2018年度四川省雅安市人民政府办公室决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要情况说明 18

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县(区)人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作,指导市政府各部门和各县(区)人民政府值班工作,及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

10.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

11.督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

12.指导全市政务服务中心建设,组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。

13.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.当好第一参谋助手。坚持把为政府决策“参”在点子上、“谋”在关键处作为主要目标,切实增强做好参谋服务工作的主动性、超前性和实效性。一是积极出谋划策。紧盯主要经济社会发展预期目标和发展、民生等重点领域,创新思路和方法,加强分析研判,主动出谋划策,拿出更多硬招,实招,促进相关工作落地落实,促进各项任务圆满完成。二是突出以文辅政。紧紧围绕“八大行动”和重大项目建设、全域旅游、绿美城乡建设、决战决胜脱贫攻坚,绿色发展、改善民生等重点工作,深入生产一线、项目现场开展调研,为市政府领导提供详尽的一手资料和决策参考。三是推动依法行政。严格按照依法行政工作要求,及时将政府的行政决策提交相关部门进行合法性审查,依法制发规范性文件,完成2013年以前制发的政府文件清理后续工作。

2.高效率开展综合协调。牢固树立大局观念,紧紧围绕全市中心工作搞好协调服务。一是做好政务工作协调,主动超前谋划市政府各项工作,认真落实市政府各项决策部署。二是做好日常工作协调。进一步加强与市委办、人大办、政协办的沟通、协作、联动,形成合力。三是围绕政府职能转变,进一步强化统筹协调,完善制度,推进依法行政、应急管理、电子政务、政务公开等工作有序开展。

3.高标准推进督促检查。坚持重点突出,扎实抓好督查督办工作,全力确保政府决策部署和重点工作落到实处。一是突出督查重点。严格实行专人负责、“台账销号”管理制度,强化对重点项目建设、领导批示件、会议议定事项等工作的专项督查。二是探索督查工作新方法。以政府工作报告和重要工作督办事项为主线进一步健全督查督办工作运行机制,完善督查工作网络,深化督查督办协调、服务职能。三是注重督查实效。进一步完善年度绩效考核办法,对各县(区)和市政府各部门进行严格考核,对督查中发现的问题,坚决予以通报。

4.切实提升服务保障能力。以“保运转、促工作”为目标,突出抓好政务服务的质量和水平。一是精心组织文会。认真抓好会务统筹协调,严格控制会议规模和时间,做到会前周密准备,会中细致服务,会后狠抓落实,提高会议实效;坚持从严、从精、及时、实效的原则,严格公文办理,严把法律关、政策关、程序关、时效关。二是提升信息报送质量。坚持实事求是的原则,对信息反映的情况进行认真核实,确保真实可靠;提高信息收集提炼水平,拓宽信息广度、深度;加强倾向性、苗头性问题和预测性信息,全面客观反映经济社会发展动态;不断完善政务信息工作制度,实现政务信息规范化、制度化、常态化。三是抓好沟通协作。进一步强化与部门之间的协调沟通,推动全市政府系统密切协作、同频共振。

5.全面加强自身建设。始终坚持把干部队伍建设作为一项重要任务,着力打造一流的办公室工作队伍。一是加大干部职工学习培训力度,以提升干部队伍创新思维、综合协调、督查督办等能力为重点,组织市、县(区)办公室系统工作人员开展干部能力素质提升专题培训。二是加强年轻干部培养,通过“看平时、重实绩、听口碑”等多种途径发现、选拔、使用干部,使干部队伍形成合理的梯次结构,提振干部职工精气神,保持攻坚克难、奋力拼搏的昂扬斗志,切实增强办公室的凝聚力和战斗力。三是落实工作激励机制。探索建立健全办公室绩效考评,量化指标考核,形成创优争先的良好工作氛围。

二、机构设置

办公室下属二级单位8个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。主要包括:雅安市人民政府办公室机关(本级)、雅安市政府应急指挥中心、雅安市政府法制办公室、雅安市政府金融办公室、雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处、雅安市仲裁委员会秘书处、
雅安市金融研究中心。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市人民政府办公室机关(本级)

2.雅安市政府应急指挥中心

3.雅安市政府法制办公室

4.雅安市政府金融办公室

5.雅安市驻北京联络处

6.雅安市驻成都办事处

7.雅安市仲裁委员会秘书处

8.雅安市金融研究中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计23,630.05 万元。与2017年相比,收、支总计减少7061.04万元,下降23.01%。主要变动原因是2018年市本级年终考核奖未在我办发放。    

