目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分 2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、预算绩效情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明22

第三部分名词解释22

第四部分附件25

附件125

附件2 单位整体支出绩效评价表..29

第五部分附表30

一、收入支出决算总表30

二、收入总表30

三、支出总表30

四、财政拨款收入支出决算总表30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十三、国有资本经营预算支出决算表30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.向来信来访群众宣传、介绍有关群众来信来访的法律、法规和政策。

2.依照《信访条例》规定,接待处理群众来信来访,综合协调处理群众信访事项,促进信访问题依法按政策合情合理解决。

3.按规定转、交办并督查督办上级交办或领导批办的事项,确保群众信访事项件件有着落、事事有回音。

4.做好新时期信访群众的思想工作,把问题化解在萌芽状态,促进社会和谐。

5.畅通群众诉求渠道,了解群众思想动态,及时反映社情民意,为党委政府决策提供参考。

6.对各县(区)群众工作局(信访局)和市级各部门信访科进行业务指导。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.攻坚破难,全力做好重点工作。

一是筑牢敏感时期信访稳定防线。实现今年在重要敏感时期零进京到省上访。二是扎实推进信访矛盾化解攻坚。切实做到“三到位一处理”。上级交办信访矛盾纠纷攻坚案件23件(国家信访局交办8件,省信访局交办15件),均已全部办结。市信访局排查交办13件,均已全部办结。三是全力做好中央巡视组驻川期间信访维稳工作。中央巡视组交办我市的717件信访事项已全部办结。四是全力做好中央环保督察“回头看”环保信访案件办理。中央环保督察“回头看”期间,我市共收到环保类投诉举报66件,办结66件,没有发生迟报、漏报的情况。五是做好重点群体信访工作,没发生有负面影响的信访事件。

2.强本固基,不断夯实基层基础。一是认真执行领导干部定期接访制度。制定《2018年市级领导接访时间安排》,做好市级领导每周五在市信访接待中心接访群众的服务保障工作。印发《关于加强市党政领导干部接访事项转交办工作的通知》(雅市信联办〔2018〕30号),推动市领导接访事项及时妥善化解。指导督促县(区)和部门按要求开展领导干部定期接访群众工作,切实帮助群众解决实际困难。2018年市级党政领导共接访群众167批次431人次。二是开展创建“人民满意窗口”活动。通过完善基础设施、规范基础业务和健全工作队伍等举措,进一步改进工作作风,树立良好形象,不断提升我市信访工作公信力和群众满意度。三是规范信访事项办理。细化信访案件办理各环节具体标准和要求,强化信访部门与有权处理机关工作对接。制定《雅安市信访问题归口办理办法》指导督促职能部门按照依法分类处理信访事项责任清单要求,及时妥善处理属于本部门职权范围内信访事项。

3.忠诚担当,建强信访干部队伍。一是提高理论素养。在“大学习、大讨论、大调研”活动中紧紧围绕落实以人民为中心的发展思想、社会主要矛盾变化下信访工作新形势新任务、化解信访矛盾纠纷服务中心等深入学习讨论。共开展专题讨论3次,撰写交流文章8篇,完成调研报告3篇。二是提高业务素养。结合“集中整顿作风提升行政效能”活动,立足信访本职工作,切实改进工作作风,着力在精研业务、建强队伍上狠下功夫,推动全市信访干部队伍专业化建设。三是助力脱贫攻坚,认真学习习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话精神,围绕实现“两不愁、三保障”和“四个好”的目标,局主要领导、班子成员和中层干部多次到联系村走访调研,积极帮助联系村想办法、找出路,推动村“两委”采取有效措施实现村集体经济稳步增长,确保联系村今年顺利实现贫困村退出目标。

二、机构设置

市委群众工作局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 市委群众工作局(本级)

2. 市信访接待中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计430.54万元。与2017年相比,收、支总计各增加59.27万元,增长14%。主要变动原因为2018年创建“人民满意窗口”以及重大节点信访值班支出增加。(图1:收入支出对比图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计364.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入364.02万元,占99.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.17万元,占0.04%。

(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计403.87万元,其中:基本支出270.87万元,占67%;项目支出133.01万元,占33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支共计430.37万元,与2017年相比增加了81.74万元,增幅19%,主要变动原因为2018年创建“人民满意窗口”以及重大节点信访值班支出增加。

(图4:财政拨款收、支对比图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出403.87万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加70万元,增长17%。主要变动原因为2018年创建“人民满意窗口”以及重大节点信访值班支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出对比图) 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出403.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出343.85万元,占84%;无教育支出(类);无科学技术(类)支出;社会保障和就业(类)支出27.66万元,占7%;医疗卫生支出14.16万元,占4%;住房保障支出18.2万元,占5%。

