2018年度中国共产党雅安市委员会组织部决算公开

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分名词解释 22

第四部分附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。主要职责职能如下:一是研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设;二是提出区县和市级各部门及市委、市政府直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;三是研究草拟全市干部队伍建设、领导班子建设的规定、措施,指导区县乡领导班子的思想作风建设;四是研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度;五是负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作;六是主管干部教育工作;七是负责人才工作的牵头抓总;八是负责离退休干部工作的宏观管理;九是完成市委交办的其他任务。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,在省委组织部和市委的坚强领导下,全市组织系统认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻市委四届四次全会和全国、全省组织部长会议决策部署,紧紧围绕提升组织工作质量,聚焦主业主责、强化担当作为,统筹推进各项重点任务落地,为建设绿色发展示范市提供了坚强的组织保证。

1.深化“两学一做”学习教育入脑入心。一是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,广泛开展“遵党章、学党章、讲党章”活动;二是深化市领导“包县联点帮扶”、共产党员示范行动和“走基层”活动。

2.加强政治建设,“两个维护”坚决落实。一是严格执行中央、省委关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定;二是认真贯彻落实省委严肃党内政治生活,严格落实组织生活等系列决定;三是依托红色资源,重点打造一批党性教育、革命传统教育基地。

3.抓实基本基础,基层根基更加牢固。一是积极开展“三分类三升级”活动;二是实施基层党建质量提升工程,分类推进基层党组织星级评定;三是加强第一书记、驻村工作队力量,专项治理扶贫领域干部作风能力问题,办好“农民夜校”;四是加强带头人队伍建设,深化“城乡党建结对共建”,持续实施“党建扶贫·双百示范”计划,持续深化农村“一核三治一监督”、社区“一核三治一化”治理体系。

4.鲜明实干导向,干部队伍更加过硬。一是紧扣中心调兵遣将、排兵布阵,鲜明基层导向;二是加强干部梯次培养;三是探索干部“负面清单”预警机制,加大提醒、函询和诫勉力度;四是制定干部激励“1+N”系列办法制度。

5.坚持海纳百川,人才支撑更加有力。一是实施“雅州英才”工程,组团巡回开展“知名高校雅安行”;二是建立“柔性引进、刚性干事”的人才引进办法;三是深化市校市企合作;四是优化人才生态环境,制定绿色服务通道实施办法,成立高端人才服务中心,实施“爱家团聚”工程。

6.加强自身建设,组工形象更加鲜明。一是突出加强政治建设;二是突出加强能力建设;三是突出加强制度建设;四是高质量完成省委组织部、市委重大课题研究。

二、机构设置

中共雅安市委组织部下属二级单位4个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入中共雅安市委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中共雅安市委组织部机关(本级)

2.中共雅安市委组织部党员教育中心 

3.雅安市“12380”举报中心

4.雅安市高端人才服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4048.16万元。与2017年相比,收、支总计各增加1608.54万元,增长65.93%。主要变动原因是新增干部大数据建设专项经费和基层村、社区阵地建设经费。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3517.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3517.70万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2530.63万元,其中:基本支出620.10万元,占24.50%;项目支出1910.53万元,占75.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4048.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1608.54万元,增长65.93%。主要变动原因是新增干部大数据建设专项经费和基层村、社区阵地建设经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2530.63万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加499.09万元,增长24.57%。主要变动原因是新增干部大数据建设经费支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2530.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2331.41万元,占92.13%;教育支出(类)30.00万元,占1.19%;社会保障和就业(类)支出65.85万元,占2.60%;医疗卫生与计划生育(类)支出24.40万元,占0.96%;农林水支出(类)支出36.29万元,占1.43%;住房保障支出(类)42.68万元,占1.69%。 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2530.63万元,完成预算71.94%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为480.72万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为836.98万元,完成预算55.74%,决算数小于预算数的主要原因是干部大数据建设项目未竣工结算,项目资金结余较大。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项): 支出决算为6.45万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为1007.26万元,完成预算69.23%,决算数小于预算数的主要原因是基层村、社区阵地建设项目未实施完,项目资金结余较大。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为6.18万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为52.92万元,完成预算100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.75万元,完成预算96.67%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动,未及时缴纳机关事业单位职业年金。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为24.40万元,完成预算70.09%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员调动,致单位医疗费结余。

10.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为36.29万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42.68万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出620.10万元,其中:

人员经费526.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费93.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.93万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.50万元,占92.82%;公务接待费支出决算1.43万元,占7.18%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(单位:万元)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加、减少0万元,增长、减少0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.69万元,增长3.87%。主要原因是2018年度公务用车燃料费、维修费支出增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出18.50 万元。主要用于党建、干部、人才工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.43万元,完成预算57.20%。公务接待费支出决算与2017年持平,增长0%。主要原因是严格控制公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,134人次(不包括陪同人员),共计支出1.43万元,具体内容包括:专项检查、调研、业务交流等接待支出。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。本年度本部门无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“党员教育培训经费”、“农民夜校工作经费”、“智慧组工项目经费”开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看,各项目编制合理、规划明确,项目的实施符合社会发展需求,年度绩效目标与规划一致,项目的实施加强了组织建设,加快人才和干部培养,提升了党员素养,为推动绿色发展示范市再上新台阶提供了坚强的组织保障。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“党员教育培训经费”、“农民夜校工作经费”、“智慧组工项目经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.党员教育培训项目绩效目标完成情况综述。项目用于保障市级各领域党员教育示范培训工作。项目全年预算数420万元,执行数为382.81万元,完成预算的91.15%。通过项目实施,实现党员素质能力双提升。发现的主要问题:项目集中在下半年实施,加上项目资金结算周期较长等因素,导致项目预算执行进度较慢。下一步改进措施:一是建立管理台账,加快项目实施进度,提高资金执行效率;二是完善管理办法,加强资金协调监管;三是优化支出结构,科学编制来年预算。

2.农民夜校工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169万元,执行数为33.67万元,完成预算的19.92%。通过项目实施,提高农民群众参学的主动性、积极性,让农民夜校成为宣传党的政策、普及致富技能、传播文明新风、促进社会和谐的重要阵地。发现的主要问题:项目实施进度较慢,资金结余较大。下一步改进措施:一是建立管理台账,加快项目实施进度,提高资金执行效率;二是优化支出结构,科学编制来年预算。

3.智慧组工项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元,执行数为197.80万元,完成预算的28.26%。通过项目实施,建立干部大数据工作研判中心,为领导决策提供可靠、准确的数据支持,提高干部的整体管理效率和组织工作效率,有效提高干部规范化管理和工作质量。发现的主要问题:一是项目程序复杂,实施周期较长;二是项目实施进度较慢,资金结余较大。下一步改进措施:一是建立管理台账,加快项目实施进度,提高资金执行效率;二是加强资金的管理和监督,最大限度地发挥专项资金的社会效益。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市委组织部部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,中共雅安市委组织部机关运行经费支出93.37万元,比2017年增加29.63万元,增长45.48%。主要原因是增加了办公设备购置经费。

(二)政府采购支出情况

2018中共雅安市委组织部政府采购支出总额13.55万元,其中:政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共雅安市委组织部共有车辆2辆,其中:市级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):

指用于保障事业单位的正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映本部门安排的干部培训等方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委组织部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共雅安市委组织部下属二级单位4个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入中共雅安市委组织部2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.中共雅安市委组织部机关(本级)

2.中共雅安市委组织部党员教育中心

3.雅安市“12380”举报中心

4.雅安市高端人才服务中心

(二)机构职能

中共雅安市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。职责职能包括研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设;提出区县和市级各部门及市委、市政府直属事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;研究草拟全市干部队伍建设、领导班子建设的规定、措施;研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革;组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作;主管干部教育工作,负责人才工作的牵头抓总;负责离退休干部工作的宏观管理。

(三)人员概况

截至2018年12月31日,市委组织部实有在职人员40人,其中,机关行政人员31人、工勤人员3人、参照公务员法管理人员4人,财政补助人员2人,退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度本年收入3517.70万元,均为财政拨款收入。年初结转结余530.46万元(其中基本支出结转137.52万元,项目支出结转结余392.94万元)。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度本年支出2530.63万元,其中基本支出620.10万元(人员经费526.73万元、日常公用经费93.37万元);项目支出1910.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

(1)目标制定

雅安市委组织部2018年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点,根据项目性质设置,包括项目完成指标、效果指标、效益指标和满意度指标,目标设置较合理。

(2)目标完成

项目完成情况达到预期目标。

2.预算执行

(1)支出控制

2018年部门日常公用经费预算数为107.56万元,决算数为93.37万元,控制率为86.81%。

(2)执行进度

2018年,中共雅安市委组织部基本支出预算全部执行完毕,项目预算执行进度有待加快。

3.完成结果

(1)预算完成

中共雅安市委组织部2018年部门预算数为 3517.70万元,决算数为2530.63万元。年度预算完成率为71.94%。

(2)违规记录

2018年度雅安市委组织部未接受审计监督或财政检查,未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二)专项预算管理

