2018年度四川省雅安市精神文明建设办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 14

第二部分 2018年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效情况说明 23

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 26

附件1 30

附件2 ..34

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………  35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市精神文明建设办公室是雅安市精神文明建设委员会的办事机构,也是精神文明建设工作的常设机构。主要职能有:负责贯彻落实中央、省关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案;指导协调、督促检查全市精神文明建设工作,总结推广全市城乡精神文明建设工作的先进经验、培育和宣传精神文明建设的各类典型;深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》、广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动,引导培育和践行社会主义核心价值观;积极推进全市未成年人思想道德建设,认真落实各项事务;组织开展以创建文明城市、文明单位、文明村镇为主要内容的各类群众性精神文明建设创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验;承办市精神文明建设委员会的日常工作;完成市文明委和雅安交办的其他事项。  

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,在雅安市委、市政府的坚强领导下,在省文明办的直接指导下,雅安市精神文明建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神,认真落实省第十一次党代会,省委十一届二次、三次全会和市第四次党代会、市委四届三次全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持培育和践行社会主义核心价值观,深入实施公民道德建设工程,大力弘扬中华优秀传统文化,深化群众性精神文明创建活动,把培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风作为出发点和落脚点,着力提高公民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度,努力开创新时代精神文明建设新局面,为雅安市创建全国文明城市,加快建设绿色发展示范市提供了坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。

1.实施思想道德建设工程,推进社会主义核心价值观的培育践行。一是道德模范推荐推选和学习宣传切实加强。组织开展第五届“感动雅安”道德模范推荐推选活动,通过基层推荐、逐级审核、集中评审、征求有关部门意见、媒体公示等程序,推荐推选出11名第五届“感动雅安”道德模范并通报表扬。组织“四川骄傲·第五届四川省道德模范宣传漫画”宣传。开展“德润万家·美在雅安”2018年雅安市道德风尚进万家道德模范、“雅安好人”现场交流活动,举办2018雅安道德模范、“雅安好人”与网友线下交流分享活动,开展道德模范、“雅安好人”先进事迹进机关、进社区、进学校活动。组织“道德的力量·平凡的感动”微电影创作宣传活动,创作4部反映道德模范等先进人物事迹的微电影参加全省评选。开展“学习道德模范,争做雅安好人”主题宣传,组织道德模范、身边好人基层巡讲巡演展示9场。开展“关爱模范·情暖好人”暖冬行动,各县(区)和市级各部门(单位)慰问帮扶各级道德模范、身边好人400余人次,送去价值20余万元的慰问金、生活用品等,推动形成德者有得、好人好报的价值导向。开展“鲜花送模范(好人)”活动,为我市10名道德模范、“身边好人”送去鲜花,彰显道德先进人物崇高的社会地位。建立完善道德模范推荐评选长效机制,制定印发《雅安市推荐评选道德模范实施办法》《雅安市道德模范荣誉称号管理暂行办法》。

二是身边好人推荐评议活动广泛开展。深入开展“我推荐、我评议身边好人”活动,发动广大干部群众积极参加“中国好人”“四川好人”“雅安好人”推荐评议,推选群众身边看得见、学得到的先进人物,推荐报送62名“四川好人”候选人,其中1人被评为“中国好人”,16人被评为“四川好人”,通报表扬20名“雅安好人”。开展雅安市“四川好人”学习宣传,制作印发“学习好人精神,争做雅安好人”宣传折页3000册。在三雅园、图书馆、博物馆、科技馆、规划馆、青少年活动中心、汉文化广场等公共场所设置“四川好人”“雅安好人”事迹专题展览,形成学习宣传身边好人的社会氛围。组织干部群众参加“四川好人”点赞活动,向“好人365”线索推荐平台推荐好人线索,利用四川广播电台“四川之声981”《榜样的力量》栏目深度宣传“雅安好人”。在雅安日报设置专栏,开展“雅安好人”系列宣传报道,组织采写、刊发好人纪实故事,积极宣传好人的感人事迹,制作播出“雅安好人”电视专题访谈节目,用凡人善举传递向上向善的力量。与市卫生计生委联合开展寻找大美医师活动,推荐评选出大美医师10名、提名奖10名。三是“我们的节日”主题文化活动不断深化。以传统节日和少数民族节日为时间节点,广泛开展“我们的节日”主题活动,弘扬中华优秀传统文化。春节期间,全市开展熊猫灯会、“精准扶贫 文化惠民”送文艺下乡、“欢乐大舞台·我们的节日”迎春惠民演出、“越舞越好看”广场舞大赛、“美在雅安”拥军晚会、义务写春联、围棋象棋比赛、美术书法展、迎春书画摄影展、美食文化节、影视展播、年猪文化节等各种文化活动90余场次。元宵节开展龙狮灯表演、迎新春闹元宵灯彩巡游、藏历上九节天鹅抱蛋、抬菩萨等传统特色民俗活动40余场次。清明节期间,组织开展网上祭英烈、参观红军纪念馆、缅怀先烈、少先队宣誓、清明诗会、扫墓踏青等活动。端午节开展“我们的节日——吊祭屈原·传承文化”“香飘五月五,粽情过端午”“包粽子送温情”“粽叶飘香,爱心传递”“浓情端午·粽叶飘香”“邻里守望”“我们的节日·端午”、军地“军民鱼水情深”、社区“邻里一家亲”联谊、经典诵读、“迎端午·话感恩”歌舞联谊、龙舟赛,以及科普卫生知识宣传和各种民俗文化展示活动。中秋、重阳节期间,开展了“庆中秋·迎国庆”“喜迎中秋·情暖雅安”“书香雅安·经典诵读”“重阳温暖送孝心”“邻里互帮互助”“美在雅安·我们的节日”2018雅安中秋经典咏诵,以及中秋赏月、社区联欢等活动。四是诚信建设制度化有力推进。按照中央文明委、省文明办安排部署,制定印发《雅安市集中治理诚信缺失突出问题 提升全社会诚信水平工作方案》,集中治理19项诚信缺失和经济社会领域出现的失信突出问题,加强政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法公信建设,提升全社会诚信水平。加强诚信建设宣传,号召广大干部群众争做诚信文明市民,积极守信践诺。

