2018年雅安市防震减灾局（本级）决算编制说明

目录

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………10

第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………………11

一、收入支出决算总体情况说明………………………………11

二、收入决算情况说明…………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………19

十、预算绩效情况说明…………………………………………19

十一、其他重要事项的情况说明………………………………24

第三部分 名词解释……………………………………………………26

第四部分 附件…………………………………………………………29

附件1………………………………………………………………29

第五部分 附表…………………………………………………………34

一、收入支出决算总表…………………………………………34

二、收入总表……………………………………………………35

三、支出总表……………………………………………………34

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…45

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、地有关防震减灾的法律、法规、方针、政策、规范和标准。

2.拟定全区防震减灾事业中长期发展规划;编制防震减灾工作年度工作计划并组织实施;管理监督事业费和专项资金的使用。

3.管理地震监测预报工作;会同地区救灾办承担破坏性地震发生后行署抗震救灾指挥部办事机构的职责。负责提出区内地震趋势意见,会同有关部门和协助行署制定破坏性地震应急预案、综合防御措施,检查督促其落实。负责震情速报和地震灾情速报;管理地震灾害损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

4.管理地震烈度区划和震害预测工作;管理城镇、经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作;负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理水库等人工诱发地震及地震次生灾害和防灾工作。

5.管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;确定不作地震安全性评价的一般工业和民用建筑工程项目的抗震设防标准,管理重点工程项目地震安全性评价并核发抗震设防标准;指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

6.推进地震科技进步;组织管理地震科技研究、科技成果推广应用,开展学术交流;指导与防震减灾事业有关的学会工作。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。

8.指导各县(市)的防震减灾工作。

9.承担地区防震减灾领导小组办公室的日常工作和省地震局交办的事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.以市委、市政府中心工作为统领,推进各项重点工作。一是安排部署全市防震减灾工作。组织召开了2018年度防震减灾领导小组扩大会议和全市防震减灾局长会议,对2018年防震减灾工作进行了安排部署。二是大力推进脱贫攻坚工作。在实地走访贫困村——荥经县新庙乡新建村具体情况的基础上,针对新建村在村退出“一低五有”,户脱贫“一超六有”方面的现状,印发了《2018年联系指导贫困村脱贫攻坚精准扶贫工作方案》《雅安市防震减灾局入户结对帮扶方案》等,研究制定了五项帮扶措施,全年拨付帮扶资金2.5万元用于贫困村饮水工程改造、产业发展等。三是认真抓好维稳工作。制定《雅安市防震减灾局2018年度稳控工作方案》及各种特殊时期的《专项稳控工作方案》,成立工作机构,明确工作职责,落实工作责任,细化工作措施,确保维稳工作取得实效。四是开展集中整顿作风提升行政效能专项活动,制定了《雅安市防震减灾局集中整顿作风提升行政效能专项活动调查问卷》发放至每位干部职工征求意见,查摆出雅安市防震减灾局集中突出作风问题8条,结合查摆问题形成了单位及个人整改清单。五是配合相关部门推进环境保护工作。在局官方网站及办公大楼设置宣传标语,营造浓厚宣传氛围,积极参加由市环保委组织的“6·5”世界宣传日、蓝天保卫战等活动。六是严格按照市创建办、市直机关工委的要求,及时传达全市誓师大会精神,第一时间与社区对接,制定推进方案、安排部署“创城”工作,并将全局干部职工分为5个劝导组每日前往联系点开展文明劝导工作,促进“基层党建”与“文明创建”有机结合,截至目前,已向西大街拨付资金2.6万元用于文明院落打造。

