2018年度四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局部门决算

目录

第一部分部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.. 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.. 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 15

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明. 21

第三部分名词解释. 22

第四部分附件.. 24

附件1 25

附件2 ..27

第五部分附表. 28

一、收入支出决算总表. 28

二、收入总表. 28

三、支出总表. 28

四、财政拨款收入支出决算总表. 28

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 29

十三、国有资本经营预算支出决算表. 29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区,是全额拨款事业单位。主要职能:

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案,组织环境监测,保护区域内的自然环境和自然资源;

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作;

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育;

5.查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件;

6.组织开展生态旅游、观光等活动。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.切实加强资源管理,落实专项整治行动。一是实施天保工程,健全规章制度,招聘管护员44名,制定5项管护办法,规范各项管理。二是加强日常巡护。全年出动1000余人次开展野外巡护工作,填写巡山日志1000余份。查获非法猎捕野生动物嫌疑人2人,收缴陈旧猎套16个,猎夹5根,拆除窝棚1个。三是加大生态监测力度。全年出动200余人次对28条大熊猫栖息地生态样线进行监测,发现31处大熊猫活动痕迹,发现大熊猫同域动物13种。四是稳步推进大熊猫重点区域调查。全年出动300余人次,完成样线105条。发现有大熊猫痕迹点样线72条,采集大熊猫DNA样品5份,伴生动物粪便样品150份。五是开展专项整治行动。先后开展了“绿盾2018”、“绿剑2018”、大熊猫栖息地狩猎工具清除等专项行动。组织人员对全区进行地毯式巡查,重点排查区内乱砍滥伐、非法猎捕等违法行为;加强网格化管理,签订“一人一矿”责任书,重点督查周边矿山、水电等开发建设活动,未发现违法违规现象。六是搞好森林防火工作。签订防火目标责任书45份。严格24小时值班制度,开展技能培训5次,补充消防器材64套。

2.稳步推进科研项目,切实加强宣传教育。一是持续开展了大熊猫同域伴生动物(两爬类)类和鳞翅目资源的调查工作。二是顺利主办中国第二届绿尾虹雉保护研讨会,正式启动四川宝兴绿尾虹雉研究中心联合研究实验室,完善2018年度绿尾虹雉人工饲养和繁殖工作方案。三是加强绿尾虹雉精细化管理。人工圈养的绿尾虹雉产蛋11枚,8枚成功受精,5枚成功孵化,目前5只幼雏生长良好。四是完成绿尾虹雉圈舍增补修复工作。绿尾虹雉研究中心增添2台孵化器、除湿器,修复部分绿尾虹雉圈舍设施设备,圈舍内增添了石头和植物景观、站立警示桩。五是推进蜂桶寨自然博物馆升级改造工作。完成博物馆展板文字中英文对照排版工作,增添一只熊猫骨架和皮毛标本。六是大力推进法律法规宣传教育工作。印制林业法律法规宣传单3000份、学习手册1000册,通过实地走访、集中宣传等方式深入周边社区进行宣传教育;同时开展“绿盾2018”主题宣传活动,在基层管护站和周边社区开展5次主题宣传,发放宣传资料500余份,宣传品1000余件。七是积极开展对外交流与合作。与野性中国团队合作完成了全球首部绿尾虹雉纪录片《蜀山彩虹》的拍摄工作,并于9月21日共同举办《蜀山彩虹》绿尾虹雉纪录片首映式,同时在北京动物园顺利举办了为期一个月的四川蜂桶寨国家级自然保护区生物多样性影像展。

3.扎实推进扶贫项目,集中力量打赢脱贫攻坚战。一是扎实开展“回头看”活动。继续派驻了1位副科级党员干部长期驻扎民和村担任第一书记。年初筹措资金2000元,看望慰问因病住院贫困户。二是明确光明村结对帮扶任务,我局5名科室以上干部结对帮扶光明村困难户10户,每名2户,集中力量打好光明村的脱贫攻坚工作。三是扎实推进扶贫项目,安排资金27万余元,聘请蜂桶寨乡建档立卡贫困户20名,从事生态管护工作,拓宽贫困户就业门路。

4.落实中央环保督察工作,积极配合落实整改工作。环保督察以来,保护区内共发现7个生态环境问题。我局已积极配合有关部门完成全部整改工作,销号材料已上报,待审批。

二、机构设置

四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区(本级)

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2386.10万元。与2017年相比,收、支总计各减少105.56万元,下降4.24%。主要变动原因是2018年林业国家级自然保护区补助资金减少100万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1034.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入701.91万元,占67.83%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入332.85万元,占32.17%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计761.04万元,其中:基本支出229.13万元,占30.11%;项目支出531.91万元,占69.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1450.09万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加264.45万元,增长22.30%。主要变动原因是上年结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出563.06万元,占本年支出合计的73.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加45.89万元,增长8.87%。主要变动原因是支付2017年度目标绩效奖励、退休人员生活补助以及以前年度项目按进度支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出563.06万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出29.34万元,占5.21%;医疗卫生与计划生育支出12.63万元,占2.24%;农林水支出505.14万元,占89.72%;住房保障支出15.95万元,占2.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为563.06万元,完成预算38.83%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为23.56万元,完成预算95.04%,决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工变动(退休以及辞职)引起的养老保险支出减少。

