2018年度四川省雅安市统计局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 15

十一、名词解释 17

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草规范性文件,制定全市统计政策、规划地方统计制度、统计标准,审批县(区)、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(区)国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(区)、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县(区)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

8.组织制定县(区)、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全市级部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.打好第四次全国经济普查基础桩。按照国务院统一部署,2018年将启动第四次全国经济普查工作,我局结合第三次农业普查中总结出的经验教训,积极探索新常态下四经普工作的方法和思路,力保高质量地完成经济普查。通过“四经普”数据进一步修正确定全市第二、三产业增加值总量,客观真实反映全市经济发展水平。

2.做好投资统计方法制度改革工作。2018年投资统计又将面临方法制度的改革,投资规模500至5000万元的项目由形象进度法改为财务支出法进行统计,投资统计数据总量、进度季节性变动以及同口径增长速度都将与形象进度法产生较大的变化。我局将认真分析两种方法带来的数据差异,做好2018年投资统计数据基数测算工作。并做好每月的投资统计报表数据监测,提高投资统计数据质量。

3.认真做好研发(RD)支出计入GDP核算改革工作。按照全省研发支出核算改革方案,认真做好全市和县(区)研发支出计入GDP核算改革工作,指导企业把基础工作做牢做实,把数据搞实搞准,做到应统尽统。

4.开展农业供给侧结构性改革统计监测。按照省统计局制定的《四川省农业供给侧结构性改革统计监测制度》要求,将从2018年开始实施农业供给侧结构性改革进展情况统计监测工作。包括种植(养殖)龙头企业、加工型龙头企业、经销型龙头企业、专业市场型龙头企业、中介服务型龙头企业等各类生产经营组织和规模农林牧渔业经营户组织及种植、养殖加工基地、农业产业园区等内容。涉及10余个部门(农工委、农业、林业、发改、商务、经信、科技、国土、供销社、旅游、财政、人行)。相关统计报表由涉及的部门负责进行数据的审核、评估,统计负责指导、数据的逻辑性审核。

5.积极推进生态文明建设目标评价考核工作。按照中共雅安市委办公室、雅安市人民政府办公室联合印发的《雅安市生态文明建设目标评价考核办法》(雅委办发〔2017〕17号)的相关要求,对八个县(区)2016年、2017年生态文明建设工作开展年度评价,并做好评价结果发布与解读分析。

6.积极做好自然资源资产负债表编制工作。按照国家统计局安排,2020年市(州)和县(区)按年编制(滞后2年编制,2020年编制2018年表)自然资源资产负债表。我局将认真学习研究《自然资源资产负债表编制制度》,积极做好2018年自然资源资产负债表编制前期工作。

二、机构设置

雅安市统计局下属二级单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市统计局机关(本级)

2.雅安市普查中心

3.雅安市社情民意调查中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计802.59万元。与2017年相比,收、支总计各增加135.24万元,增长20%。主要变动原因是统计调查和统计监测内容不断拓展延伸,增加了统计专项经费,开展了第四次全国经济普查。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计665.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计713.79万元,其中:基本支出571.19万元,占80%;项目支出142.6万元,占20%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计802.59万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加135.24万元,增长20%。主要变动原因是统计调查和统计监测内容不断拓展延伸,增加了统计专项经费,开展了第四次全国经济普查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.79万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加76.12万元,增长12%。主要变动原因是统计调查和统计监测内容不断拓展延伸,增加了统计专项经费,开展了第四次全国经济普查。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出713.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出577.55万元,占81%;社会保障和就业(类)支出71.62万元,占10%;医疗卫生支出25.28万元,占3%;住房保障支出39.34万元,占6%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为713.79,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):2018年决算数为409.55万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数为78.12万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2018年决算数为25.4万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):2018年决算数为64.48万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数为13.72万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为52.05万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年决算数为5.85万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为25.28万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为39.34万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.19万元,其中:

人员经费502.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元,完成预算88.3%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定,倡导厉行节约,推动节约型机关建设。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.53万元,占89.4%;公务接待费支出决算1.01万元,占10.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。本年度本部门无因公出国(境)经费支出。完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.53万元,完成预算94.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.74万元,下降24.3%。主要原因是我局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定,倡导厉行节约,推动节约型机关建设。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.53万元。主要用于开展专项统计调查和经济普查等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.01万元,完成预算56%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元,增长5.2%。主要原因是各项专项统计调查和经济普查按规定公务接待的正常开支。

国内公务接待支出1.01万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,136人次(不包括陪同人员),共计支出1.01万元,具体内容包括:接待省统计局调研综合统计、统计廉政风险防控、经济普查督察、限额以下调查样本回访等工作。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,其他国内公务接待支出0万元,本年度本部门无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局完成了2018年部门工作,提升了工作效率,保障了经费的合理使用安排。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门无项目绩效目标。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市统计局机关运行经费支出69.1万元,比2017年增加28.99万元,增长72.3%。主要原因是开展第四次全国经济普查经费的增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市统计局政府采购支出总额24.78万元,其中:政府采购货物支出24.78万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置台式电脑、打印机、服务器等办公设备。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市统计局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指雅安市统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指雅安市统计局的项目支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指雅安市统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市统计局下属二级单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市统计局机关(本级)

2.雅安市普查中心

3.雅安市社情民意调查中心

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草规范性文件,制定全市统计政策、规划地方统计制度、统计标准,审批县(区)、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(区)国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(区)、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县(区)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

8.组织制定县(区)、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统,建立健全市级部门统计信息共享制度,指导地方统计信息化建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

雅安市统计局共有编制数为40人,其中:行政23人、参公管理9人、事业人员5人、行政工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计665.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入665.62万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出713.79万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加76.12万元,增长12%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出577.55万元,占81%;社会保障和就业(类)支出71.62万元,占10%;医疗卫生支出25.28万元,占3%;住房保障支出39.34万元,占6%;

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市统计局按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。结合实际情况,适时进行预算动态调整,确保预算编制的准确性,无违规现象发生。

(二)专项预算管理。

雅安市统计局专项预算项目资金严格按专项资金管理办法的相关规定,对专项资金进行单独核算,确保其及时、真实、准确和完整性,没有出现超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨专项资金的情况。专项预算绩效目标完成情况良好、在实施过程中无违规记录。

(三)结果应用情况。

雅安市统计局严格执行经费开支与报销审批程序,确保财政资金支出合法合规、安全高效;差旅费及三公经费等开支严格执行“先审批、在执行”制度。加强预算资金的统筹安排,充分考虑结转结余和政策变化等实际情况,避免资金沉淀。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

整体支出绩效评价较好。财政资金收支增长或下降合理,经费构成全面,所占比例合理。严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。

(二)存在问题。

财务管理方法不够完善,绩效管理经验不足。绩效评价方法不够科学,离要求有一定距离,项目成本管理目标设置还不够具体,对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。评价人员专业水平不能满足绩效管理工作要求,处于摸索的状况,在寻找更好预算绩效管理方法。

(三)改进建议。

按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。按制度、按计划及时拨付项目资金,进一步加快支出进度,加强统计资金使用跟踪和监督检查。

附件2

雅安市统计局部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表