2.实施文明创建提升工程,推进社会文明程度进一步提高。一是全面推进全国文明城市创建。根据中央文明办确定我市为2018—2020年创建周期全国文明城市提名城市的决定,精心编制《雅安市群众性精神文明创建三年规划》,安排部署全国文明城市创建工作。坚持“全域创建、塑美创建、发展创建、为民创建、多城联创”工作理念,明确了起跑2018、加速2019、冲刺2020的全国文明城市创建时间表、路线图和任务书。以创建全国文明城市为引领,全力实施思想道德教育、经济社会发展环境达标、城市建设管理、城市人文形象打造、城市文明风尚塑造、城市幸福指数提升、长效常态机制建立、全域创建“八大行动”和核心价值观全覆盖、政务行业优质服务、诚信体系建设、城乡环境综合治理、人文环境培育、志愿服务制度化、乡村振兴建设、群众满意度提升、文化体系建设提升、未成年人思想道德建设提升“十大行动”。天全县被确定为第五届四川省文明城市申报城市,石棉县被确认为四川省文明城市示范城市,宝兴县、荥经县、芦山县保持第四届四川省文明城市荣誉称号。二是全面深化文明细胞创建。修订完善市级文明村镇、文明单位、文明家庭测评体系,健全《市级文明村镇、文明单位创建动态管理措施(负面清单)》,新创市级文明村镇63个、市级(最佳)文明单位36个,复查已创市级文明村镇、文明单位。在全市6个全国文明单位、10个全国文明村镇、94个省级(最佳)文明单位、22个省级文明村镇中开展“亮牌子·美环境·树形象”主题活动,不断发挥文明单位、文明村镇的示范引领作用。注重家庭、家教、家风建设,组织开展雅安市第二届文明家庭推选活动,推选52户家庭作为第二届雅安市文明家庭候选家庭,拟评选30户家庭为第二届雅安市文明家庭,与市妇联联合开展“最美家庭”评选活动,推荐评选出最美家庭50户。三是推进乡镇公共文明指数测评。采取实地考察、材料审核和问卷调查等方式,以乡镇政府所在地、居民新村、灾后重建新村聚居点为测评地点,在全市137个乡镇开展公共文明指数测评,系统了解乡镇公共环境、公共秩序、公共服务、公共文化、公益行动、公共关系等方面的实际情况,纵横了解全市农村精神文明创建工作情况,为总结经验、发现问题,不断深化农村精神文明创建提供了依据。四是持续推进移风易俗。结合“五美乡村”建设和“四好村”创建,持续推行“634331”工作标准(六项制度、三个协会、四个环境、三个约束、三个引导、一支队伍),深化移风易俗工作,制定推动移风易俗树立文明乡风工作方案。

