2018年度中国共产党雅安市委员会政法委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7

一、 收入支出决算总体情况说明. 7

二、 收入决算情况说明. 8

三、 支出决算情况说明. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 16

十、 预算绩效情况说明. 16

十一、其他重要事项的情况说明. 16

第三部分 名词解释. 18

第四部分 附件. 21

附件1 21

中国共产党雅安市委员会政法委员会2018年部门整体支出绩效评价报告  21

第五部分 附表. 25

一、收入支出决算总表. 26

二、收入总表. 26

三、支出总表. 26

四、财政拨款收入支出决算总表. 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  26

十三、国有资本经营预算支出决算表. 26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市委政法委根据党的路线、方针、政策和市委部署,检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际研究制定严格执法、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题。组织指导政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部;组织、指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况;组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地、各部门贯彻落实市委、市政府对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护社会稳定工作领导责任制的落实情况;组织推动、指导协调全市社会治安综合治理工作,及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市综合治理工作的规划和实施方案,推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实;办理市委和上级政法委交办的其它事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,市委政法委毫不动摇把习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想旗帜、科学指南和根本遵循,立足政法工作实际,明晰工作思路、找准工作重点,围绕党的十九大提出的“建设平安中国,打造共建共治共享的社会治理格局,提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平,确保国家长治久安、人民安居乐业”等一系列新任务、新部署和我市“平安雅安”“法治雅安”建设目标,提前安排、提前介入,把所有重点工作落实到确保社会大局稳定上来,力求工作早思考、早安排、早启动、早见效。

(一)全力维护社会稳定。主动担当作为,切实强化守土有责意识,统筹常态性和重点时段维稳工作,加强风险防控和应对处置,牢牢守住维稳工作底线。切实增强工作预见性和前瞻性,不断巩固发展全市安定团结的工作局面。围绕重点领域、重点行业、重点区域,加大矛盾纠纷和不稳定因素的排查。加强重大案事件应对处置,切实做好依法处置、舆论引导、社会面管控“三同步”工作。

(二)全面加强和创新社会治安综合治理。紧紧围绕党的十九大提出的“加强创新社会治理,打造共建共治共享的社会治理格局”和习近平总书记在全国社会治安综合治理表彰大会上提出的“发展是硬道理,稳定也是硬道理”新理念、新要求,进一步完善综治工作机制。全面推进综治中心和“雪亮工程”建设,着力提升综治工作智能化水平。完善矛盾纠纷多元化解格局,加强创新项目孵化培育。进一步推进社会治安防控体系建设,着力增强人民群众安全感。

(三)深入推进司法体制改革。扎实抓好司法责任制改革,建立完善司法人员职业保障体系和违法行权惩戒制度。健全统一司法鉴定管理体制,扎实开展律师制度改革,积极推动公职律师、公司律师制度改革试点工作。进一步推进以审判为中心的诉讼制度改革、刑事诉讼涉案财物管理处置、“两年内基本解决执行难”和“两法衔接”、人民监督员选任管理等工作,全力推动依法治市工作落地落实。深入开展涉法涉诉信访工作改革,落实诉访分离工作机制,积极引导信访人员依法信访。坚持公正规范,强化国家司法救助工作,努力变“事后救济”为“事前救济”。

(四)全面推进从严治警。把从严治警作为队伍建设工作主线,以贯彻落实党的十九大精神和《关于新形势下加强政法队伍建设的实施意见》为契机,努力锻造过硬政法队伍。扎实开展思想政治教育,确保广大政法干警毫不动摇地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。紧紧围绕提升政法干警“八个能力”,加强政法队伍能力建设,依托岗位培训、技能练兵、比武竞赛、高校培训提升干警能力素质和业务水平。以“雅安政法·文化大讲堂”为平台,拓展干警视野,提升综合素能。提高新媒体运用能力,不断拓展宣传阵地。完善舆情处置机制,确保掌握工作主动权。落实从优待警各项措施,增强干警职业荣誉感和归属感。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中国共产党雅安市委员会政法委员会机关(本级)

2.雅安市法学会。(代管)

