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2018年度四川省雅安市文体广电新闻出版局部门决算

来源:市文化体育和旅游局 发布时间:2019-09-23 16:50 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

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第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 13

第二部分 2018年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 114

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、预算绩效情况说明 24

十一、其他重要事项的情况说明 34

第三部分 名词解释 34

第四部分 附件 40

附件1 40

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表(汇总表) 46

二、收入总表 (汇总表)46

三、支出总表 (汇总表)46

四、财政拨款收入支出决算总表(汇总表) 46

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)(汇总表) 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总表) 46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(汇总表) 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总表) 46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (汇总表)46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总表) 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (汇总表)46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总表) 46

十三、国有资本经营预算支出决算表(汇总表) 46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规;研究起草相关规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2.负责研究拟订全市文化、体育、广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施;指导推进市直文体广新系统的体制机制改革;负责广播电视节目的安全播出;参与拟订全市信息网络的总体规划。

3.推进全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,组织实施和监管全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域重点基础设施建设。

4.组织、指导、管理全市文学艺术、广播影视节目创作生产;扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术、艺术教育及科研事业的发展;组织管理全市重大文体活动。

5.负责全市广播影视宣传管理;审查广播影视播出节目的内容和质量;监督管理全市广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

6.推行全民健身计划和多元体育公共服务;统筹规划群众体育、竞技体育发展;研究指导体育训练、公共体育设施建设;组织和承办群众性体育活动和体育竞赛;统筹组织全市综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会;协管体育彩票销售;组织开展反兴奋剂监督和国民体质监测工作。

7.负责依法实施全市文化、体育、广播影视、新闻出版等相关行政许可、行政审批审查和行政监管;拟订文化市场发展规划,管理、指导文化市场综合执法;组织协调文化市场和出版物市场“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8.负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管,对从事演艺活动、艺术培训、体育培训、文物收藏、广播影视节目制作、出版活动等民办机构进行依法监管。

9.指导文化、体育、广播影视、新闻出版人才队伍建设;负责文体广新系统相关专业技术职务材料审核及行业的教育培训工作。

10.指导和管理文化、体育、广播影视、新闻出版工作等方面的对外交流与合作。

11.领导和管理市直属文化、体育、广播影视、新闻出版事业单位;指导相关行业协会、学会的业务活动。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.扎实开展脱贫攻坚文化惠民扶贫,保障文体民生。实施2018年文化扶贫专项计划,共计实施9个文化惠民扶贫项目,累计完成投资1705.188万元,完成投资率100%(预估)。建成111个贫困村文化室、实现8000人建档立卡贫困人口通广播电视,圆满完成年度脱贫攻坚目标任务。争取3个省级文化单位对口开展文化扶贫,建立非遗提升帮扶计划、本土原创歌曲发行推广计划、公共数字文化资源共建共享计划,9个“文化扶贫示范村”获省级提名。实施“民生福祉”行动,全市9个图书馆、9个文化馆、13个博物馆(纪念馆)、4个美术馆、138个乡镇文化站、4个城市社区(街道)文化中心全部免费开放。免费放映农村公益电影12500场(预估)。资助业余训练贫困学生运动员85名。完成6595个自然村的广播电视村村通工程建设、建成“村村响”1017个、城乡阅报栏(屏)246个,全市广播人口综合覆盖率达98%,电视人口综合覆盖率达98.99%

2.强化公共文化服务,提升公共文化服务水平和供给能力。建立公共文化场馆错时开放机制,积极引进《上善蜀水》等精彩剧目惠民演出,全市9个公共图书馆在第六次全国县级以上公共图书馆评估定级中全部上榜定级。广泛开展群众性文体活动,组织开展好元旦、春节、端午、国庆、中秋等重大节庆和改革开放四十周年、七一等重要时间节点以及贯彻落实党的十九大精神、脱贫攻坚、全民阅读、全民健身等重大主题的文体活动,办好雅安首届熊猫灯会,举办送文化下基层巡演、诗歌朗诵、摄影展、美术展等形式多样的文化惠民活动,全年开展各类群众性文化活动500余场。打造“欢乐大舞台”“雅州讲坛”等群众性文化活动品牌。深化文化体制改革,推进公共文化机构法人治理改革,启动县级文化馆、图书馆总分馆制建设试点工作,完成文化市场综合行政执法改革。制定《雅安市文化志愿服务管理办法(试行)》,构建市、县(区)、乡镇(街道)、村(社区)全覆盖的文化志愿服务网络,壮大文化志愿服务队伍。实施乡村文化振兴战略,建成22个农村文化品牌示范点。