2.以从严管党治党为核心,抓好党的建设各项工作。一是保持坚强定力,切实履行主责。局党组切实担负党风廉政建设主体责任,党组书记认真履行第一责任,班子成员认真履行“一岗双责”,推动全面从严治党纵深发展。二是专题研究部署,明确责任清单。局党组按市委、市政府《关于2018年党风廉政建设和反腐败工作的意见》,制定了《中共雅安市防震减灾局党组关于改进和加强党风廉政建设的意见》,从六个方面提出工作要求,细化责任清单,实行责任清单备案,推进全程纪实,定期听取廉政工作汇报。三是细化任务分工,压紧压实责任。党组书记与班子成员、中层领导干部签订党风廉政建设目标责任书,局党组定期对全局干部职工进行廉政谈话,从思想道德、纪律作风、勤政廉洁等方面对全体干部提出具体要求,加强警示教育,提高干部职工的廉洁从政意识和拒腐防变能力。四是强化党组引领,抓好中心组学习。截至11月,共开展党组中心组专题学习8次,深入学习贯彻了党的十九大、党的十九届三中全会、省委十一届三次全会、市委四届四次全会精神及习近平总书记来川视察重要讲话、彭清华同志在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作重要指示精神读书班上的讲话等精神,结合防震减灾工作实际提出23项具体贯彻落实措施。五是把“不忘初心、牢记使命”作为行动指南,围绕防震减灾工作实际,开展“大学习、大讨论、大调研”和“敢作敢为敢担当,真抓真干真落实”大讨论6次,撰写心得体会18篇,通过“大调研”形成《雅安市农村住房抗震能力调研和对策建议》《雅安市地震灾害损失评估与应急处置建议》和《雅安市防震减灾局机关党总支关于基层党建在脱贫攻坚中的作用启示调研》3篇专题调研报告,其中,《雅安市农村住房抗震能力调研和对策建议》被市委政研室、市直机关工委等采用。六是认真落实“三会一课”,召开党员大会4次、组织生活会2次、支委会11次、党小组会11次,开展主题党日活动11次(其中:党组书记上党课2次,党组成员上党课各1次),并前往扶贫村宣讲了党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届四次全会精神及脱贫攻坚相关政策等。七是认真抓好市委第五轮巡察整改工作。针对市委第四巡察组巡察反馈意见,局党组照单全收,主动认领,举一反三,专题研究制定巡察反馈意见整改方案,认真开展领导班子巡察整改专题民主生活会,做好巡察整改“后半篇”文章。八是全力支持驻市委农工委纪检组依纪依规履行职责,坚持党组会必有纪检组成员列席原则,凡涉及“三重一大”重要事项认真听取纪检组意见建议,积极配合纪检组做好廉政提醒、日常监督检查等。

3.以“三大工作体系”为抓手,筑牢防震减灾工作基础。一是有察觉、有演练、有预案,科学处置“5·16”石棉两次4.3级地震。震前,向省地震局提交了《地震预报卡》,派出的地震应急准备工作检查组于地震当日到石棉开展检查,震时就地组织地震应急处置工作,及时、科学、高效地完成各项应急工作任务,做到了地震来临之前有察觉、有演练、有预案,使“5·16”石棉地震的应急处置犹如一次有准备的演练。二是震情监视跟踪工作获中国地震局专家、领导肯定。雅安市地震监测预测和震情监视跟踪工作措施有力,工作扎实,获中国地震局震情监视跟踪第四检查组充分肯定,尤其对工作任务台账、台站规范化建设、地震日常分析预报和群测群防等工作给予了高度评价。三是以台网(站)规范化管理为核心,提高监测质量。今年1-11月,雅安市地震台网中心测震台网连续率达95%,共人工分析处理地震400余个,共发送地震短信8万余条次。前兆台网共产出月报表490份,数据连续率均达96%以上。新增了1套深井水温仪、2套气象三要素仪、1台AETA多分量地震监测仪和1台标准机柜,并安装调试成功进入正常运行。四是多方合作、优势互补、协同发展。落实省委“一干多支”发展思路,与成都市、德阳市、眉山市和阿坝州防震减灾局签署合作区框架协议;与北京大学深圳研究生院建立“雅安市毗邻市(州)AETA多分量地震监测中心”,签署院、地合作协议;与甘孜州防灾减灾和应急管理局签署《区域战略合作框架协议》,共同开展四川首次跨区域地震应急联合演练,并严格按照协议开展相关工作,如此多方位开展区域协作。做到了防震减灾工作的多方合作、优势互补、协同发展。五是率先开展标准化地震台站示范打造工程。严格按照中国地震局标准,率先在雅安市完成3个地震台站规范化建设,该工作在全省领先,具有较强的推广应用价值。六是积极组织编写《雅安市地震监测志》。目前,已完成档案资料查阅、撰写文稿、审核文稿等工作,全面记录雅安市地震监测工作发展历程,具有较强的推广应用价值。七是多形式开展防震减灾知识宣传活动。对乡(镇)村(组)干部、机关事业人员、在校大学生、中小学生等不同对象,开展各种形式的防震减灾知识培训,如:首次进雅安监狱对服刑人员进行防震减灾知识培训和地震应急演练,进一步拓宽了防震减灾知识宣传渠道。联合雅安市公安消防支队名山区大队在名山区马岭镇康乐村开展马岭镇防震减灾、消防应急演练暨培训会,对康乐村村民及当地小学生共计130多人进行了培训。八是全力服务雅安市重点项目。以提升行政效能为依托,以增强服务能力为目的,主动作为,全力服务,积极向四川省地震局汇报,主动与地震安评工作承担单位协调相关工作,确保“天雅高速”“川西大数据产业园”等重点项目地震安全性评价工作按期全面完成。同时,全力做好安评结论的推广、应用,结合《安评报告》制作了《雅安大数据产业园地震安全性评价报告简本》及《关于川西大数据产业园选址区域地震安全性评价相关情况说明的函》,以供相关部门招商引资及企业工程建设、规划编制等使用。