2. .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为5.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 支出决算为12.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

4.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项): 支出决算为91.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

5.农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项): 支出决算为112.18万元,完成预算42.06%,决算数小于预算数的主要原因是2018年林业国家级自然保护区补助项目实施方案待审批。

6.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):支出决算为301.43万元,完成预算29.19%,决算数小于预算数的主要原因是天然林保护工程项目是按10年期规划的,考虑到物价上涨因素对项目后期实施的影响,项目在实施前期预留资金以保证项目后期顺利实施。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为15.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出229.13万元,其中:

人员经费210.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.54万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元,完成预算84.28%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定、厉行节约各项规定,严格控制相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元,占81.64%;公务接待费支出决算0.65万元,占18.36%。具体情况如下:(此处请调整分析图格式)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,完成预算90.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.06万元,增长2.12%。主要原因是车辆使用时间增长引起的运行维护费支出增长。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.89万元。主要用于保障执行公务活动,自然保护区管理、野生动植物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元,完成预算65%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元,增长58.54%。主要原因是上级机关调研和保护区间经验交流支出增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,76人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:上级机关检查、指导工作以及调研支出0.3万元,科研院所及大学科研项目合作等支出0.23万元,兄弟保护区考察、经验交流支出0.12万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待,0批次,0人,共计支出0万元,本年度本单位无外事接待。

其他国内公务接待支出0.65万元,主要用于上级机关检查、指导工作以及调研支出0.3万元,科研院所及大学科研项目合作等支出0.23万元,兄弟保护区考察、经验交流支出0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对国有林森林管护项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看管理局较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效和情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本单位还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看项目立项程序完整、规范,预算执行有效,绩效目标得到较好实现,部分项目预算执行不够及时绩效目标没有很好实现。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年度部门决算中反映“国有林森林管护””林业国家级自然保护区补助”“自然保护区调查与保护”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.国有林森林管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数836.95万元,执行数为266.87万元,完成预算的31.89%。通过项目实施,促进了森林资源保护与管理,生态环境得到明显改善,生物多样性明显增加。下一步改进措施:科学编制预算,结合实际用好用活资金。

2.林业国家级自然保护区补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数493.96万元,执行数为90.54万元,完成预算的18.33%。发现的主要问题:2018年资金到位晚,影响项目实施。下一步改进措施:强化项目管理,加快项目推进。

3.自然保护区调查与保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了绿尾虹雉人工繁育研究的持续开展,绿尾虹雉人工种群稳定增长,为绿尾虹雉野化放归探索提供种群保障。

4.禁止开发区转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数761.76万元,执行数为113.16万元,完成预算的14.86%。发现的主要问题:资金到位晚,影响项目实施。下一步改进措施:强化项目管理,加快项目推进。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平。主要原因是蜂桶寨保护区管理局为事业单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,蜂桶寨国家级自然保护区管理局政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。主要用于大熊猫剥制及骨架标本制作。授予中小企业合同金额4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,蜂桶寨国家级自然保护区管理局共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是后勤保障用车。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从非本级财政部门取得的财政资金、利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指机关事业单位除离退休经费支出、离退休管理机构支出、基本养老保险费支出、职业年金、基本养老保险基金收支缺口补助以外其他用于行政事业单位方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.节能环保(类)天然林保护(款)社会保险补助(项):指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

9.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

10.农林水(类)林业(款)林业自然保护区(项):指林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

11.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):指其他用于林业方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:四川省雅安市蜂桶寨国家级自然保护区(本级)

(二)机构职能。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区。主要职能:贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案,组织环境监测,保护区域内的自然环境和自然资源;组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作;开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育;查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件;组织开展生态旅游、观光等活动。

(三)人员概况。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局共有编制20人,2018年末实有在职职工18人,其中其他事业人员18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年蜂桶寨国家级自然保护区管理局本年收入合计2386.1万元,其中:财政拨款收入701.91万元,其他收入332.85万元,上年结转1351.34万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年蜂桶寨国家级自然保护区管理局本年支出合计761.04万元,一般公共预算支出563.06万元,其中:基本支出229.13万元,项目支出531.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局按照预算编制的要求,编制符合国家政策要求、满足本部门行业发展和重点工作需求的预算及绩效目标,预算编制准确,绩效目标明确。预算执行中严格按批复资金用途、范围使用资金,无超预算、无预算支出情形。

(二)专项预算管理。

项目设置、资金安排科学合理,符合当前经济社会发展需要。项目均严格按照相关规定和批复的实施方案组织实施。资金按实施进度严格审核支付。

(三)结果应用情况。

我局预算绩效目标随预算按公开要求及时公开,认真开展绩效自评,能结合自评发现的问题加强预算执行,加快项目实施进度。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门预算编制规范、准确,各项经费足额纳入预算安排,确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展,较好完成年初目标任务。决算按照财政和上级财政要求进行编制,准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。项目资金专项使用,依法、有效、规范使用财政资金。

(二)存在问题。

一绩效评价工作需加强,二因各种原因导致项目工作迟缓。

(三)改进建议。

进一步加强绩效评价工作,切实加强项目管理,加快项目推进。

附件2:

四川蜂桶寨国家级保护区管理局2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表