2018年度中国共产党四川省雅安市委机构编制委员会办公室决算

目录

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 8

一、收入支出决算总体情况说明. 8

二、收入决算情况说明. 8

三、支出决算情况说明. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 17

十、预算绩效情况说明. 17

十一、其他重要事项的情况说明. 18

第三部分 名词解释. 19

第四部分 附件. 22

附件1 22

附件2 ..26

第五部分 附表. 27

一、收入支出决算总表. 27

二、收入总表. 27

三、支出总表. 27

四、财政拨款收入支出决算总表. 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 27

十三、国有资本经营预算支出决算表. 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究起草相关政策,并监督实施。

2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案, 审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导县(区)、乡(镇)行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关, 市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关和工商联机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.管理、审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.研究拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.市事业单位登记管理工作,负责市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

10.市相对集中行政许可权改革和责任清单制度建设,负责审批服务便民化的督促指导工作。

11.履行市级议事协调机构归口管理职能,对市级议事协调机构设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作。

1.切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。高度一致。

2.进一步强化编办作为党的政治机关的定位。

3.把党中央的战略部署转化为机构编制工作的具体任务。

4.深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是做好统筹推进党政机构改革充分准备,深化重要领域改革,构建适应新时代发展要求的组织机构和管理体制新格局。

1.做好改革相关基础性工作。

2.统筹推进党政机构改革。

3.进一步理顺部门职责关系。

4.协同推进重点领域改革。

5.指导县(区)做好相关领域改革。

三是贯彻落实“1+8”政策体系,开创具有雅安特色的机构编制工作新局面。

1.落实市委、市政府作出的机构编制工作安排。

2.推进机构编制科学化规范化法制化建设。

3.推进机构编制动态管理。

4.推进政法专项编制创新管理。

5.推动机构设置激励新机制发挥更大效益。

6.用好人才专项事业编制。

7.全面推行岗编适度分离机制。

四是管住管活机构编制,形成严格控制与创新配置良性互动的常态机制。

1.坚持严控机构编制总量。

2.统筹使用各类编制资源。

3.严肃机构编制监督检查。

4.注重运用好方法推动工作。

五是人民满意为最大追求,进一步深化行政审批制度改革。

1.全面清理规范市县两级行政权力事项。

2.不断优化营商环境。

3.大力提升民意认可度。

4.不断完善长效工作机制。

六是深化事业单位改革与管理,促进公益服务更加平衡充分发展。

1.稳步进事业单位改革。

2.创新事业单位管理体制。

3.提高事业单位登记管理服务水平。

七是从严从实抓好全市机构编制系统自身建设。

1.切实加强队伍建设。

2.持续推进创先争优

3.丰富活跃机关文化。

4.进一步加强编办系统建设。

5.积极助推脱贫攻坚。

二、机构设置

市委编办下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位1个。

纳入市委编办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共雅安市委编办机关(本级)

2.雅安市机构编制实名制管理中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计375.47万元。与2017年相比,收、支总计各增加109.77万元,增长29.2%,主要变动原因是编制增加、人员增加,经费收支增长。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计250.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入250.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计293.78万元,其中:基本支出214.65万元,占73.1%;项目支出79.13万元,占26.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计375.47万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加109.77万元,增长29.2%。主要变动原因是编制增加、人员增加,经费收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出293.78万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加105.54万元,增长35.9%。主要变动原因是编制增加、人员增加,经费支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出293.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出246.13万元,占83.8%;社会保障和就业支出23.94万元,占8.2%;医疗卫生支出10.36万元,占3.5%;住房保障支出13.35万元,占4.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为293.78,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):支出决算为137.97万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为53.04万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):支出决算为29.03万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为26.09万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为0.94万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为20.54万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.46万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为10.36万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为13.35万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.65万元,其中:

人员经费191.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费23.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元,完成预算46%,决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定,接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.23万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是本年度没有因公出国(境)事项无因公出国(境)经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平,主要原因是公车改革后无公务用车。全年无经费预算也无公务用车购置及运行维护事项。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。全年本部门无公务用车运行维护事项。

3.公务接待费支出0.23万元,完成预算46%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元。主要原因是遵守中央八项规定,接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,16人次(不包括陪同人员),共计支出0.23万元,具体内容包括:德阳编办来雅考察,接待金额:0.16万元;接待省委编办,金额0.07万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度无外事接待事项。

其他国内公务接待支出0万元,本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来我办2018年度工作任务顺利完成,各项改革有序推进实施,机关内部管理规范、有序。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门2018年度未开展项目绩效目标工作。

.(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市委编办机关运行经费支出23.48万元,比2017年增加13.17万元,增长56.1%。主要原因是人员增加,支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,市委编办政府采购支出总额6.35万元,其中:政府采购货物支出6.35万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑、设备和办公家具的采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市委编办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市委编办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

市委编办下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位1个。

纳入市委编办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.中共雅安市委编办机关(本级)

2.雅安市机构编制实名制管理中心

(二)机构职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究起草相关政策,并监督实施。

2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案, 审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导县(区)、乡(镇)行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关, 市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关和工商联机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.管理、审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.研究拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.市事业单位登记管理工作,负责市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

10.市相对集中行政许可权改革和责任清单制度建设,负责审批服务便民化的督促指导工作。

11.履行市级议事协调机构归口管理职能,对市级议事协调机构设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见工作。

(三)人员概况。

2018年底市委编办行政编制共11名,工勤编制1名,实有在职人员11名;事业编制7名,实有在职人员6名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年财政拨款收入合计250.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入250.84万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出293.78万元,其中:一般公共服务支出246.13万元,社会保障和就业支出23.94万元,医疗卫生支出10.36万元,住房保障支出13.35万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

市委编办按照财政部门要求编制年度部门预算,合理确定绩效目标,严格执行部门预算,根据绩效目标完成进度情况及时调整预算,如期完成年度预算目标。

(二)专项预算管理。

无。

(三)结果应用情况。

认真开展预算绩效自评工作,本年预算绩效评价基本客观,评价结果及时公开,对发现的问题和不足认真开展整改工作,评价结果将作为下年度绩效目标确定和预算申请的重要依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

绩效目标如期完成,预算安排基本科学合理,预算执行严格有序。

(二)存在问题。

一是内部控制制度有待进一步完善;二是绩效评价结果应用不足。

(三)改进建议。

一是按照内控工作有关新要求不断完善部门内部制度,强化内部流程管理,促进部门绩效水平不断提升。二是强化绩效评价应用理念,确保绩效结果得到充分利用。

附件2:

市委编办2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表