3.繁荣文艺创作,提升本土原创实力。实施文艺精品创作生产工程,组织文化工作者围绕大熊猫、茶马古道、蒙顶山茶、荥经黑砂等地方特色文化和“脱贫攻坚”“改革开放四十周年”等主题深入基层采风开展文艺创作,完成精品主题歌舞《熊猫家源·美丽雅安》、川剧《黄云鹄》年度提升任务。组织参加四川省首届乡村艺术大展,我市共6件作品入围,超额完成年度目标任务。组织参加四川省第二届农民艺术节“群星奖”及“群星璀璨”群文美术书法摄影优秀作品展,获三等奖4个、优秀奖12个。组织参加“蜀人原乡·放歌梦想”庆祝改革开放40周年四川省第三届群星合唱展演等活动获第一名,“大雅之声”女子合唱团获最佳演唱团队。参加四川省广场舞比赛获二等奖2个。组织参加“四川省第八届少数民族艺术节”,获一等奖1个、优秀奖15个,乡村艺术大展优秀作品13个、入展作品45件。编辑创办内部刊物《雅州文艺》,繁荣文艺创作。组织开展国家艺术基金申报动员培训,调动全市文艺工作者积极性。提前完成2533件著作权(版权)登记。

4.加强地方特色文化保护传承,擦亮雅安文化名片。挖掘整理历史文脉,重点挖掘茶马古道文化、藏茶文化、红色文化。加强学术研究交流,成功举办“中国藏茶城·藏茶博物馆”学术研讨会和中华文化论坛。推进博物馆体系建设,全市13个博物馆纪念馆实现县区全覆盖,“川矿记忆”文化公园及陈列馆、荥经黑砂艺术馆、天全县非物质文化展厅等一大批文化展陈项目完成并向社会开放。实施博物馆精品展览工程,完成“从大渡河到夹金山—红军长征在雅安”红色文化专题展,建成雅安川剧艺术博物馆。实施文物维修保护工程,完成蟹螺堡子维修工程、明德中学(雅安西康博物馆)修缮工程,推进名山茶马司维修加固工程,启动猛种堡子“拯救老屋行动”项目,推进“十三五”国家文化和自然遗产保护利用设施建设项目开善寺正殿、严道城址—何君樽楗阁建设工作,完成市博物馆预防性保护二期工程建设,实现博物馆文物展柜全域性防震。实施文物平安工程,推进全国重点文物保护单位名山文庙、禹王宫文物平安工程,构建文物安全主体责任、监管责任、直接责任全覆盖、立体式、网络化文物安全新格局。加大革命文物抢救保护力度,实施革命旧址维修保护行动计划和馆藏革命文物修复计划,打造天全县红军村,申报宝兴县革命文物和红色遗址遗迹保护利用项目,改造石棉县红军强渡大渡河纪念馆,提升博物馆(纪念馆)红色教育功能。加强非物质文化遗产传承和保护,完成四川省第五批非遗项目推荐申报,推进雅安市省级非遗代表性项目代表性传承人抢救性记录工作。振兴传统工艺,出台《雅安市非物质文化遗产民族艺术民间工艺保护传承创新的实施意见》《雅安市非物质文化遗产保护利用暨传统工艺振兴专项行动计划(2018-2021年)》,建成3个荥经砂器、4个南路边茶传承人大师工作室。