3.实施青少年成长关爱工程,推进未成年人思想道德建设。一是务实高效抓未成年人主题实践活动。围绕开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践系列活动,加强未成年人思想道德建设。组织参加“清明祭英烈”活动网上签名寄语、节日小报编创,6件节日小报获评全省优秀作品,2名学生获得全省最佳人气奖,获评全省优秀组织单位。开展“新时代好少年”学习宣传活动,发动全市中小学校学生广泛参与,选树了一、二季度21名市级“新时代好少年”典型,向省上推荐“新时代好少年”5名,其中名山区百丈镇中心小学吴雨佳同学获评四川省第一季度“新时代好少年”称号。以“中华优秀文化传承”为主题,组织开展了中华经典诵读、中华武术进校园和中国书法普及活动,选送中华经典诵读精品节目《幽居初夏》参加“六一”儿童节全省中华经典诵读会,并在四川电视台展播获优秀节目奖。组队参加全省中小学生武术锦标赛,获得6枚金牌和团体第一名的好成绩。协调市政协书画院面向全市中小学教师举办书法培训班,举办2期培训近100人次。组织第二届全市优秀童谣征集评选活动,发动中小学校和社会各界文学爱好者创作童谣238件,评选优秀童谣作品23件,推荐省级作品荣获一等奖两件,荣获优秀组织奖(全省共6个)。开展“时刻听党话 永远跟党走”青少年爱国主义读书教育活动,举办演讲、讲故事、作文比赛,组织参加省上“演讲、讲故事”决赛,荣获三等奖并获得优秀组织奖,引导未成年人培育和践行社会主义核心价值观,扣好人生第一粒扣子,努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。二是优化有利于未成年人健康成长的社会文化环境。通过开展社会文化环境专项治理活动,联同公安、工商、文体广新局等部门加大执法检查力度,取缔黑网吧、游商、地摊等,为未成年人健康成长创造良好社会环境。结合“创城”工作规范校园周边经营秩序,对辖区内网吧、娱乐场所进行集中执法检查2448家次,共出动检查人员14660余人次,行政处罚53家次(当场处罚18家次,行政警告20家,立案处罚15家);行政罚款19800元,责令停业整顿8家,配合取缔“黑网吧”3家,通过雅安市网吧安装的“文网卫士”监控平台报警89条,网吧视频监控平台预警94起,为公安部门提供线索、固定证据47起,印发加强网吧管理通告500份,使网吧市场监管得到有效加强。三是切实做好关心关爱特殊群体未成年人工作。由市民政局牵头对1728名困境儿童中的204名落实了孤儿保障待遇,将136名困境儿童纳入特困人员救助供养范围,对困境儿童中的1065名重残儿童落实生活补贴和护理补贴等政策,对建档立卡贫困户和低保家庭儿童776人在医疗、就学、生活等方面给予了帮扶、落实了最低生活保障。协调帮助全市11名失学辍学儿童中的9名入学,剩余2名因智力残疾无法入学。积极协调公安机关对63名未登记户籍的儿童进行户籍登记。出台和实施一系列关爱保护措施,共同做好留守儿童保护及生活保障等工作。完成“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动的动员部署工作,将4806名农村留守儿童和困境儿童纳入有效监护范围,推动县(区)农村留守儿童关爱保护工作落实。

4.实施学雷锋志愿服务工程,推进志愿服务制度化、常态化开展。一是建立完善志愿服务工作机制。认真贯彻落实《志愿服务条例》,推进志愿服务制度化,探索志愿服务激励机制建设,加强对县(区)志愿服务工作指导,在建成区各公共文化设施、公园广场、窗口单位、街道社区建成志愿服务站(岗)200多个。深化志愿服务改革,加大扶持力度,倡导各部门(单位)、各志愿服务组织切实关心关爱志愿者,加大对志愿者的培训培养,吸引各界力量主动加入志愿组织,形成长效机制。目前,全市实名认证注册志愿者49400余人,注册志愿组织800余个,其中3个为社会志愿服务组织。在公共文化设施示范点开展学雷锋志愿服务活动,加强对志愿服务组织建设的指导和管理。二是常态化开展主题志愿服务活动。安排实施2018“互联网+学雷锋种子项目”主题活动、“学习贯彻党的十九大精神,弘扬雷锋精神”知识竞赛、“弘扬雷锋精神  点靓四川志愿服务朋友圈”主题活动。组织各县(区)开展“助力春运温暖回家路”“亲情关爱帮助困难群众”“送文化下基层”“文化科技卫生三下乡”“平安建设维护公共秩序”“弘扬新风推动移风易俗”等志愿服务活动,为84000多名旅客提供便利口袋、热水、创可贴、感冒药等物品,服务留守妇女儿童、困难残疾等特殊群体360余次,发放科普图书、春联、年画等宣传资料、书籍22500余份(本),书写赠送春联、福字5000余幅。组织根雕技艺、竹编技术、绿色蔬菜种植等技能培训40余次,服务群众12万余人次。为农民工提供法律咨询550余人次,代写法律文书42份,代理与农民工维权的相关案件21件,帮助农民工依法讨回工资123.293万元。开展文明交通宣传教育活动300余次,劝阻闯红灯、机动车不礼让行人、不文明驾驶等行为1820余人次。

