2018年度中国共产党四川省雅安市委农村工作委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、 预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项的情况说明 22

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 27

附件1 26

附件2 30

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实中央、省委和市委关于农村改革的方针、政策,指导、协调和牵头组织推进全市农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,参与拟订全市农业农村经济社会发展中长期战略规划。

2.起草市委指导“三农”工作的文件,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委和市委农村改革方针政策的贯彻落实和全市“三农”工作的推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

3.指导全市社会主义新农村建设工作,研究制定新农村建设的相关政策,编制新农村建设总体规划并组织实施。

4.负责现代农业发展的政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

5.研究制定农村经济体制改革方案,负责农村稳定和完善农村基本经营制度指导农村改革试验区工作,负责参与县域经济发展的指导。

6.协调市级有关涉农部门,会同市级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合市委组织部加强市级农口系统领导班子建设。

7.承担市委农村工作领导小组、幸福美丽新村领导小组、市新农村建设示范片推进工作领导小组日常工作。

8.完成市委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是编制出台乡村振兴战略规划,构筑乡村振兴发展蓝图。

按照规划先行、先规后建的原则,编制出台《雅安市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》(雅委发〔2018〕17号),明确我市实施乡村振兴战略的目标任务、工作重点和政策措施,分别部署2020年和2022年若干重大工程、重大计划和重大行动。认真开展乡村振兴试点示范,在全市选择18个产业优势明显、基础设施完善、群众意愿强烈的作为实施乡村振兴战略的试点示范村,通过培育一批可示范、可推广的典型,引领面上的乡村振兴。

二是深入推进农业供给侧结构性改革,推动乡村产业振兴。

1.三条乡村振兴产业带加快推进。把建设三条乡村振兴产业带作为实施乡村振兴战略的重要载体。深入推进农业供给侧结构性改革,不断壮大以“五雅”为重点的富民增收产业。坚持以规划为引领,在布局上实现优化;坚持以质量为生命,在品质上进行优化;坚持以融合为手段,在业态上实现优化。全年,新发展特色产业基地4.2万亩。目前,三条产业带总长度达723公里,辐射带动全市建成487.7万亩特色产业基地,其中茶叶基地100万亩、林竹面积189万亩、水(干)果基地面积98万亩、中药材基地面积43万亩、蔬菜基地面积57.7万亩,新建青龙场锦绣田园“黄栀子+蒲公英”基地260亩、芍药基地300亩,预计发展中药材7404亩。并规划建设了以雨城雅茶产业环线、名山解放乡小环线、宝兴大圆包中药材产业环线、汉源九-双环线、石棉美哉环线等为代表,总长105公里的一批产业小环线。

2.“1+8”现代农业园区集群效应明显提升。以国家农村产业融合发展试点示范县、新一轮全省现代农业、林业、畜牧业重点县及川产道地中药材保护和发展示范县建设为抓手,加快推进现代农业产业园区建设。重点抓好雅安国家农业科技园区中国·藏茶城项目建设,深入推进扩园强区;持续提升蒙顶山国家茶叶公园、雨城合江省级现代茶叶示范园、芦山现代生态农业示范园、天全南天现代农业科技园区、汉源锦绣田园建设水平;加快雨城沿周公河冷水鱼产业园区、荥经天麻产业园区、石棉黄果柑产业园区、宝兴道地中药材产业园区建设,着力推进天全河流域珍稀冷水鱼产业发展。加快构建“一县一园区,一园一主业”的“1+8”现代农业园区发展新格局,促进“五雅”产业集约、集群、集聚发展。全市农业园区综合产值达160.23亿元。