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2496.02万元。与2017年相比,收、支总计各减少222.80万元,减少8.19%。主要变动原因是单位机构改革厉行节约,降低行政成本。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1889.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1358.29万元,其中:基本支出661.93万元,占48.7%;项目支出696.36万元,占51.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2496.02万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少222.80万元,减少8.19%。主要变动原因是单位机构改革厉行节约,降低行政成本。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1358.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少854.47万元,下降38.61%。主要变动原因是厉行节约,降低行政成本。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1358.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1122.94万元,占82.67%;公共安全支出(类)110.59万元,占8.14%;社会保障和就业(类)支出60.85万元,占4.48%;医疗卫生与计划生育(类)28.24万元,占2.08%;住房保障(类)35.67万元,占2.63%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1358.29万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为45.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为491.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项): 支出决算为235.39 万元,完成预算38.25%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度进行拨付经费。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项) 支出决算为350.38万元,完成预算33.42%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度进行拨付经费。

5. 公共安全(类)公安(款)一般行政事务管理(项)支出决算为57.09万元,完成预算57.03%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度进行拨付经费。

6. 公共安全(类)公安(款)其他公安(项)支出决算为53.5万元,完成预算87.28%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度进行拨付经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为16.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.99万元,完成预算84.20%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照项目进行拨付。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为28.24万元,完成预算94.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目按照项目进行拨付。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出661.92万元,其中:

人员经费453.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费208.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元,完成预算14.64%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定和省委“十项规定”要求,厉行节约,降低行政成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.04万元,占83.64%;公务接待费支出决算0.79万元,占16.36%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.04万元,完成预算23.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.18万元,下降42.65%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.04万元。主要用于委机关公务用车,保障调研督导等工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元,完成预算5.41%。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元,下降22.55%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,71人次(不包括陪同人员),共计支出0.79万元,具体内容包括:接待省委政法委指导、调研;省法学会调研;四川法制报政法宣传;县(区)政法委汇报、交流工作;德格县委政法委协调工作。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.79万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,自查自评结果良好,全年基本支出保证了委机关的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展。本部门本年度未确定项目绩效目标,未开展项目绩效评价。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国共产党雅安市委员会政法委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市委政法委机关运行经费支出208.77万元,比2017年增加165.57万元,增长383.2%。主要原因是:人员增加、政法干警教育培训费增加及转市法院国家赔偿,导致运行费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,委机关政府采购支出总额10.12万元,其中:政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用电脑、家具、打印机、文件柜等设施设备采购支出。授予中小企业合同金额10.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我委共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):行政运行(项)指用于保障委机关工作正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指用于社会治安综合治理、执法督察、见义勇为、政法队伍建设等经费支出。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指用于政法干警培训、群防群治、多元化解、平安雅安建设等经费支出。

7. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项):指主要用于有序开展反恐维稳、社会治安综合治理、司法体制和社会体制改革、依法治市、政法队伍建设、政法部门服务保障经济发展、信息化建设以及见义勇为等重点工作等经费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指主要用于离退休人员离退休费和津补贴经费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其它用于社会保障和就业方面的经费支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等经费支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金经费支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党雅安市委员会政法委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中国共产党雅安市委员会政法委员会机关(本级)

2.雅安市法学会。(代管)

(二)机构职能。

市委政法委根据党的路线、方针、政策和市委的部署,检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合实际研究制定严格执法、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题。组织指导政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部;组织、指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件,检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况;组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地、各部门贯彻落实市委、市政府对维护社会稳定工作的重大部署;检查维护社会稳定工作领导责任制的落实情况;组织推动、指导协调全市社会治安综合治理工作,及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市综合治理工作的规划和实施方案,推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实;办理市委和上级政法委交办的其它事项。

(三)人员概况。

截至2018年12月31日,委机关实有人数29人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收、支总计2496.02万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少222.80万元,减少8.19%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1358.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少854.47万元,下降38.61%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年,我委严格按照厉行节约、降低行政成本及市财政局预算编制的要求,结合日常工作需要,编制预算。预算编制根据相关部门文件要求按标准进行测算,确保预算科学准确。自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

(三)结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作,不断优化预算,保障基本支出,项目支出根据轻重缓急和财力可能,进行妥善安排。优化财政资金配置,强化绩效理念,不断提高绩效管理水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年,我委整体支出绩效评价自查自评结果良好,基本支出保障了日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作开展,能够较好地满足工作需要。达到了预期绩效目标。 (二)存在问题。

预算编制需科学准确,严格执行。绩效评价结果应用不足。

(三)改进建议。

注重业务科室对单位指导,加强人员培训,强化资金管理,逐步完善内控制度。强化绩效评价应用理念,对相关人员绩效评价工作培训,完善绩效结果整改反馈机制,确保绩效结果能充分应用。

附件2:

中国共产党雅安市委员会政法委员会2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表