5.实施网络文明传播工程,推进传播覆盖面和影响力向广度深度拓展。一是网络文明传播水平不断提升。积极搭建网络精神文明建设新平台,成为全省前3名完成四川文明网联盟网站全覆盖的市州。围绕市委、市政府的中心工作和创建全国文明城市工作安排部署,突出精神文明建设重点工作。在雅安文明网网站首页显著位置开设“坚定必胜信心 矢志真抓实干 全力创建全国文明城市”专题,以转载新闻,发布相关图片等形式,充分调动广大市民参与城市管理的主动性和积极性,共建整洁、优美 、和谐的文明城市。在四川文明网雅安频道设置聚焦雅安、文明播报、文明创建、道德模范、讲文明树新风、未成年人、志愿服务、传统节日等10多个栏目,发稿529条。围绕道德模范、“我们的节日”、学雷锋志愿服务、文明创建等各项工作,大力宣传“四川好人”“雅安好人”“文明家庭”“最美教师”等先进事迹,多角度、深层次展示全市精神文明建设成果,在雅安文明网累计发稿1511条,同比增长68%。联合雅安广播电台、四川雅安、掌上雅安、雅安印象、雅安看点等新媒体平台,组织开展了“文明在身边 我们在行动”“创城攻坚战系列访谈”等网络文明传播活动。二是网络文明传播阵地建设持续拓展。积极做好新浪微博客户端、“yaan文明有约”微博平台和“雅安文明有约”微信公众平台维护工作,加大移动通讯端文明传播力度,“雅安文明有约”微信公众平台粉丝量累计增长8000余名,全年推送信息1000余条,网络文明传播的覆盖面和影响力不断扩大。制定网络文明建设工作考核管理办法,坚持每季度通报工作完成情况,并将网络文明建设工作纳入市委对县(区)委的目标绩效考核,形成长效常态工作机制。在2018年全省网络文明传播志愿者培训会上,被评为“2017—2018年度网络文明传播工作先进市(州)”,芦山县文明办王志强被评为全省优秀网络文明传播志愿者。

二、机构设置

雅安市精神文明建设办公室下属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。纳入2018年度部门决算编报范围的管理单位包括:

1. 雅安市精神文明建设办公室机关

2. 雅安市志愿者服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计650.09万元。与2017年相比,收、支总计各增加143.41万元,增长28.3%。主要变动原因是增加了创建全国文明城市方面的经费投入。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计554.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入554.31万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计494.98万元,其中:基本支出112.2万元,占22.67%;项目支出382.78万元,占77.33%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计650.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加143.41万元,增长28.3%。主要变动原因是增加了创建全国文明城市方面的经费投入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出494.98万元,占本年支出合计的76.14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加67.07万元,增长15.67%。主要变动原因是项目支出的增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出494.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出312.58万元,占63.15%;文化体育与传媒支出(类)153.25万元,占30.96%;社会保障和就业(类)支出14.08万元,占2.84%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.53万元,占1.52%;住房保障支出(类)7.54万元,占1.53%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为494.98万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为68.86万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为21万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为14.2万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为208.53万元,完成年初预算81.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

5.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为47.49万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为105.77万元,完成年初预算58.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下年使用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为2.78万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为10.96万元,完成年初预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为0.34万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.53万元,完成年初预算94.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.54万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出112.22万元,其中:

人员经费98.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.87万元,完成预算100%。决算数预算数持平的主要原因是严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.33万元,占88.91%;公务接待费支出决算0.54万元,占11.09%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。本年无因公出国(境)经费预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。主要原因是本年度本部门无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.91万元,增长26.61%。主要原因是车辆的油料、过路费等费用增加所致。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.33万元。主要用于机关及下属单位执行公务活动,以及创建全国文明城市工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元,完成预算40%。公务接待费支出决算比2017年减少0.87万元,下降61.7%。主要原因是公务接待批次和人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次、61人,共计支出0.54万元,具体内容包括:上级部门来雅检查指导,兄弟市州业务交流等工作接待支出。