3.农产品品牌建设不断加强。大力实施品牌战略,建立市域公用品牌建设体系,努力扩大“雅字号”特色农产品的知名度和市场竞争力。“蒙顶山茶”区域公用品牌价值达30.72亿元,增幅达11.52%,在全国“十大茶叶品牌”中排名第8;“雅安藏茶”品牌价值达18.45亿元,增幅达12.46%,被评为“最具资源力品牌”。 目前,全市共有农产品中国驰名商标6个,绿色(食品)产品158个,有机(食品)产品89个,农产品地理标志产品7个,全市已通过无公害整体认证,共培育“蒙顶山茶”、“雅安藏茶”为全国茶叶十大公共品牌,另培育花椒油、樱桃干、猕猴桃酒、山药片、鱼子酱等特色品牌农产品80余种。

4.新型农业经营主体蓬勃发展。加大政策和项目扶持力度,培育一批示范性强、带动力大的新型农业经营主体。目前,全市已培育市级以上龙头企业119家,其中省级龙头企业39家,市级龙头企业80家;农民合作社2973家,其中有国家级示范社15家,省级示范社59家;全市家庭农场数804个,新创建省级家庭农场示范场10家,现有市级示范家庭农场(林场)123个,省级示范家庭农场35个。带动全市32.2万户农民进入农业产业经营链,其成员比非成员人均收入高25%以上。

5.农村电子商务加快发展。深入开展国家级、省级电子商务进农村综合示范,积极参加“川货全国行”活动,大力推进农村电子商务。全市已建立县、乡、村三级农村电子商务服务网点644个,实现网络零售额4.26亿元,同比增长89.25%,较全省高出57.77个百分点。蒙顶山茶,雅安藏茶,汉源樱桃、花椒,名山红心猕猴桃,石棉黄果柑、枇杷等农产品依靠电商加速上行成为发展的主动力。

6.农村劳务工作积极推进。坚持就业服务、职业培训、劳动维权和返乡创业“四位一体”推进农民工就业创业,积极组织开展春风行动、民营企业招聘周等就业专项活动,引导农村劳动力有序转移就业。全市劳务品牌技能培训3624人、返乡下乡创业培训932人,转移就业人数35.29万人,同比增长1.06%,实现劳务收入44.05亿元,同比增长10.52%。

三是着力推进绿色发展,农业持续发展能力不断提升。

扎实开展农业面源污染防治工作,加快推进农产品监管信息化建设,推广实施茶果蔬生物农药替代化学农药和有机肥替代化肥计划,发展高效生态绿色循环农业,推进“三品一标”认证产品追溯试点,农畜水产品省级例行抽检合格率达100%,全年新增“三品一标”认证30个以上。全面实施绿美雅安“七大行动”,厚植绿美本底。积极创建省级森林城市,创建省级森林小镇2个、市级森林小镇15个,森林小镇建设工作进入全省第一方阵,省、市、县(区)森林小镇联创“112111”做法在全省推广。

四是加快培育新产业新业态,农旅融合再上新台阶。

以现代农业园区、农村新型社区、乡村旅游景区“三合一”建设发展为路径,大力发展乡村旅游业、休闲农业、生态康养产业和创意农业,提高农业整体效益。创建四川省首批美丽渔村1个,新增8个省级休闲示范农庄,总数达到10个。新增26家三星级以上“森林人家”,总数达到50家,其中,省级森林人家5家。新增省级“森林康养人家”41家,总数达到132家,其中,省级森林康养基地2个,总数达到18个。全市乡村旅游接待游客约2124万人次,同比增长11.4%,实现乡村旅游收入154.5亿元,同比增长16.3%,有力助推了乡村发展振兴。

五是加快建设农村基础设施,农民生产生活条件进一步改善。

全市财政安排农业专项资金10.44亿元,加快推进农田、水利、农村道路等基础设施建设。全年建设高标准农田2.91万亩,完成土地整理0.52万亩。实现农业机械总动力164.18万千瓦。治理水土流失面积31.45平方公里,建设高效节水灌溉面积1.54万亩。铜头引水工程、名山铜头引水工程支渠全面完工。兴建30处供水工程,实现2.6万人农村人口安全饮水。新改建农村公路274公里,建成农村公路安防工程81.66公里。新建改造农机化生产道路675.38公里。

