2018年四川省雅安市总工会部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2 ..28

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。根据中国工会的性质和特点,维护是工会的基本职能。市总工会机关的主要任务是:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总的部署,结合雅安实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

(2)依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)加强工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(5)协助各区县党委和市级有关部门党组(党委)管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子;研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

(6)受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作;做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8)承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

雅安市总工会内设机构6个:办公室、组织宣教部、经济保障部、女职工部、财务部、教科文卫工会委员会办公室。

行政编制7名,事业编制9名,其中主席一名(兼),副主席3名;纪检组组长、机关党支部书记按市委规定配备;科级领导职数7名。

单列管理行政编制1名。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、加强思想引导,保持工会工作正确政治方向

全市各级工会组织通过广泛开展职工群众喜闻乐见的宣传宣讲活动,深入学习宣传贯彻党的十九大,十九届二中、三中全会,省委十一届三次全会,市委四届四次全会精神,引导广大职工把党的决策部署内化为思想自觉、外化为具体行动,始终保持与党同心同德、同向同行。

2、坚持务实有效,认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动

以“大学习”深化认识。依托党组专题学习会、中心组学习会、党支部大会等学习平台,采取集中学与个人学、请进来学与走出去学、线上学与线下学等多种方式,持之以恒加强干部理论武装。

以“大讨论”集思广益。通过党组成员谈感受、部门负责人谈体会、一般干部演讲、机关全体干部撰写心得体会等方式,引导全体干部职工围绕大局而谋、围绕大局而干,聚焦工会主责主业,进一步深化认识、强化担当、提升本领。

以“大调研”把脉问诊。成立了4个由市总党组成员牵头,中层以上干部全员参加的调研组,围绕“产业工人队伍建设”、“职工队伍稳定”、“女职工工作”、“货车司机入会”等重点课题,深入 8个县(区)和有关企业开展调研,形成了1篇综合性调研报告和4篇专题性调研报告。

3、主动服务大局,团结动员全市广大职工建功立业

开展劳动竞赛活动有新贡献。紧紧围绕市委“1485”总体发展思路,深入开展“当好主人翁、建功新时代、同心再创业”主题劳动和技能竞赛,深化“项目年”重点工程、重点区域、重点行业劳动竞赛,引导职工群众积极投身雅安发展振兴。今年,市总工会联合有关部门开展了“践行新理念,建功‘十三五’”暨政务服务行业“三个好”劳动竞赛、急救技能竞赛、农机维修(拖拉机维修)技能竞赛、首届中国医师节寻找“大美医师”等活动,我市劳动竞赛企业覆盖面已达90%以上,职工参与率达80%以上。

发挥劳模先进引领作用有新作为。2018年,全市共推荐评选出全国五一劳动奖章1名、省五一劳动奖章1名、省五一劳动奖状2个、省工人先锋号2个、省五一巾帼标兵岗2个。同时,加强劳模事迹宣传,规范劳模日常管理工作,加大困难劳模帮扶力度,落实关心关爱劳模的各项政策,切实做好服务劳模工作。

4、强化服务意识,维权帮扶工作有效推进

构建和谐劳动关系深入推进。认真履行维权职责,不断巩固和扩大厂务公开、职代会制度、工资集体协商制度的有效覆盖。截至2018年11月,全市工资专项集体合同的签订率达96%,已建工会的公有制企业厂务公开、职代会建制率达100%,已建工会的非公有制企业厂务公开、职代会建制率达91.2%,有力地促进了企业劳动关系和谐稳定。

法律维权服务水平不断提升。积极发挥工会律师团17名职工维权律师法律专业作用。今年,市总工会共接待职工(农民工)有关劳动争议、讨薪等问题咨询180余人次,办理职工法律援助案12件,为职工挽回经济损失18.2万元。