二、机构设置

雅安市防震减灾局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

纳入雅安市防震减灾局(本级)2018年度部门决算编制范围的二级单位包括:

1.雅安市防震减灾局机关(本级)

2.雅安市地震台网中心

3.雅安防震减灾行政执法支队

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计589.07万元。与2017年相比,收、支总计各增加51.22万元,增长9.52%。主要变动原因是由于工资调级调档后增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计589.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入589.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计512.58万元,其中:基本支出332.89万元,占64.9%;项目支出179.69万元,占35.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计589.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加62.54万元,增长11.88%。主要变动原因是由于工资及社会保障和就业支出的调整造成。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出512.58万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加64.32万元,增长14.35%。主要变动原因是由于工资及社会保障和就业支出的调整造成。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出512.58万元,主要用于以下方面: 国土海洋气象等支出427.50万元,占83.4%;社会保障和就业支出46.15万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出17.2万元,占3.36%;住房保障支出21.73万元,占4.24%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为512.58万元,完成预算87%。其中:

1.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项): 支出决算为247.81万元,完成预算100%。

国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项): 支出决算为179.69万元,完成预算71.68%,决算数小于预算数的主要原因是由于项目尾款未支付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为26.75万元,完成预算85.16%,决算数小于预算数的主要原因是由于12月份财政统一拨退休人员职业年金(单位部分)还未交社保。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为19.40万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为17.20万元,完成预算95.34%,决算数小于预算数的主要原因是由于部分社会保障缴费还未交社保。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为21.73万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出332.89万元,其中:

人员经费319.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费13.78万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因:一是虽然按规定在原来的基础上一再压缩三公经费,但由于车辆进一步老化,车辆维修费用压缩空间较小;二是由于较往年多开展了台站标准化建设、示范创建及精准扶贫工作,车辆用油及接待费用有小幅增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.91万元,占83.35%;公务接待费支出决算1.58万元,占16.65%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.72万元,增长52.41%。主要原因:一是虽然按规定在原来的基础上一再压缩三公经费,但由于车辆进一步老化,车辆维修费用压缩空间较小;二是由于较往年多开展了台站标准化建设、示范创建及精准扶贫工作,车辆用油有小幅增长。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出7.91万元。主要用于精准扶贫、地震监测、抗震设防、应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.58万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.75万元,增长90.36%。主要原因是由于较往年多开展了台站标准化建设、示范创建及精准扶贫工作,公务接待费用有小幅增长。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,209人次(不包括陪同人员),共计支出1.58万元,具体内容包括:1.接待中国地震局省地震局专家一行25人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作接待费1500元。2.接待宜宾防震减灾局一行7人(不包括陪同人员)赴雅考察综合信息服务系统建设及管理模式接待费540元。 3.接待凉山州防震减灾局一行4人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作接待费300元。4.接待省地震一行8人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作接待费600元。5.接待陕西省地震局一行10人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作接待费1319元。6.青岛局一行4人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作接待费457元。7.接待中国地震局省地震局专家一行19人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作接待费809元。8.接待成都高新减灾研究所一行3人(不包括陪同人员)赴雅交流地震预警事宜接待费230元。9. 接待德阳市防震减灾局一行8人(不包括陪同人员)赴雅考察防震减灾工作事宜接待费800元。10. 接待云南省保山市地震局一行12人(不包括陪同人员)赴雅学习考察地震应急及灾后重建工作事宜接待费1140元。11.接待东方卫视记者一行4人(不包括陪同人员)接待费241元。12.全年接待县区防震减灾系统105人次赴雅协商温泉观测点建设及台站维修经费事宜、赴雅联系申报防震减灾科普教育基地事宜、项目申报事宜、对接防震减灾工作事业 人次共计接待费7864元。   

