四川省雅安市民政局2018部门决算编制说明

目录

第一部  分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 

附件2 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2.依法承担全市对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

3.拟订全市优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作,组织和指导全市拥军优属工作,承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4.承担全市退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工安置、管理、服务工作,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5.组织全市自然灾害救助应急体系建设,负责组织检查并统一发布灾情,管理、分配中央、省和市本级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠。

6.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

7.负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

8.指导全市社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导全市乡镇政务公开和村(居)务公开工作,推动基层民主政治建设。

9.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准。负责福利彩票管理工作,组织指导社会捐赠工作,推动社会慈善事业发展,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10.负责全市推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

11.会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12.指导、监督全市民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我局将全面学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实上级重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展的要求,坚持以人民为中心的发展思想,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,大力推进民政事业改革创新,持续加强基层基础工作,坚定不移全面从严治党,奋力谱写新时代民政工作新篇章。

1.深入学习贯彻党的十九大精神。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,纳入局党委中心组学习重点内容,纳入干部职工集中学习计划,纳入机关各党支部理论学习安排,持续掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合我市实际,深刻研究把握新时代我国社会主要矛盾的转化对民政工作的机遇和挑战,深刻研究把握新时代民政工作的定位和作用,深刻研究把握新阶段民政事业发展的目标,深刻研究把握当前民政工作面临的重大任务,主动作为,在服务全局中推动全市民政事业改革发展。

2.扎实推进各项重点工作。充分发挥社会救助制度兜底保障作用,按照“兜底线、织密网、建机制”的要求,织密扎牢社会救助安全网,筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。不断提升防灾减灾救灾能力,加强日常防灾减灾,全面减轻灾害风险,增强全社会抵御自然灾害的综合防范能力。完善养老服务制度措施,更好满足广大老年人对幸福美好晚年生活的需要。加快发展社会福利和慈善事业,继续完善残疾人两项补贴制度,支持鼓励慈善组织健康发展。全面提升基层政权建设和社区治理水平,强化社区治理与服务功能,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。坚持党对社会组织工作的领导,一手抓积极引导发展,一手抓严格依法管理,规范引导社会组织、社会工作专业人才服务国家、服务社会、服务群众、服务行业。完善军人抚恤、优待、褒扬、安置等制度机制,健全服务保障体系,开展双拥共建活动,全力支持国防和军队改革。进一步优化行政区划设置,加强地名管理,完成第二次全国地名普查,建设平安边界。推动健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系,加强和改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作,深化殡葬改革,规范婚姻收养工作。

3.全力推进民政工作改革创新。继续深化“放管服”改革,完善事中事后监管机制,提高服务质量。继续做好优化行政区划设置,支持符合条件的乡撤乡设镇、镇改街道办事处工作。深入贯彻落实《关于推进防灾减灾体制机制改革的意见》,对接省上及时制定我市《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》《关于加强和完善城乡社区治理的意见》等4个改革文件。加强民政法治建设,及时制订民政法规学习计划,加强执法队伍和能力建设,不断增强民政工作的法治保障。

4.全面提升部门履职能力。探索有效加强基层民政工作的路子。加大对县(区)民政工作的蹲点检查力度,推动上级重大决策部署落实。加强民政公共服务设施建设,提高民政管理服务质量。继续按照职责准、责任清、情况明、质量高、作风实、内务好的要求狠抓机关基础工作,提升局机关基础工作水平。继续加强民政新闻宣传和政策理论研究工作,为民政事业改革发展营造良好外部环境、提供更强支撑。

5.切实加强民政党建工作。自觉服从党中央、省委、市委的领导,履行全面从严治党主体责任,全面加强对各项工作和自身建设的领导。把政治建设摆在首位,全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。完善各项党建工作制度。坚决贯彻执行中央八项规定精神,着力构建作风建设长效机制。大兴调查研究之风,提高民政政策和决策质量。加强党风廉政建设和反腐败工作,通过标本兼治,强化不敢腐的震慑,扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉。打造忠诚干净担当高素质专业化的民政干部队伍,增强适应新时代民政事业发展的能力。