1.项目决策

(1)程序严密

2018年雅安市委组织部专项项目包括“党员教育培训经费”“ 农民夜校工作经费”“智慧组工项目经费”,项目资金均为当年立项,次年预算下达。

(2)规划合理

各专项项目设立依据充分,党员教育培训项目根据中办、省委《2014-2018年党员教育培训工作规划》安排,根据市委组织部和机关工委实际培训情况安排支出;农民夜校工作项目根据川组通〔2016〕89号《关于全面开办“农民夜校”的通知》、川组通〔2017〕23号关于印发《四川省“农民夜校”管理办法》的通知实施;智慧组工项目按照全省新形势组织工作要求,进一步加强干部、人才、基层党建信息化建设和实现大数据平台共享共建。

(3)结果符合

根据项目实施情况分析,各项目均能围绕市委组织部2018年工作要点,按照项目年度绩效目标和工作方案有序推进,实施结果与总体规划一致。通过党员教育培训项目的实施,实现了党员素质能力双提升;农民夜校工作项目的实施,提高了农民群众参学的主动性、积极性,让农民夜校宣传了党的政策、普及了致富技能、传播了文明新风、促进了社会和谐;智慧组工项目的实施,建立了干部大数据工作研判中心,为领导决策提供了可靠、准确的数据支持,提高了干部的整体管理效率和组织工作效率,有效提高干部规范化管理和工作质量。项目基本达到预期目标。

(1)分配科学

专项项目分别采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金,党员教育培训项目根据各期培训班工作的开展,按合同支付培训费;农民夜校工作项目按照保障农民夜校教材建设、师资队伍建设及培训、现场推进会暨农民技能大比武、校长示范培训、示范校(基地)奖励等项目分配资金;智慧组工项目按照合同根据工程进度情况,分阶段验收后支付资金。各项目资金分配方法科学,分配程序和过程管理较规范。

(2)分配及时

市财政局审核2018年度项目预算后,报市人大预算工委审核后,下达各项目资金。

3.完成结果

(1)预算完成

2018年雅安市委组织部专项项目资金共计2891.50万元,其中:党员教育培训经费420.00万元,农民夜校工作经费169.00万元,智慧组工项目经费700.00万元,其他项目经费1602.50万元。截至2018年12月底,党员教育培训经费、农民夜校工作经费、智慧组工项目经费均按合同拨付具体项目单位。

(2)实施绩效

根据雅安市委组织部相关业务科室提供的项目实施统计情况,大部分项目均已实施完成并取得了较好的成效。截至2018年12月,党员教育培训项目和农民夜校工作已基本完成2018年度目标任务;智慧组工项目完成工程进度的95%,初步建成雅安干部大数据平台。

(3)违规记录

2018年度雅安市委组织部未接受审计监督或财政检查,未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

(三)结果应用情况

1.自评质量

按照《雅安市财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》(雅财绩〔2019〕3号)的要求,雅安市委组织部绩效自评工作于2019年7月启动,评价小组严格依据文件所附指标体系的计分标准对雅安市委组织部2018年度部门预算项目绩效评价。

2.信息公开

2018年部门预算项目绩效目标表随同当年预算在“雅安党建网”公开,2017年部门整体支出绩效评价情况随同当年决算在“雅安党建网”公开,公开的范围、内容等符合《中华人民共和国预算法》及市人大预算工委、财政局有关规定。2018年部门整体支出自评工作于2019年7月启动,自评情况将随同决算一并公开。

3.整改反馈

2018年雅安市委组织部根据市财政局安排预算项目开展绩效评价,针对项目绩效评价报告中披露的问题,积极进行整改并反馈整改情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来看,雅安市委组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显,但同时也存在预算执行进度需要加快的问题。

(二)存在问题

预算执行进度有待加快。尽管我部高度重视预算执行工作,在年度执行过程中,采取了加强科室间协调配合、加大督办力度等多项措施,但由于个别项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素,影响了部门整体预算执行,执行进度有待加快。

(三)改进建议

合理安排预算执行进度,加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理,将绩效目标作为编制预算的必要前提,提高预算编制准确性;二是加快项目实施进度,合理安排预算执行,强化预算执行进度考核;三是强化预算编制责任,加强对所属科室预算的指导,提高整体预算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表