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对地震防治工作经费项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,基本完成了雅安市2018年防震减灾工作、保障了机关低成本高效率有序运转。本部门还自行组织了地震防治工作经费项目绩效评价,从评价情况来看,基本完成了地震台网运行,农村居民地震保安、短临跟踪、强震台管护、信息节点维护、地震应急装备、防震素质工程等内容。

项目绩效目标完成情况。
  本部门在2018年度部门决算中反映地震防治工作经费项目绩效目标实际完成情况。

地震防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,基本完成了雅安市2018年防震减灾工作,提高了地震台网运行,农村居民地震保安、短临跟踪、强震台管护、信息节点维护、地震应急装备、防震素质工程等方面能力,保障了机关低成本高效率有序运转。发现的主要问题是由于经费有限,雅安市防震减灾规划及能力建设还需进一步提高。下一步改进措施:切实加强预算管理,提高预算编制和执行的“规划性”和“可执行性”,强化规划和绩效观念,为有效提高预算编制的科学性和合理性,加快财政支出进度,推进财政管理科学化精细化。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市防震减灾局(本级)2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市防震减灾局(本级)机关运行经费支出13.78万元,比2017年增加6.64万元,增长93%。主要原因:一是虽然按规定在原来的基础上一再压缩三公经费,但由于车辆进一步老化,车辆维修费用压缩空间较小;二是由于较往年多开展了台站标准化建设、示范创建及精准扶贫工作,车辆用油及接待费用有小幅增长。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市防震减灾局(本级)政府采购支出总额2.158万元,其中:政府采购货物支出2.158万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于地震现场移动工作终端(移动工作站)、地震现场移动工作便携式打印复印扫描一体机、票据打印机采购,合同金额2.158万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.158万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市防震减灾局(本级)共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是公车改革后已交出但未下账车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休支出(项):反映未归口管理的行政单位离退休方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政拨规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市防震减灾局内设机构有3科1室,分别为科技监测科、震害防御科(在震害防御科挂应急救援科牌子,承担原两个科室的职责)、行政审批科和办公室。下属二级单位2个,分别为雅安市地震台网中心、雅安防震减灾行政执法支队。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家、省、地有关防震减灾的法律、法规、方针、政策、规范和标准。

2.拟定全区防震减灾事业中长期发展规划;编制防震减灾工作年度工作计划并组织实施;管理监督事业费和专项资金的使用。

3.管理地震监测预报工作;会同地区救灾办承担破坏性地震发生后行署抗震救灾指挥部办事机构的职责。负责提出区内地震趋势意见,会同有关部门和协助行署制定破坏性地震应急预案、综合防御措施,检查督促其落实。负责震情速报和地震灾情速报;管理地震灾害损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

4.管理地震烈度区划和震害预测工作;管理城镇、经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作;负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。会同有关部门管理水库等人工诱发地震及地震次生灾害和防灾工作。

5.管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;确定不作地震安全性评价的一般工业和民用建筑工程项目的抗震设防标准,管理重点工程项目地震安全性评价并核发抗震设防标准;指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

6.推进地震科技进步;组织管理地震科技研究、科技成果推广应用,开展学术交流;指导与防震减灾事业有关的学会工作。

7.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。

8.指导各县(市)的防震减灾工作。

9.承担地区防震减灾领导小组办公室的日常工作和省地震局交办的事项。

(三)人员概况。

截至2018年底,我局共有在职人员22人(其中:参照公务员管理16人、事业人员6人)、劳务派遣人员1人、离休干部1人、退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年我局财政拨款收入总计589.07万元。与2017年相比,增加62.54万元,增长11.88%。主要变动原因是由于工资及社会保障和就业支出的调整造成。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年我局财政拨款支出总计589.07万元。与2017年相比,增加62.54万元,增长11.88%。主要变动原因是由于工资及社会保障和就业支出的调整造成。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,我局对2018年一般公共预算开展了绩效管理,编制绩效目标,涉及财政资金589.07万元,覆盖率达到100%。

(二)专项预算管理。

2018年本单位无专项预算。

(三)结果应用情况。

我局大力推行以结果为导向、以绩效为准绳的改革,努力做到预算精细编制、有力执行、严格约束;资金科学分配、投向合理、重点突出;制度健全有力、责任明确、纪律严明,从而建立健全“花钱看结果,花钱必问效”的绩效管理体系。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。

(二)存在问题。

一是内部控制制度仍有待完善;二是绩效评价结果应用不足;三是人才培养等机制需进一步完善。

(三)改进建议。

一是进一步建立健全完善内部控制制度,二是强化绩效理念,三是完善人才培养机制。

雅安市防震减灾局(本级)2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表