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计22036.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22036.67万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4341.93万元,其中:基本支出2103万元,占48.43%;项目支出2238.93万元,占51.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计23,630.05  万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少7061.04万元,下降23.01%。主要变动原因是2018年市本级年终考核奖未在我办发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4341.93万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少6785.15万元,下降60.98%。主要变动原因是2018年市本级年终考核奖未在我办发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4341.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3843.83万元,占88.53%;社会保障和就业(类)支出254.40万元,占5.86%;医疗卫生支出124.75万元,占2.87%;住房保障支出118.95万元,占2.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4341.93万元,完成预算18.37%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为1604.91万元,完成预算7.81%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

2.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为697.38万元,完成预算84.21%,决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为63.95万元,完成预算99.50%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅〈室〉及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为1477.59万元,完成预算93.99%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为57.69万元,完成预算75.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为149.41万元,完成预算81.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为29.65万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为17.65万元,完成预算100%       。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 支出决算为124.75万元,完成预算68.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为118.95万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2102.98万元,其中:

人员经费1,309.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费793.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为163.13万元,完成预算88.18%,决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.4万元,占3.31%;公务用车购置及运行维护费支出决算149.97万元,占91.93%;公务接待费支出决算7.77万元,占4.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出5.4万元,完成预算135%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年增加2.09万元,增长63%。主要原因是出访人次增加。

开支内容包括:参加雅安市赴港澳旅游推介投资洽谈代表团赴香港、澳门特别行政区开展感恩致谢、旅游推介、投资洽谈等活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出149.97万元,完成预算117%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少20.74万元,下降12.15%。主要原因是严控公务出行。

其中:公务用车购置支出45.6万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:载客汽车1辆、金额45.6万元,主要用于调研考察。截至2018年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车8辆、越野车7辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出104.37万元。主要用于调研考察、应急处突、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.77万元,完成预算15%。公务接待费支出决算比2017年减少7.72万元,下降49.87%。主要原因是接待量减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次,826人次(不包括陪同人员),共计支出7.77万元,具体内容包括:市政府办公室工作开展所必要的接待事项。其中:

外事接待支出0万元。本年度无外事接待事项。

其他国内公务接待支出7.77万元,主要用于市政府办公室工作开展所必要的接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

市政府办公室按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看较好完成了各项目的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市政府办公室机关运行经费支出793.97万元,比2017年增加381.13万元,增长92.32%。主要原因是部分项目支出经费转列至基本支出公用经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,市政府办公室政府采购支出总额137.84万元,其中:政府采购货物支出137.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室运转。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆17辆,(办公室15辆、驻京办2辆)其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信及实物保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类):指市政府办公室及代管单位支出。

10.社会保障和就业:指社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育:指卫生健康方面的支出。

12.住房保障:指用于住房方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

市政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

办公室下属二级预算单位1个,代管单位6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位3个。主要包括:雅安市政府应急指挥中心、雅安市政府法制办公室、雅安市政府金融办公室、雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处、雅安市仲裁委员会秘书处、雅安市金融研究中心。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市政府应急指挥中心

2.雅安市政府法制办公室

3.雅安市政府金融办公室

4.雅安市驻北京联络处

5.雅安市驻成都办事处

(二)机构职能。

1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县(区)人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县(区)人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作,指导市政府各部门和各县(区)人民政府值班工作,及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

10.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

11.督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

12.指导全市政务服务中心建设,组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。

13.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(三)人员概况。

年末实有编制129个,其中行政人员103个,事业人员26个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入22036.67万元,全为一般公共预算财政拨款收入。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年支出合计4341.93万元,其中:基本支出2103万元,占48.43%;项目支出2238.93万元,占51.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

以贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于“厉行节约”的一系列指示要求为核心,严格按照市财政局预算编制要求编制部门预算,主动作为,提前谋划,全年预算完成良好,支出控制在预算范围内,无超支现象,执行进度良好,无违规记录。

(二)专项预算管理。

本部门本年度无专项预算。

(三)结果应用情况。

以实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实为根本出发点,将预算管理的整个流程融入其中,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关的高效运行及重大项目的快速实施,工作质量和服务效能得到整体提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从自评情况来看,市政府办公室预、决算编制合理,支出控制得当,执行进度良好,即确保了机关正常运转,又保证了重点项目开支。

(二)存在问题。

市政府办公室作为市政府工作运转的中枢,承担着服务政府、服务部门、服务基层的重要职能,常遇突发事件和紧急重要事件,所以有些专项资金很难保证全年均衡支出。

(三)改进建议。

进一步提高预测分析能力,细化预算编制。

雅安市人民政府办公室2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表