惠民帮扶工作实效明显。2018年,在“春送岗位”中,共筹集资金27万元,帮扶900名下岗失业人员实现再就业;在“夏送清凉”中,共走访企业(基层)110家,慰问职工7718人次,发放防暑降温用品42.02425万元;在“秋送助学”中,共资助1036名困难职工子女上学;在“冬送温暖”中,共筹集资金582.9万元,慰问企业278家,慰问职工5829户。

脱贫攻坚稳步推进。认真落实省委、市委脱贫攻坚部署,在实现精准脱贫与工会职能的无缝对接的同时,多次深入对口联系村开展调研、宣讲、走访和慰问活动。今年投入资金16余万元,对联系村文化活动室和活动广场进行了改建。

5、突出问题导向,扎实推进工会改革工作

紧紧围绕增强“政治性、先进性和群众性”,直面“四化”突出问题,着力在建机制、强功能、增实效上下功夫,进一步拓展改革的深度和广度。截至目前,市、县(区)工会改革方案均已出台,确保年底前全面完成改革任务。

二、机构设置

雅安市总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(雅安市总工会),其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1381.87万元。与2017年相比,收、支总计各增加546.04万元,增长39%。主要变动原因是2017年结转资金:主要包括基本支出2017年财政代扣工会经费254.15万元和2018年春节送温暖资金336万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计709.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入709.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1189.10万元,其中:基本支出682.21万元,占57%;项目支出506.89万元,占43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1381.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加546.04万元,增长39%。主要变动原因是2017年结转资金:主要包括基本支出2017年财政代扣工会经费254.15万元和2018年春节送温暖资金336万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1189.10万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加958.42万元,增长80%。主要变动原因是2017年结转资金:主要包括基本支出2017年财政代扣工会经费254.15万元、退休人员生活补贴9.1万元、其他支出15万元、2018年春节送温暖资金336万元和2019年春节送温暖资金176万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1189.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1075.38万元,占91%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出59.77万元,占5%;医疗卫生支出17.21万元,占1%;住房保障支出21.74万元,占2%;其他(类)支出15万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1189.10,完成预算86%。其中:

1、一般公共服务(类)群众和团体事务支出(款)其他群众和团体事务支出(项): 支出决算数为998.44万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要变动原因是2018尚有送温暖资金176万元结转下年使用。

一般公共服务(类)群众和团体事务支出(款)行政运行(项):支出决算数76.94万元,完成预算的100%.决算数等于预算数,主要原因是按预算执行。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为9.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.14万元完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.23万元完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为17.46万元完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是退休人员一人死亡。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.73万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为15万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是在预算规定内使用该笔资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出682.21万元,其中:

人员经费168.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费514.13万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,雅安市总工会机关无财政安排的行政预算经费,故“三公经费”支出为零。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。     

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2018年送温暖项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年市总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效,有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展,使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现,财政资金发挥了较好的效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看市总工会对专项资金的项目完成指标、效益指标、满意度设置了绩效指标,综合反映项目对社会影响和服务对象的满意度。经过评价均达到预期效果。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“2018年度送温暖资金”1个项目绩效目标实际完成情况。

1、雅安市总工会2018年度送温暖资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数336万元,执行数为264.41万元,完成预算的79%。通过项目实施,促进了困难职工解决具体问题,在对困难职工进行慰问时积极倾听困难职工的心声。发现的主要问题:1、预算没有完成2、帮扶对象的满意度没有达到100%。下一步改进措施:严格执行预算管理,提高困难职工的满意度。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市总工会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对2018年送温暖资金项目开展了绩效评价,《送温暖资金项目2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市总工会机关运行经费支出514.13万元,比2017年增加513.29万元,增长99%,主要原因是该科目增加2018年财政代扣工会经费、送温暖资金、行政运行和其他支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市总工会政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市总工会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务支出(款)行政运行(项):指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指政府提供的公共服务支出中,反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)用于其他群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的归口管理的事业单位开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中,用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中,用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、老红军战士人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面支出中,行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的,行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市总工会部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市总工会下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个(雅安市总工会),其他事业单位0个。