5.实施文化融入旅游全要素计划,助推文旅体融合发展。南路边茶文化、乌木根雕文化、荥经黑砂工艺与酒店文化、餐饮文化、家装设计等领域的融合发展初见成效。实施文化融入旅游全要素计划,重点抓好大熊猫文化、茶文化、西康文化、汉文化、三雅文化等地方特色文化资源的挖掘和文物保护单位的保护、开发和利用,启动编制《雅安非遗文化旅游指南》,打造雅安文化精品旅游环线,提升改造雨城区西康文化博物馆,推进高颐阙文化保护传承利用项目,积极参与“中国藏茶城”“好莱坞茶马古道国际旅游度假区”“雅安中国世界诗歌文化康养建设”等重大项目前期工作。服务以九襄阳光康养小镇、荥经县黑砂文化博览苑-108黑砂艺术村、凤茗诗语小镇(中国世界诗歌康养园)、雅安市周公山文化旅游康养产业园区、蒙顶山生态康养产业园区等为代表的集旅游地产、文化市场、餐饮娱乐等多功能为一体的文旅融合综合体建设。突出“一县一品”地方特色文化旅游景区,打造雨城区“藏茶村”、名山区“茶马古城”、天全县“城市漂流”、芦山县“中国乌木根雕艺术城”、宝兴县“石雕文化产业基地”、荥经县“黑砂丝路砂都双创综合体”、汉源县“阳光康养小镇”等地方特色文化景点。

6.实施文化产业倍增工程,促进文体产业发展。推动文化产业结构转型升级,改造提升雅安藏茶、芦山乌木、荥经砂器、宝兴石雕、文化娱乐等文化产业,加快发展文化创意设计等新型文化业态。编制《雅安文化产业项目推介手册》,推荐申报藏羌彝文化产业项目12个,雅安高颐阙汉文化民俗旅游基础设施建设、雅安全手工软包皮拖鞋制作技艺生产保护及衍生品开发应用2个项目入选文化和旅游部《2018文化产业项目手册》,占全省入选项目10%。芦山根雕文化产业园被成功命名为四川省第三批省级文化产业示范园区,实现雅安首次省级文化产业园区“零”突破。打造以“工艺美术精品展示销售中心”“工艺美术学术交流中心”“黑砂文化研究院”为主要内容的特色文化服务小镇,培育艺术品展示与交易基地。

7.加强文化市场监管,纵深推进“扫黄打非”工作。深化“放管服”改革,强力推进简政放权、依法行政,办结行政许可和公共服务事项51件。组织参加2018年度全省文化市场行政审批能力、行政综合执法大比武活动,获全省第四名。开展文化市场平安建设工作,全面排查、整治人员密集文化娱乐场所安全隐患。推进文化市场日常监管检查“双随机”全覆盖。构建全市文化市场社会信用体系。持续开展扫黑除恶专项斗争,行业治乱取得初步成效。加大文化市场执法力度,大力开展春季和秋季校园周边专项整治行动、环保噪音整改提升行动和网络表演市场、网络游戏、网络文学等专项整治行动,持续深入开展“秋风”“净网”“清源”“护苗”“固边”“珠峰工程·贡嘎山行动”以及“扫黄打非”进基层行动。受邀在全省作《中华人民共和国电影产业促进法》应用及典型案例解析。全年共出动执法人员1.4万余人次。

8.规范广播影视行业管理,建设“高清雅安 智慧广电”。加强对新闻媒体的监管,加强新闻从业人员马克思主义新闻观教育,建立健全内部管理机制,强化安全播出。开展广播电视设施设备专项整治,开展藏区非法卫星地面接收设施和境外电视网络接收设备专项治理,打击非法安装、销售卫星地面接收设施,严防非法地面接收。2018国家应急广播装备拉动演练在芦山举行,在全省作应急广播市级平台管理及应用的经验交流。坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针,在电视节目频道开设“深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神”“2018全国两会特别报道”“贯彻落实党的十九大精神推动治蜀兴川再上新台阶—省两会特别报道”等20余个专题专栏,传播主旋律、传递正能量。持续开展绿色频率频道创建活动,定期开展节目评议,净化荧屏声频。开展广播电视节目创优,组织参加全省广播电视创优评选活动,获得优秀作品2件,提名作品13件;组织参加全省广播电视公益广告创作大赛,获得优秀作品1件;组织参加“乡村振兴·美丽家园”2018年四川省网络视听精品创作活动,纪录片《茶缘》获得十佳入围作品。坚持以“基建、平台、产业、创新”为四大抓手,推进“高清雅安 智慧广电”建设,探索媒体融合发展,加快制播传输终端高清化建设。提升电视节目质量,有线广播电视可接收高清频道提升至60套、高清用户达10万户、高清互动用户4万户,综合人口高清覆盖率达40%。加强外宣力度,上送央台、省台新闻367条,央视采用33条、川台采用154条。