其中:外事接待支出0万元。接待批次0批次,接待人数0人。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,严格遵守相关财经纪律,执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求,较好完成了2018年各项目标任务,保证了单位的正常运行和项目支出,为创建全国文明城市工作提供资金保障。根据部门整体绩效评价指标体系的计分标准,对本部门2018年度整体支出绩效自评得分95分。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

按照预算绩效管理要求,本对本部门2018年度整体支出绩效自评得分95分。存在的主要问题:一是对资产实物动态管理水平有待提高;二是内部制度还需进一步完善。下一步改进措施:一是加大对资产定期清理工作,提升资产动态管理水平。二是进一步完善内部控制制度,提高风险管控水平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出13.23万元,比2017年增加5.24万元,增长65.58%。主要原因是增加公用经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,政府采购支出总额3.197万元,其中:政府采购货物支出3.197万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障部门工作开展所涉及的办公设备等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市精神文明建设办公室共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指文明办机关及下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指文明委和未成年人教育工作的支出。

11.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指文明办下属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指创建全国文明城市工作的支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 指文明办按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指文明办按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指文明办机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省雅安市精神文明建设办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市精神文明建设办公室下属单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。纳入2018年度部门决算编报范围的管理单位包括:

1.雅安市精神文明建设办公室机关

2.雅安市志愿者服务中心

(二)机构职能。

雅安市精神文明建设办公室是雅安市精神文明建设委员会的办事机构,也是精神文明建设工作的常设机构。主要职能有:负责贯彻落实中央、省关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案;指导协调、督促检查全市精神文明建设工作,总结推广全市城乡精神文明建设工作的先进经验、培育和宣传精神文明建设的各类典型;深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》、广泛开展以思想道德建设为核心的各类教育和实践活动,引导培育和践行社会主义核心价值观;积极推进全市未成年人思想道德建设,认真落实各项事务;组织开展以创建文明城市、文明单位、文明村镇为主要内容的各类群众性精神文明建设创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验;承办市精神文明建设委员会的日常工作;完成市文明委和雅安交办的其他事项。

(三)人员概况。

市文明办下属单位年末编制人数2人,其中:事业人员2人;年末实有人数7人,其中:行政人员5人,其他事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年财政资金收入554.31万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出494.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

严格按照财政部门预算编制要求,结合单位自身行政和事业行政运行、创建全国文明城市活动等情况,编制了基本预算和项目预算经费,预算编制尽可能做到了全覆盖,为各项工作开展提供资金保障。

结合机关内控制度建设,修订完善了相关财务管理制度,建立了包括预算管理、资金收支管理、资产管理等方面制度,在资金使用过程中,加强内部控制,严格报账审核;在资金申请、审核、支付以及政府采购工作均由不同人员,按不相容岗位设置完成各自工作。

我办定期通报预算执行进度,严格执行项目绩效评价,保证资金合规、有效使用,没有出现违规违纪使用资金现象。

(二)专项预算管理。

根据财政部门《关于编制2018年部门预算的通知》要求,市委宣传部印发了《关于报送2018年文化统筹项目预算的通知》。雅安市文化统筹资金项目申报按照“保运转、保重点、促发展”的原则,我办积极申报项目预算,最终由市委宣传部并会同财政局、文体广新局对项目进行筛选、评估、审核,提出专项资金分配建议方案,报经市人民政府审批后,由财政部门下达预算。

(三)结果应用情况。

各项目实施单位严格按照财政部门对专项资金管理使用要求,项目资金使用做到专款专用,资金使用方式、范围符合项目规定,财务处理及时,会计核算规范。为雅安市创建全国文明城市提供资金保障。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

严格遵守财经纪律,严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求,较好完成了2018年各项目标任务,保证了机关的正常行政运行和项目支出。尤其是保障了创建全国文明城市工作和建设资金的供给,取得了很好的资金支出整体绩效。根据部门整体绩效评价指标体系的计分标准,对本部门2018年度整体支出绩效自评得分95分。

(二)存在问题

对预算的编制执行要进一步加强,2018年有部分项目全年预算执行比较滞后,项目资金支付执行进度不平衡,部分项目不能按预算进度及时执行。

(三)改进建议

1.增强预算管理意识。通过科学编制项目预算,应编尽编,减少盲目性,不断提高预算编制水平,确保预算编制科学化、精细化,强化预算的可执行性。

2.提升财务管理水平。及时通报预算下达情况,定期公布项目经费执行进度,强化内部控制监督体系,发挥内控评价监督作用,提高财务服务保障能力。

3.严格预算绩效考核。对实施项目进行绩效自评全覆盖,对项目实施内容、经费支出、工作成效作出全面绩效评价,不断提高预算绩效评价。

附件2

四川省雅安市精神文明建设办公室2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表