六是加快幸福美丽新村建设,推动乡村生态宜居。

按照“业兴、家富、人和、村美”的总要求,积极推进幸福美丽新村建设。坚持规划引领,以新村聚居点建设、旧村落改造提升、传统村庄院落民居保护修复为抓手,加快推进新型村庄建设。突出民居建设、基础设施建设、人居环境整治、产业提升和农村文化建设等重点,统筹推进农村水、电、路、气等基础设施升级改造,巩固提升“千村整治、百村示范”成果。全面贯彻落实《雅安市新村聚居点管理条例》。制定下发《关于大力推广“高岗村模式”加强农村垃圾分类处理的实施意见》(雅委办〔2018〕117号),在全市范围内推广农村垃圾分类处理“高岗村模式”,着力推进以农村垃圾分类治理、污水处理、“厕所革命”为重点农村人居环境整治。大力开展市级、省级“四好村”创建。深入推进荥经、芦山、宝兴三个省级幸福美丽新村示范县建设。全年建成幸福美丽新村311个、绿美新村101个,创建省级“四好村”60个,市级“四好村”300个。全面完成278户农村危房改造和4188户农村土坯房改造。农村生活垃圾无害化处理率达到70%以上。完成农村厕所污水治理28万余户,农村厕所污水治理率达到60%以上。

七是全面深化农村改革,释放乡村振兴活力。

坚持农村改革主攻方向不动摇,加快推进农村土地承包经营权、林权等“多权同确”,发展适度规模经营,努力提高农业劳动生产率和农业现代化水平。全市农村土地承包经营权确权登记工作已基本完成。全面启动农村集体产权制度改革,积极探索村级集体经济发展壮大的有效模式和路径。深入推进应急转贷资金、小额保险保证贷款、税金贷、银行承兑汇票贴现利息补贴等金融创新服务。成立市供销集团公司,加快推进供销合作社改革。全年完成土地承包经营权确权96.8万亩,确权登记完成率达90%以上;集体林确权颁证完成851万亩,确权率98.37%;集体建设用地使用权调查确权4900宗;宅基地使用权调查确权341052宗;农村小型水利工程确权登记颁证全面完成;农村集体土地所有权确权登记发证全面完成。建成各类农村产权流转交易市场总数40个、交易金额3432.34万元,集体林权流转125.85万亩,家庭承包土地流转面积16.51万亩,占家庭承包耕地面积的17.9%。积极开展土地托管服务,助力小农生产提质增效,全市土地托管面积达20余万亩。鼓励和引导辖区内银行业金融机构加大对“三农”的信贷支持,发放贷款450亿元,同比增长6.5%。

八是全力推进脱贫攻坚,打好乡村振兴第一仗。

聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标,进一步建立健全扶贫工作机制,压紧压实责任,全面实施19个扶贫专项年度实施方案,制定《雅安市关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的实施意见》,切实打好基础建设、产业发展、民生保障、面貌提升“四大会战”。全市19个扶贫专项年度计划累计落实项目195个、完成投资25.37亿元,如期实现剩余0.8万农村贫困人口、111个贫困村脱贫退出。

二、机构设置

市委农工委下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入市委农工委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:

1.中国共产党四川省雅安市农村工作委员会机关(本级)

2. 雅安市农村产业发展中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年市委农工委收、支总计5061.98万元;收入、支出预算安排较上年度增加866.73万元,增长了20.66%;主要原因是结转上年度的茶产业资金和新农村建设资金。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2377.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2377.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3460.60万元,其中:基本支出353.09万元,占10.2%;项目支出3107.51万元,占89.8%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5061.98万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1304.46万元,增长28.77%。主要变动原因是将2017年结余的新农村建设资金和茶产业资金也进行了支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3460.59万元,占本年支出合计的68.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1893.81万元,增长120.88%。主要变动原因是将2017年结余的新农村和产业资金也进行了支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出353.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出278.42万元,占78.85%;社会保障和就业(类)支出38.53万元,占10.91%;医疗卫生支出15.97万元,占4.52%;住房保障支出20.17万元,占5.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3460.59万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为227.99万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 支出决算为50.42万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28.6万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为9.93万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为12.01万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为3.96万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.17万元,完成预算100%。

