2018年度中国共产党四川省雅安市委老干部局部门决算

目录

第一部分 部门概况 ……………………………4

一、基本职能及主要工作 ……………………………4

二、机构设置 ……………………………6

第二部分 2018年度部门决算情况说明…………………………… 7

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………7

二、收入决算情况说明…………………………… 7

三、支出决算情况说明 ……………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………… 15

十、预算绩效情况说明…………………………… 15

十一、其他重要事项情况说明 ……………………………15

第三部分 名词解释…………………………… 17

第四部分附件…………………………… 20

第五部分附表 ……………………………25

一、收入支出决算总表…………………………… 25

二、收入总表…………………………… 25

三、支出总表…………………………… 25

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ……………………………25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………… 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………… 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………………25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………… 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………… 25

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………… 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共雅安市委老干部局为市委工作机关,主要职能是:

1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

2.负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导;检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。

3.负责老干部思想政治工作,调查、研究离退休干部党支部建设情况,指导开展离退休干部党支部工作。

4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作。

6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。

7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况

1.扎实推进离退休干部政治思想建设。多形式组织离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会和省委十一届三次全会精神,组织开展老同志学习党的十九届二中、三中全会和习近平总书记来川重要讲话精神专题活动,老同志撰写学习心得70余篇。

2.离退休干部党组织建设成效初显。市、县(区)级离退休干部党组织做到经费落实、阵地保障、活动经常,举办市级部门离退休干部党支部书记和委员培训班,“1+N”离退休干部功能型党组织达到14个。

3.离退休干部正能量活动呈现新特色。开展“助力脱贫攻坚、共建五美乡村”离退休干部志愿帮扶行动,受益群众达4000余人次。组织老同志开展“我看改革开放新成就”系列活动17场,举办“桑榆情深,文明同行”重阳节暨改革开放40年系列活动,组织老同志参与文明城市创建、法治宣传教育等活动,组织老年社团开展“敬畏生命促改造、感恩时代铸新生”服刑人员书画展和“翰墨丹青、情暖高墙”帮教活动。

4.老年教育成果彰显公益效应。雅安老年大学招生5000余人,开设35个专业84个班,指导建立雨城区康藏路社区和姚桥正黄商圈两所社区老年大学,较好缓解老年大学“一座难求”的现象;通过运动会、文化活动周、庆祝建党97周年和改革开放40周年文艺演出、合唱音乐会等形式,开展思想政治教育活动50余场(次),参加活动的离退休干部达3700余人次。

5.干部队伍综合素质明显提升。依托“主题党日”活动、中心组学习会、干部大会、支部大会等载体,加强局机关干部职工政治思想教育;组织全市43名老干部工作者赴夹金山干部学院参加党性教育培训;举办雅安老干部工作讲坛8期,邀请省市专家围绕老干部政策、信息写作、新媒体使用等作专题讲座;围绕离退休干部党组织建设等热点难点问题,开展专题调研并完成调研报告5篇;“夕雅金辉”离退休党员干部“微党校”,实现线上线下两个阵地联动发展,全年被中央组织部老干部局采用1条,省委老干部局采用29条,市级采用42条。

二、机构设置

市委老干部局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共雅安市委老干部局机关(本级)

2.雅安市老干部活动中心

3.雅安市机关离休干部休养所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计793.76万元。与2017年相比,收、支总计各增加162.84万元,增长25.81%。主要变动原因:一是财政追加按政策规定补发在职人员和离休人员工资;二是增加雅安市机关离休干部休养所人员经费;三是按规定增加离退休干部特殊困难补助经费。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计576.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入547.47万元,占94.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入29.15万元,占5.06%。

图2:收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计630.78万元,其中:基本支出406.6万元,占64.46%;项目支出224.18万元,占35.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计740.72万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加245.85万元,增长49.68%。主要变动原因一是财政追加按政策规定补发在职人员和离休人员工资;二是增加雅安市机关离休干部休养所人员经费;三是按规定增加离退休干部特殊困难补助经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出624.34万元,占本年支出合计的98.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加204万元,增长48.53%。主要变动原因:一是财政追加按政策规定补发在职人员和离休人员工资;二是增加雅安市机关离休干部休养所人员经费;三是按规定增加离退休干部特殊困难补助经费。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出624.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出468.78万元,占75.08%;社会保障和就业(类)支出117.93万元,占18.89%;医疗卫生支出15.71万元,占2.52%;住房保障支出21.92万元,占3.51%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为624.34万元,完成预算84.29%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款)行政运行(项):支出决算为244.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因一是财政追加按政策规定补发在职人员和离休人员工资;二是增加雅安市机关离休干部休养所人员经费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为224.18万元,完成预算89.21%,决算数小于预算数的主要原因是部分离退休老干部项目经费使用具有不确定性。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为38.3万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行使用经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.74万元,完成预算96.77%。决算数小于预算数的主要原因是我局2名人员退休减少单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为4.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行使用经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为49.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行使用经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.71万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行使用经费。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.92万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出400.16万元,其中:

人员经费354.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元,完成预算92.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定,加强车辆管理,压缩公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.94万元,占84.91%;公务接待费支出决算0.7万元,占15.09%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.无因公出国(境)经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元,完成预算94.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.23万元,下降5.48%。主要原因是局机关严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定,加强车辆使用管理。

本单位2018年无公务用车购置费支出。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,我局共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于保障局机关工作人员出差、培训和调研活动,部分老干部参加重大活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元,下降2.78%。主要原因是严格按照公务接待标准和要求实行公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,76人次(不包括陪同人员),共计支出0.7万元,具体内容包括:接待县(区)委老干部局汇报工作和各市(州)委老干部局等来人调研交流工作、考察学习时必要的公务接待支出。

其中:我局无外事接待支出和其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符,绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况;绩效目标任务合理可行,符合客观实际,单位职责与预算项目的实施内容相匹配,情况较好。

本单位无项目绩效评价。

(二)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共雅安市委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共雅安市委老干部局机关运行经费支出45.65万元,比2017年增加24.43万元,增长115.13%。主要原因是新增了人员相应增加了经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,中共雅安市委老干部局政府采购支出总额4.71万元,其中:政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于老干部局机关购买财务软件0.56万元,关工委工作需要购置办公设备4.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共雅安市委老干部局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部门拨来助老阳光帮扶经费和老年大学电钢琴项目采购资金等经费。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位为退休中人向支付的职业年金费用。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指按照规定为破产改制企业离休干部发放特殊困难补助。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为在职职工缴存的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

市委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共雅安市委老干部局下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。纳入市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共雅安市委老干部局机关、雅安市老干部活动中心、雅安市机关离休干部休养所。

(二)机构职能

我局为市委工作机关,归口市委组织部管理,职能参照市委批准的三定方案确定。主要职能是:贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题;负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导;检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况;负责老干部思想政治工作,调查、研究离退休干部党支部建设情况,指导开展离退休干部党支部工作;组织安排重大节日慰问老干部的工作;协调处理老干部丧事的有关工作;负责市外老干部来雅参观的接待工作;完成市委、市委组织部交办的其他工作。

(三)人员概况

全局共核定编制24人,其中局机关行政编制9人,工勤编制2人;雅安市老干部活动中心参照公务员法管理的事业人员8人;雅安市机关离休干部休养所参照公务员法管理的事业人员5人。截至2018年12月,现有行政在职人员8人,行政工勤人员2人,参公事业在职人员8人,离休人员2人。财政经费2018年保障人员共计20人(只计算财政直发工资的在职和离休人员)。2018年度老干部局调出1人,办理退休手续干部2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年,本部门财政预算拨款收入740.72万元,其中:当年财政拨款收入547.47万元,年初财政拨款结余193.25万元。

(二)部门财政资金支出情况

我局2018年财政拨款总支出为740.72万元,其中:一般公共服务支出468.78万元,社会保障和就业支出117.93万元,医疗卫生与计划生育支出15.71,住房保障支出21.92万元,年末财政拨款结余116.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据我局2018年工作目标任务和计划,参照上年度实际支出情况,结合实际,按照《中华人民共和国预算法》有关规定,认真贯彻中央八项规定和省委、省政府“十项规定”等一系列关于“厉行节约”政策,严格控制三公经费支出,科学合理编制本部门预算。全年无违规记录。

我局绩效目标制定与国家政策、部门职责、部门中长期规划相符,并对绩效目标具体内容进行了细化、量化,能真实反映目标任务完成和预期效益情况。制定的绩效目标任务合理可行,符合客观实际,部门职责与预算项目的实施内容相匹配,2018年全年预算完成进度为98.98%。

(二)专项预算管理

我局无专项预算。

(三)结果应用情况

2018年,认真按照部门职能职责和年度工作目标细化设置履职成效绩效指标,围绕服务市委中心工作大局, 全面落实年度工作目标任务,较好地完成了各项绩效目标任务。单位整体支出自评严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行,自评准确率高;单位绩效目标和部门整体绩效自评情况按要求随同预、决算公开一并公开;针对绩效管理过程中提出的问题,能及时进行整改,完善相关制度,改进单位管理,绩效评价结果能得到有效运用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,我局年初预算基本做到了编制科学,与实际工作结合紧密;严格执行财政资金预算收支,厉行节约,加强了三公经费支出管理;加强项目管理,保证项目资金专款专用,落实专项绩效目标,圆满完成了市委、市政府下达的目标工作任务。

(二)存在问题

在编制预算过程中,未充分考虑各项业务的实际经费需求,经济分类科目细化程度不够,科学化、精细化需要进一步加强。

(三)改进建议

1.结合下年度工作计划统筹考虑预算编制工作,做到有计划才有预算,有预算才能够支出。

2.对部分不适应新形势老干部工作任务需要的项目经费进行调整整合。

附件2

老干部局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表