9.实施全民健身计划,推进体育事业发展。继续深入贯彻落实《全民健身计划》,坚持开展国民体质监测,培训社会体育指导员1200名(预估),全市公共体育场馆免费低收费开放140万(预估)人次。广泛开展各类群众性体育赛事、活动124项,承办2018年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛、“江阴周庄杯”2018年全国象棋业余棋王赛四川赛区雅安分站赛、“王岗坪杯”石棉农信·2018年第二届全国红色城市围棋邀请赛等省级及以上体育竞赛活动14项。组团参加四川省第十三届运动会、四川省第九届残运会暨第四届特奥会、四川省第十五届少数民族传统体育运动会,获得金牌29枚、银牌39枚、铜牌32枚。输送的雅安籍运动员参加世界级大赛收获冠军、季军各1枚,全年共有21名运动员获一级运动员称号、35人获二级运动员称号。全年向国家和省级专业队、集训队培养输送优秀运动员111名(4人正式进入四川省专业队),选拔600余名体育后备人才进行新周期试训并为其中的63名佼佼者完成了注册。继续保持雅安市业余体校(水校)“国家级高水平体育后备人才基地”称号,成功将雅安市实验幼儿园和汉源县富林镇第二幼儿园创建为“四川省幼儿体育示范基地”(2018—2021),争取创建扶持资金48万元。落实市体育中心配套设施建设设计方案,争取项目启动资金500万。

二、机构设置

雅安市文体广电新闻出版局及下属二级决算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

纳入雅安市文体广电新闻出版局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括(本次公开内容和数据包含下属二级预算单位):

1.雅安市文体广电新闻出版局机关(本级)

2.雅安市文化馆

3.雅安市图书馆

4.雅安市体育馆

5.雅安市业余体育学校(雅安市水上运动学校)

6.雅安市文物局

7.雅安市广播电视台

8.雅安市文化市场综合执法支队

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计17781.08万元。与2017年相比,收、支总计各减少1010.14万元,下降5.38%。主要变动原因是基建项目结余资金减少。

图1:收、支决算总计变动情况图 (万元)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计7965.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6779.95万元,占85.12%;政府性基金预算财政拨款收入1181.92万元,占14.84%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.52万元,占0.04%。

图2:收入决算结构图(万元)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计9726.27万元,其中:基本支出4386.6万元,占45.10%;项目支出5339.66万元,占54.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图(万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计17616.46万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少302.07万元,下降1.67%。主要变动原因是基建项目结余资金减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9073.80万元,占本年支出合计的93.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1026.13万元,增长12.75%。主要变动原因是指标结转和追加项目等经费支出。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出9073.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出422.28万元,占4.65%;文化体育与传媒支出6347.21万元,占69.95%;社会保障和就业支出551.16万元,占6.07%;医疗卫生与计划生育支出158.5万元,占1.75%;住房保障支出199.74万元,占2.20%;其他支出1394.91万元,占15.38%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为9073.80万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。 

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项): 支出决算为402.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。 

3.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):支出决算数为220.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):支出决算数为264.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):支出决算数为62.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算数为254.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):支出决算数为14.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):支出决算数为242.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算数为443.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

10.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):支出决算数为1031.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

11.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):支出决算数为416.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

12.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):支出决算数为219.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

13.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):支出决算数为222.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

14.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算数为226.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):支出决算数为166.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

16.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算数为804.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

17.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):支出决算数为50.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

18.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):支出决算数为99.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

19.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):支出决算数为1315.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

20.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算数为19.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

21.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算数为271.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为1.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为99.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算数为297.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为49.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算数为62.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

27.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为36.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

28.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为1.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

29.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

30.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算数为45.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

31.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算数为110.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

32.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为2.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为199.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

34.其他(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1394.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4367.36万元,其中:

人员经费3525.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费842.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为56.58万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算53.44万元,占94.45%;公务接待费支出决算3.14万元,占5.55%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加8.98万元,增长21.91%。主要原因是2018年四川省运动会、民族运动会,后勤保障用车增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车11辆、越野车1辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出49.96万元。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版、单位人员出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元,下降7.10%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次,388人次(不包括陪同人员),共计支出3.14万元,具体内容包括:接待省广电局王道全来雅对非地设施整治督查;接待省新闻出版广电局陈原祥一行来雅开展文化产业调研;接待遂宁体育局来雅考察学习;接待省歌编导、演员一行洽谈农民工艺术节有关事项;接待凉山州文化馆和盐源县文化馆一行赴雅参加”美丽雅安神秘泸沽湖摄影作品展”活动; 接待四川省博物院赴雅参加文化遗产日等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。本年度无外事接事项。

其他国内公务接待支出0万元。本年度无其他国内公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出537.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对雅安市文化统筹资金项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看绩效完成情况较好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“雅安市2018年社区公益电影放映场次专项资金补贴项目”” 非遗市级代表性传承人补助经费项目”“ 业余体校训练经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 雅安市2018年社区公益电影放映场次专项资金补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。社区公益电影放映目标任务已经纳入市委、市政府对各县(区)年度“民生工程”目标任务,雅安市金熊猫农村数字电影院线有限责任公司具体安排实施放映。2018年雅安全市放映目标任务1300场,在院线公司的安排和实施下,保质、保量、按时、按计划进度完成2018年度放映目标任务。雅安市社区公益电影放映补贴项目的实施为全市构建人民群众的基本公共服务体系奠定了坚定的资金保障,维护人民群众的基本文化权益,提高了人民群众的精神文化需求,对促进全市广大中小学生的理想情操形成起到较好的作用。是加强文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措,是贯彻落实党和国家的惠民政策,是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的重要途径。继续做好社区电影放映工程,让广大人民群众看到、看好电影,是我们电影放映工作者艰巨而崇高的任务

2. 非遗市级代表性传承人补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.2万元,执行数为6.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,62名市级代表性传承人补助经费6.2万元,每人每年0.1万元,拨付给传承人本人。主要是鼓励支持传承人传承活动的开展,提高了传承人开展活动的积极性,提高了传承人的积极性和主动性,项目得到更好的传承保护和利用。支持鼓励传承人开展形式多样的保护、传承、展演活动。通过带徒、培训、开讲座、外出参展等传承活动的开展,非遗项目得到进一步的宣传、保护、传承,群众非遗保护意识得以进一步提高,传统文化得以传承发展。发现的主要问题:受现代生活冲击,有些项目后继乏人。下一步改进措施:多措并举,加强传承人培养。

3. 市业余体校训练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.776万元,执行数为89.776万元,完成预算的100%。根据国家体育总局、教育部颁布的《少年儿童体育学校管理办法》(第十五号令)第三十条“少体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元,运动服装标准每人每年不低于500元”之规定并结合我市实际情况,通过项目实施,项目保证了我校重点项目运动员和教练员124人的伙食补贴、服装费。每个季度伙食补助按500元/月按时打卡发到运动员和教练员,每年完成运动员和教练员的服装采购及发放。该项目经济效益能带动体育产业发展,促进体育消费;社会效益让更多的学生家长和运动员了解业余训练,利于我单位广泛开展业余训练活动,提高覆盖面;生态效益与周边环境和谐统一;可持续效益能激励教练员、运动员,持续提高业余训练水平,选拔和输送高水平后备人才;服务对象满意度为群众基本满意。

4. 雅安市广播电视台新增发射台运行经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.1517万元,执行数为23.1517万元,完成预算的100%。通过项目实施,顺利保障了我台电台无线发射正常运行。提高广播电台在雅安的覆盖面,为社会提供更多、更好的广播服务,促进社会和谐,项目社会效益显著。

5. 市文化执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,带动文化市场经济健康有序发展;社会效益强化队伍建设,提高执法水平。多措并举,严查违法违规行为,净化文化市场环境,维护全市文化市场经营秩序。;生态效益与周边环境和谐统一;可持续效益能对文化市场产生积极影响,对违法经营者产生震慑力;服务对象满意度为群众基本满意。

(一)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市文体广电新闻出版局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市文体广电新闻出版局机关运行经费支出82.05万元,比2017年减少154.3万元,下降65.28%。主要原因是2018年电影公司改制后人员支出列入项目支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市文体广电新闻出版局政府采购支出总额76.86万元,其中:政府采购货物支出76.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于剧目采购、体育场馆设备采购等。授予中小企业合同金额69.21万元,占政府采购支出总额的90.05%,其中:授予小微企业合同金额7.65万元,占政府采购支出总额的9.95%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市文体广电新闻出版局共有车辆18辆,其中:部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

