市（州）党委办公室来访。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年中共雅安市委办整体绩效评价良好，根据整体支出绩效评价指标体系表的评分统计，我办自评总分为96.56分。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市委办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委办公室机关运行经费支出558.3241万元，比2017年增加343.2241万元。主要原因是劳务费、其他交通补贴的费用调整为机关运行经费和项目经费调整。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委办公室政府采购支出总额103.22万元，其中：政府采购货物支出103.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文印设备购置和办公设备购置。授予中小企业合同金额103.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委办公室共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室及代管单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室及代管单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于市委办公室及代管单位正常运转，为完成特定工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于市委办公室及代管单位完成特定项目的经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员支出及机关养老保险改革后离休人员支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

18、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共雅安市委办公室属一级预算核算行政单位，由中共雅安市委办公室机关组成。

（二）机构职能。

中共雅安市委办公室是中共雅安市委的工作部门。主要职责是：

1.负责市委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查，市委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

2.负责制发市委及市委办公室文件；处理各区县委、市委各部委及市级部门党组（党委）呈报市委的请示、报告；负责市委领导有关文稿的起草工作。

3.负责市党代会、市全委（扩大）会、市委常委会和市委书记办公会等重要会议和市委召开的有关会议的组织协调和会务工作。

4.负责市委领导的公务活动安排及服务工作。

5.负责全市党政系统信息的收集、编辑与报送。 

6.负责对各区县委办公室进行业务指导。

7.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2018年12月31日，共有在职人员95人，其中行政人员70人，工勤13人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2953.0648万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2953.0648万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计3383.9186万元，其中：基本支出2018.3833万元，占59.65%；项目支出1365.5352万元，占40.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.目标制定。2018年市委办公室根据部门“三服务”工作需要，科学制定预算绩效目标，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。

2.预算执行

（1）支出控制。2018年，市委办涉及“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目调整预算1515.1173万元。决算涉及“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目1413.8万元。偏差度0.99%。

（2）动态调整。市委办公室机关无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2018年，市委办公室6月、9月、11月预算支出分别占年度预算总额的39.85%、56.87%和68.21%，分别占实际支出进度40%、67.5%和82.5%的99.62%、84.28%和82.68%。

3.完成结果

（1）预算完成。2018年，市委办公室全年预算4381.88万元，12月31日累计预算支出3383.92万元，年终预算执行进度为77.23%。

（2）违规记录。2018年，无审计部门、财政部门对市委办机关进行监督检查。

（二）结果应用情况。

1.自评质量。2018年无评价组抽查情况。

2.信息公开。

（1）目标公开。已于2018年3月在雅安人民政府信息公开网站公开部门预算信息，绩效目标同时向社会公开。

（2）自评公开。在2018年度决算公开中向社会公开。

3.整改反馈。

（1）结果整改。市委办未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题。

（2）应用反馈。未收到提出的相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办2018年部门整体绩效评价良好，根据部门整体支出评价自评表，我办自评总分96.56分。

（二）存在问题。

我办工作运转中，有突发工作要求，精确编制预算难度较大。有些资金难以全年均衡支出。

（三）改进建议。

一是加强全单位对目标绩效评价的认识，把目标绩效评价意识贯穿到日常工作，减少支出的集中情况；二是加强目标绩效评价的制度建设、队伍建设，在预算编制、评价工作的精细化上进一步提高。

附件2：

中共雅安市委办公室部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表