二、机构设置

雅安市民政局部门行政机关1个,下属二级事业单位6个,挂靠参照公务员管理二级单位1个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

纳入雅安市民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市社会福利院;

2.雅安市第四人民医院;

3.雅安市救助管理站;

4.雅安市军队离退休干部休养所。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计27,689.27万元。与2017年相比,收、支总计各增加2,501.44万元,增长9.93%。主要变动原因是财政拨付福利彩票公益和下属二级单位的事业收入的增加。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

     二 、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计19,609.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,257.99万元,占31.91%;政府性基金预算财政拨款收入844.86万元,占4.31%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入179.41万元,占0.91%;事业收入10,892.01万元,占55.55%;经营收入4.26万元,占0.02%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入1,430.62万元,占7.30%。(图2:收入决算结构图)(饼状图)

    三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计18,643.42万元,其中:基本支出10,746.74万元,占57.64%;项目支出7,892.42万元,占42.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出4.26万元,占0.03%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计13,931.39万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少715.83万元,下降4.89%。主要变动原因是随着灾后重建项目相继完工,灾后重建资金的财政拨款收入的减少。(备注:图4:财政拨款收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出8,153.73万元,占本年支出合计的43.74%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1,594.09万元,增长24.30%。主要变动原因是退役士兵安置经费的增加,下属二级预算单位大型修善经费支出增加。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出8,153.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出0.00万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)支出4,966.52万元,占60.91%;医疗卫生支出(类)218.90万元,占2.68%;住房保障支出(类)149.78万元,占1.84%;其他支出(类)2,818.83万元,占34.57%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算支出决算数为8,153.73万元,完成预算90.15%。其中:

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算为444.21万元,完成预算99.24%,决算数小于预算数的主要原因是:离退休人员社会保险缴费延期支付。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):支出决算为103.92万元,完成预算51.87%,决算数小于预算数的主要原因是:双拥工作经费预算后,按照年度计划应该迎接《创建省级双拥模范城(县区)》验收检查,但是由于去年退役军人事务部和省退役军人事务厅成立,检查验收工作推迟到今年,迎检工作暂时停止,因此工作经费有结余。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):支出决算为1.29万元,完成预算87.75%,决算数小于预算数的主要原因是:由于第二次全国地名普查成果档案资料未完成交接,与技术公司商定,待交接完成后,一并支付第二、三次款。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算为193.13万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:其他民政管理事务经费执行预算使用。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为33.23万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:离退休人员经费按预算数执行使用。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为234.05 万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:职工养老保险经费按预算数执行使用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★ (项):支出决算为67.84万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:职工职业年金经费按预算数执行使用。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为43.25万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:除以上行政事业单位离退休经费外的其他行政事业单位离退休支出按预算数执行使用。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为301.38万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:死亡抚恤经费按预算执行使用。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为4.50万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:老红军、老干部遗属困难补助经费按预算执行使用。

11.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):支出决算为65.58万元,完成预算29.72%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度安置经费是按照前一年度支出进行的预算,实际支付情况是,退役士兵回来后,经统计,符合市本级安置的退役士兵人数较少,因此安置经费有结余。

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):支出决算为1,848.49万元,完成预算98.04%,决算数小于预算数的主要原因是:军队移交政府的离退休人员安置经费执行预算使用。

13.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):支出决算为220.61万元,完成预算95.93%,决算数小于预算数的主要原因是:军队移交政府离退休干部管理机构的工作经费执行预算使用。

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算为1.19万元,完成预算1.13%,决算数小于预算数的主要原因是:除以上退役士兵安置款外经费和建立涉军退役人员关爱帮扶基金经费执行预算使用。