第三部分 名词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、场馆租赁、全民健身活动费等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补年度本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

11.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

13.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 

14.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

18.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

19.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。

22.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

26.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

27.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目之外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

28.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

33.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

41.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

45.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文体广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市文体广电新闻出版局及下属二级决算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

(二)机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规;研究起草相关规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

2.负责研究拟订全市文化、体育、广播影视、新闻出版事业和产业发展规划并组织实施;指导推进市直文体广新系统的体制机制改革;负责广播电视节目的安全播出;参与拟订全市信息网络的总体规划。

3.推进全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,组织实施和监管全市文化、体育、广播影视、新闻出版领域重点基础设施建设。

4.组织、指导、管理全市文学艺术、广播影视节目创作生产;扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术、艺术教育及科研事业的发展;组织管理全市重大文体活动。

5.负责全市广播影视宣传管理;审查广播影视播出节目的内容和质量;监督管理全市广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

6.推行全民健身计划和多元体育公共服务;统筹规划群众体育、竞技体育发展;研究指导体育训练、公共体育设施建设;组织和承办群众性体育活动和体育竞赛;统筹组织全市综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会;协管体育彩票销售;组织开展反兴奋剂监督和国民体质监测工作。

7.负责依法实施全市文化、体育、广播影视、新闻出版等相关行政许可、行政审批审查和行政监管;拟订文化市场发展规划,管理、指导文化市场综合执法;组织协调文化市场和出版物市场“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8.负责对文化、体育、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管,对从事演艺活动、艺术培训、体育培训、文物收藏、广播影视节目制作、出版活动等民办机构进行依法监管。

9.指导文化、体育、广播影视、新闻出版人才队伍建设;负责文体广新系统相关专业技术职务材料审核及行业的教育培训工作。

10.指导和管理文化、体育、广播影视、新闻出版工作等方面的对外交流与合作。

11.领导和管理市直属文化、体育、广播影视、新闻出版事业单位;指导相关行业协会、学会的业务活动。

12.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(三)人员概况。

截至2018年底,局机关在编在岗人数为35人,其中公务员31人,工勤人员4人。各直属单位在编在岗人数为203人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计7965.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6779.95万元,占85.12%;政府性基金预算财政拨款收入1181.92万元,占14.84%;其他收入3.52万元,占0.04%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计9726.27万元,其中:基本支出4386.6万元,占45.10%;项目支出5339.66万元,占54.90%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

按照预算绩效管理要求,本部门开展了绩效目标管理,事前指定绩效目标制定;事中跟踪监控预算执行情况及进度,严格支出控制;全面完成年初预算,

(二)专项预算管理。

一是积极推进项目单位对项目绩效的跟踪监控,二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

(三)结果应用情况。

将绩效评价结果反馈到项目实施单位,要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议,进一步改进管理措施,提高管理水平。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经过自评,专项项目支出合理,符合财务规范,资金使用效果较好。

(二)存在问题。

一是绩效评价体系还不健全,评价指标设计量化程度不够;二是各部门对绩效评价工作参与性不高,绩效评价由财务人员兼职完成,对项目情况了解不够全面;三是绩效评价结果运用有待加强。

(三)改进建议。

一是建立健全绩效评价体系,推进绩效评价指标科学化。二是提高各部门对绩效评价的参与性,保障项目绩效评价工作的全面性和准确性。三是建立健全结果运用机制,推进绩效评价实际应用。

附件2:

雅安市文体广电新闻出版局部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

9

目标完成

10

9

编制标准

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

9

动态调整

10

8

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

9

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

3

自评公开

4

3

整改反馈(8分)

结果整改

4

3

应用反馈

4

3

总分

87

第五部分 附表

一、收入支出决算总表(汇总表)

二、收入总表(汇总表)

三、支出总表(汇总表)

四、财政拨款收入支出决算总表(汇总表)

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)(汇总表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总表)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(汇总表)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总表)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(汇总表)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总表)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总表)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总表)

十三、国有资本经营预算支出决算表(汇总表)

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