 (备注:图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为403.87,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出147.86万元,完成预算98%。决算数小于预算数的主要原因是年底结转3.14万元。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出91.17万元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是年底结转6.37万元。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出62.98万元,完成预算97%,年底结转2.06万元。决算数小于预算数的主要原因是年底结转2.06万元。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)支出41.48万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是年底结转调整预算13.67万元。

5.社会保障和就业(类)行政实物单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.1万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是年底结转0.12万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出25.10万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出1.47万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出14.16万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转1.15万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为18.2万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出270.86万元,其中:

人员经费242.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.14万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是厉行八项规定,严控三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算5.57万元,占91%;公务接待费支出决算0.57万元,占9%。具体情况如下:

(备注:图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。年初无预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因2018年无因公出国(境)安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.57万元,完成预算46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.04万元,下降90%。主要原因是公车改革后车辆减少,相关支出相应减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.57万元。主要用于开展信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.57万元,完成预算81%。公务接待费支出决算比2017年增加0.35万元,增长61%。主要原因是其他市州信访局来雅交流学习增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,60人次(不包括陪同人员),共计支出0.57万元,具体内容包括:主要为接待省信访局来雅检查及其他市州来雅交流学习。

其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看市委群工局2018年部门预算具有明确的用途和目标,逐步完善了财务管理制度和会计核算等管理制度,明确财务职责,相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支,在预算范围内开支,按预算规定用途和金额开支”原则,强化预算硬约束,预算决策、调整、执行、管理进一步规范,预算执行率、资金使用绩效逐年提高,较好地保障了信访稳定工作正常开展,取得了良好的经济效益和社会效益。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“疑难复杂信访问题专项资金”“信访工作专项资金”“信访工作信息化建设”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.疑难复杂信访问题专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元,执行数为77万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是筑牢敏感时期信访稳定防线。二是扎实推进信访矛盾化解攻坚。三是全力做好中央巡视组驻川期间信访维稳工作。四是全力做好中央环保督察回头看环保信访案件办理。五是做好重点群体信访工作,没发生有负面影响的信访事件。

2.信访工作专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元。通过项目实施,保障了日常信访工作的开展。

3.信访工作信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.54万元,执行数为9.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,联通了信访视频接访系统,保障了市县党政领导坐班接访工作的开展。

 (三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委群工局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市群工局机关运行经费支出28.44万元,比2017年增加6.11万元,增长21%。主要原因是日常开支增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,市群工局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市群工局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

16.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):是指其他用于其他国土海洋气象等支出。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

雅安市委群众工作局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市委群众工作局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.市委群众工作局(本级)

2.市信访接待中心

(二)机构职能。

1.向来信来访群众宣传、介绍有关群众来信来访的法律、法规和政策。

2.依照《信访条例》规定,接待处理群众来信来访,综合协调处理群众信访事项,促进信访问题依法按政策合情合理解决。

3.按规定转、交办并督查督办上级交办或领导批办的事项,确保群众信访事项件件有着落、事事有回音。

4.做好新时期信访群众的思想工作,把问题化解在萌芽状态,促进社会和谐。

5.畅通群众诉求渠道,了解群众思想动态,及时反映社情民意,为党委政府决策提供参考。

6.对各县(区)群众工作局(信访局)和市级各部门信访科进行业务指导。

(三)人员概况。

市委群工局行政编制10人,在岗10人,工勤编制1人,缺编。下属市信访接待中心事业编制10人,在岗9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计364.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入364.02万元,占99.96%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入0.17万元,占0.04%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计403.87万元,其中:基本支出270.87万元,占67%;项目支出133.01万元,占33%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市委群工局严格按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合当年重点工作安排,规范编制部门预算和项目预算绩效目标。目标制定方面:从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国民经济和社会发展规划、信访部门职能及事业发展规划要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现;目标完成方面:以项目完成数量指标为核心,年初预算编制的3个专用项目实际完成情况均达到了预期绩效目标。

(二)专项预算管理。

我局加强对市财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行项目管理,专款专用,无虚列项目支出,无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金的情况。

(三)结果应用情况。

2018年度未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价,无反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合实际情况,填写基础数据表,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分83分。

(二)存在问题。

1.部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

2.部门整体预算执行有待提升。

3.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则,有待进一步完善。

4.财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议。

1、建议由财政部门牵头,探索优化绩效跟踪管理信息系统,逐步完善财政支出绩效应用数据库,提高绩效管理的水平和效率。

2、2019年,我局将加大项目资金使用管理,进一步细化量化部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,强化动态调整管理,严格对标执行,加大对各项目预算执行推进力度,提高财政资金预算绩效管理实效,提升资金支出绩效评价工作水平。

市委群工局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表