15.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为33.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是:儿童福利经费执行预算使用。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为15.41万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因为老年人员补助经费执行预算使用。

17.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为913.70万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位的工资福利支出、公用经费执行预算使用。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为43.21万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:除以上社会福利款外的经费执行预算使用。

19.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):支出决算为386.53万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位对流浪乞讨人员救助支出执行预算使用。

20.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为11.45万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:2018年省级财政对社会救助救济补助和社区建设及其他民政事业补助经费的执行预算使用。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为101.01万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位雅安市第四人民医院公立医院经费执行预算使用。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):支出决算为1.87万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位雅安市第四人民医院重大公共卫生专项经费执行预算使用。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为1.35万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位雅安市第四人民医院除以上公共卫生款经费外其他公共卫生支出执行预算使用。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为26.48万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:局机关职工缴纳医疗保险经费执行预算使用。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):支出决算为88.19万元,完成预算100.00 %,决算数与预算数持平的主要原因是:下属事业单位职工缴纳医疗保险经费执行预算使用。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为149.78万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是:职工缴纳住房公积金执行预算使用。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为2,818.53万元,完成预算100.00%,决算数与预算数的主要原因是:除以上经费外的未归类项目经费执行预算使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,336.97万元,其中:

人员经费2,190.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费146.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.01万元,完成预算100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是脱贫村帮扶工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作公务车辆使用发生的经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.14万元,占84.90%;公务接待费支出决算2.87万元,占15.10%。具体情况如下:(图7:“三公”经费财政拨款支出结构图)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.14万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.30万元,增长25.70%。主要原因是脱贫村帮扶工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作公务车辆使用发生的经费。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0.00元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出16.14万元。主要原因是脱贫村帮扶工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作公务车辆使用发生的经费。

3.公务接待费支出2.87万元,完成预算53.35%。公务接待费支出决算比2017年减少0.82万元,下降22.22%。主要原因是“4·20”地震项目不断的完成,接待各地慈善组织来雅验收捐赠灾后重建项目人次有相应地减少,公务接待厉行节约,接待制度的不断完善等原因。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,332人次(不包括陪同人员),共计支出2.87万元,具体内容包括:行政区划和地名管理、双拥城市创建、养老服务体系、社会救助等民政工作调研及开展产生的接待费用。

外事接待支出0.00万元,外事接待0.00批次,0.00人,共计支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出587.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门下属二级预算单位雅安市救助管理站和雅安市第四人民医院在年初预算编制阶段,组织对流浪乞讨人员救助、2018年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)、2018年用于社会福利的彩票公益金(中央)、2018年取消药品加成补助、2017年城市公立医院改革、2017年福彩公益金等项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门下属二级预算单位雅安市救助管理站和雅安市第四人民医院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看良好。两个下属二级预算单位在项目预算编制期初从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对各项目设置了绩效评价标准,经审核及审批通过后将各项目责任落实到各责任科室严格执行,定期对项目绩效执行情况进行跟踪反馈。本部门下属二级预算单位雅安市第四人民医院还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看该院除部分中途新增项目外各项目均有序按要求开展,力争从产出指标、绩效指标、满意度指标各方面达到绩效指标。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门下属二级预算单位雅安市救助管理站、雅安市第四人民医院对本单位在2018年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助”、“医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助”、“社会福利的彩票公益金”、“城市公立医院改革”等6个项目绩效目标实际完成情况如下:

1.下属二级预算单位雅安市救助管理站:

(1)流浪乞讨人员救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元,执行数为225万元,完成预算的93.75%。通过开展救助专项工作,使广大流浪乞讨人员、未成年人得到了及时救助,受益人数不断增加。在为他们的生活保障、医疗康复及安全返乡等方面提供无偿救助的同时,也使救助工作得到了进一步的拓展和完善。

2.下属二级预算单位雅安市第四人民医院:

(1)医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助项目绩效目标完成情况综述。医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助项目全年绩效预算数100万元,执行数0万元,完成预算的0%。本单位在收到此项目资金后对资金使用计划进行了充分论证,计划利用该项目补助资金,对医院的医疗服务能力进行进一步完善,具体内容为利用30万对净心楼屋顶精神科进行工娱疗的雨棚改造,利用35万对医院食堂进行升级改造,利用35万元完成医院院内文化、环境提升打造。发现的主要问题,由于该项目资金于2018年11月才拨付到位,故2018年我院只对该项目资金进行了计划安排,还未正式实施。下一步的改进措施:本单位将严格按照文件要求及资金使用计划加快项目进程,力争按时高质量完成计划,达到提升我院服务能力之目的,改善患者就医环境。

(2)省级社会福利彩票公益金项目绩效目标完成情况综述。社会福利彩票公益金项目全年绩效预算数200万元,执行数0万元,完成预算的0%。本单位在收到此项目资金后对资金使用计划进行了充分论证,计划利用该项目资金推进我市精神障碍社区康复服务工作,2019年在全市范围进行精神障碍社区康复培训,并在雨城区城镇居民推广精神障碍社区康复服务,促进精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力。发现的主要问题,由于该项目资金于2018年12月才拨付到位,故2018年本单位只对该项目资金进行了计划安排,还未正式实施。下一步的改进措施:本单位将严格按照文件要求及资金使用计划加快项目进程,力争按时高质量完成计划,促进精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力,提高社会满意度。

(3)取消药品加成补助项目绩效目标完成情况综述。取消药品加成补助项目全年绩效预算数60.4万元,执行数61.01万元,完成预算的101.01%。我院严格按照取消药品加成相关规定执行,取消药品加成之后,减少了患者的药品支出,减轻了患者的经济负担,提高了患者的就医满意度。本单位继续严格按照取消药品加成规定开展工作,努力为患者减负,提高患者满意度。

(4)城市公立医院改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,本单位对重点人群进行了精神卫生评估、调查、宣传,促进本单位服务能力提升,提高社会满意度。

(5)福彩公益金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.4万元,执行数为35.4万元,完成预算的100%。通过项目实施,更新改造了我院部分医疗设施设备,使医疗设备更加专业高效,提高了本单位的诊疗水平与患者的就诊满意度。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市民政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对6个项目开展了绩效评价,

《雅安市民政局项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年,雅安市民政局机关运行经费支出57.55万元,比2017年减少0.38万元,下降0.66%。主要原因是灾后重建工作的相应减少,结合单位的实际执行单位内控,不断完善财务管理制度,坚持厉行节约原则。

(二)政府采购支出情况。

2018年,雅安市民政局政府采购支出总额282.15万元,其中:政府采购货物支出282.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于
日常办公、新安装监控系统一套、军休干部服务用车、购买软件、医疗设备设施和办公设施等。授予中小企业合同金额282.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额106.81万元,占政府采购支出总额的37.86%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,雅安市民政局共有车辆21辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车8辆,其他用车主要是用于下属二级单位的一般业务用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指除上述项目以包其他用于优抚方面的支出。

17.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指移交政府的军队离退休人员安置支出。

19.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人干部管理机构(项):指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

21.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

25.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

27.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出;反映专门收治精神病人医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出;反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出;反映卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出;拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出;以外的其他用于公立医院方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指基本公共卫生服务支出。

30.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项):指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

36.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市民政局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市民政局部门行政机关1个,下属二级事业单位6个,挂靠参照公务员管理二级单位1个。其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

纳入雅安市民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.雅安市社会福利院;

2.雅安市第四人民医院;

3.雅安市救助管理站;

4.雅安市军队离退休干部休养所。

(二)机构职能。

1.雅安市民政局本级机构职能:

(1)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

(2)依法承担全市对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

(3)拟订全市优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。负责烈士褒扬工作,组织和指导全市拥军优属工作,承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(4)承担全市退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工安置、管理、服务工作,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