(二)机构职能。

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众合法权益的代表者和维护者。根据中国工会的性质和特点,维护是工会的基本职能。市总工会机关的主要任务是:

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总的部署,结合雅安实际,确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

(2)依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

(3)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(4)加强工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

(5)协助各区县党委和市级有关部门党组(党委)管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子;研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

(6)受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作;做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

(7)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定,负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(8)承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

(三)人员概况。

雅安市总工会总编制数15名,其中行政编制4名,其他事业编制11名。在职人员总数15人,其中行政人员14人,其他事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计709.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入709.12万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1189.10万元,其中:基本支出682.21万元,占57%;项目支出506.89万元,占43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年度雅安市总工会严格按照市财政局的要求和编报口径,严格执行省总工会和市财政局的预算管理办法、经费报销管理办法,按照财务会计制度和有关文件规定办理部门决算,并对部门预算收支总体情况进行认真分析和仔细审核,力求部门决算编报更加真实、准确。在执行预算中市总工会坚持先有预算后有支出的原则财务部认真督促相关业务部门按照预算管理相关制度和规定用好每一笔经费,严格预算执行,杜绝不按预算支出问题的发生。

认真把好支出结算报销审核审批关,严格执行财务报账审批程序,加快业务部门预算执行,基本做到了基本支出按月均衡推进,项目经费按预算进度及实际需求及时拨付。全年预算执行1381.87万元,预算执行进度86%,其中项目经费192.77万元结转到下一年度使用。预算完成1189.10万元,完成预算的86%。

(二)专项预算管理。

我会工会专项经费预算的设立,由业务部门提出,并对绩效目标的科学性合理性做了细化量化的事前绩效评估和可行性论证,合理分配到各县区和基层工会,并提请我会党组办公会讨论通过,财务部按照党组会的意见拨付专项经费。

(三)结果应用情况。

我会对整体支出进行了绩效评价,评价结果为预算编制及执行决算较为准确,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好,评价得分为97分。

2018年部门整体支出绩效评价同2018年决算报告一起支出。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从总体上看,2018年市总工会部门财政资金支出取得了较好的绩效,有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展,使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现,财政资金发挥了较好的效益。

(二)存在问题。

2018年部门整体支出绩效评价做得不够完善,预算目标绩效事前评估和事中监督不够以及对绩效评价结果运用不够。

(三)改进建议。

下一步将加强预算执行进度管理,开展绩效运行情况监控分析,充分运用绩效评价结果。

雅安市总工会部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2:

雅安市总工会2018年春节送温暖资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2018年春节送温暖资金是由雅安市总工会牵头完成的一项专项资金。项目申报的内容和具体实施的内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一)、资金到位及使用情况

(二)、资金到位情况。此笔送温暖资金共计336万元,全部是财政拨付资金。并已全部到位。

1、资金使用。截至评价时点项目资金实际支出县区76万元、市直基层工会87.66万元、市级部门100.75万元,共计264.41万元。

2、项目财务管理情况

市总工会财务制度健全,该项目资金严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范.

三、项目绩效情况

1、项目完成情况

2018年度送温暖资金拨入336万元,支出264.41万元,完成79%,剩余71.59万元未拨付,剩余原因是人社部门没有按要求拨付预算资金,该资金在2019年元旦春节全部使用完。

2、项目效益情况

2018年送温暖的范围广,为了将市委、市政府和工会组织的温暖落到实处,市总工会在对困难职工进行慰问时积极倾听困难职工的心声,尽力为困难职工解决具体问题。

四、存在的问题及改进措施

(一)存在的问题

1、今年送温暖资金没有100%全部支出,原因是市级部门的资金没有按报的预算来拨付。

2、部分基层工会拨付送温暖资金,没有按要求提供工会的账户。

(二)改进措施

2018年春节送温暖资金已全面结束,市总工会吸取好的经验,完善不足,进一步优化慰问项目和服务,提高慰问职工的满意度。为困难职工提供更好的服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表