8.农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项):支出决算为224.62万元,完成预算100%。

9.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):支出决算为1462.68万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):支出决算为1397.29万元,完成预算100%。

11.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为22.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出353.09万元,其中:

人员经费274.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元,占78.72%;公务接待费支出决算1万元,占21.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.7万元,增长85%。主要原因是增加了省上开会、县区调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于省上开会、县区调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,330人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:接待费1万元。主要用于接待来雅出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等,进行公务活动的人员其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看通过雅安日报传媒集团以上媒体对“三农”工作和茶产业的大量宣传和报道,有力地促进了“三农”工作开展和雅茶品牌影响力的大幅提升。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“三农工作和茶产业宣传”1个项目绩效目标实际完成情况。

1.“三农工作和茶产业宣传”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了我市三农工作的发展,提高了雅茶品牌的知名度。发现的主要问题:宣传方式可以进一步多元化。下一步改进措施:根据实际情况和工作开展情况科学进行项目内容设置和实施,最大化提高资金利用效率。 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市委农村工作委员会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市委农工委机关运行经费支出78.89万元,比2017年增加60.41万元,增长327%。主要原因是增加了工作经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,市委农工委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于本年度本部门(单位)政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市委农工委共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)其他共产党事物支出(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委农村工作委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市委农工委为行政单位。下设事业单位1个,雅安市农村产业发展中心。

(二)机构职能。

1.贯彻落实中央、省委和市委关于农村改革的方针、政策,指导、协调和牵头组织推进全市农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,参与拟订全市农业农村经济社会发展中长期战略规划。

2.起草市委指导“三农”工作的文件,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中央、省委和市委农村改革方针政策的贯彻落实和全市“三农”工作的推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

3.指导全市社会主义新农村建设工作,研究制定新农村建设的相关政策,编制新农村建设总体规划并组织实施。

4.负责现代农业发展的政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

5.研究制定农村经济体制改革方案,负责农村稳定和完善农村基本经营制度指导农村改革试验区工作,负责参与县域经济发展的指导。

6.协调市级有关涉农部门,会同市级有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合市委组织部加强市级农口系统领导班子建设。

7.承担市委农村工作领导小组、幸福美丽新村领导小组、市新农村建设示范片推进工作领导小组日常工作。

8.完成市委交办的其他任务。

(三)人员概况。

市委农工委为行政单位。市委农工委总编制22名,其中:行政编制11名,其他事业编制9名,工勤编制2名。在职人员总数19人,其中:行政人员10人,其他事业人员6人,工勤人员1人,纪检组人员2人,离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计5061.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2377.68万元,上年结转收入2684.3万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计5061.98万元,其中:基本支出353.09万元;项目支出3107.51万元;结转下年支出1601.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照部门预算编制要求进行预算编制,并按时完成数据报送。在预算支出过程中,实行动态控制,根据实际并按照程序进行追加预算等。

(二)专项预算管理。

项目预算严格按照相关要求进行编制,并按程序报批,依照年度计划、资金总量等情况进行资金的分配和使用等,严格按照既定用途使用资金,2018年度项目资金均使用完毕,无违规情况。

(三)结果应用情况。

结合实际适时开展自查自评相关工作,完善制度,及时整改,提高资金使用、项目运用等成果效率,按照要求开展本部门的信息公开工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年本部门整体支出绩效评价较好,能严格按照预算目标执行收支,及时完成预算编制和执行,发挥好项目资金的作用,提升社会认可度、满意度。

(二)存在问题。

预算执行的动态管理还未具有固定性,制度建设还不够全面和细化。

(三)改进建议。

按月进行预算执行的动态管理,继续按照相关文件要求,结合实际情况完善制度建设。

附件2

中共雅安市委农村工作委员会2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表