(5)组织全市自然灾害救助应急体系建设,负责组织检查并统一发布灾情,管理、分配中央、省和市本级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠。

(6)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

(7)负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

(8)指导全市社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,指导全市乡镇政务公开和村(居)务公开工作,推动基层民主政治建设。

(9)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准。负责福利彩票管理工作,组织指导社会捐赠工作,推动社会慈善事业发展,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(10)负责全市推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

(11)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(12)指导、监督全市民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

(13)承办市政府交办的其他事项。

2. 下属二级单位机构职能:

(1)雅安市社会福利院,承担雅安市六县两区特困人员、孤弃儿童的集中供养、生活护理、医疗康复、特殊教育等工作任务;利用剩余资源对社会老人开展有偿代养服务。

(2)雅安市第四人民医院,业务上受市卫健委指导管理的雅安市唯一一家国家三级甲等精神病专科医院,承担着全市六县两区及毗邻市州500多万人口的精神卫生和康养服务工作。

(3)雅安市救助管理站,担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助,净化城市环境,通过综合治理起到社会稳定的作用。

(4)雅安市军队离退休干部休养所,承担我市军休干部接受安置,承担落实军休干部政治待遇和生活待遇,做好军休干部医疗保障,维护军休干部合法权益相关事务工作,负责组织军休干部阅读文件、开展重要活动和文体活动,推进军休工作规范化建设。

(三)人员概况。

雅安市民政局截至2018年12月31日,行政人员25人,参照公务员管理人员2人,事业人员253人,离退休人员69人。其中:

1.市民政局机关行政人员25人,参照公务员管理人员2人,事业人员5人;

2.下属二级预算单位,雅安市社会福利院在编事业人员18人,退休人员17人;

3.下属二级预算单位,雅安市第四人民医院职工事业人员203人;

4.下属二级预算单位,雅安市救助管理站事业人员为15人,离退休人员12人;

5.下属二级预算单位,雅安市军队离退休干部休养所事业人员12人,退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

部门财政拨款收入总计13,931.39万元。

1.2018年财政拨款收入7,102.85万元。其中:一般公共预算财政拨款6,257.99万元,政府性基金预算财政拨款844.86万元;

2. 年初财政拨款结转和结余6,828.54万元。其中:一般公共预算财政拨款6,603.84万元,政府性基金预算财政拨款224.70万元;

(二)部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出8740.90万元。

1.社会保障和就业支出4,966.52万元。其中:一般公共预算财政拨款4,966.52万元;

2. 医疗卫生与计划生育支出218.90万元。其中:一般公共预算财政拨款218.90万元;

3. 住房保障支出149.78万元。其中:一般公共预算财政拨款149.78万元;

4. 其他支出3,405.70万元。其中:一般公共预算财政拨款2,818.53万元,政府性基金预算财政拨款587.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

雅安市民政局要继续推动预算绩效管理改革,创新预算绩效管理方式,加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的绩效预算管理制度体系,将绩效管理范围覆盖到各个科室及下属二级预算单位和所有预算资金,从项目支出层扩展到整体,推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理。

(二)专项预算管理。

雅安市民政局按照部门专项预算编报要求和类型,为了实现专项业务的预算目标,通过分级管理、审核及申报、预算评审、调整及控制、批复和调整的流程执行专项预算的管理。

(三)结果应用情况。

雅安市民政局要健全重点民生政策和重大专项支出绩效评价常态化机制,逐步扩大重点绩效评价范围,并将同级财政部门开展的重点绩效评价结果作为政策调整、预算申报的重要依据,督促业务科室充分应用绩效评价结果改进预算管理工作。积极推动更多预算绩效信息同预决算公开,接受社会监督,提高部门预算资金的使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分93分。

(二)存在问题。

1.存在的问题:一是内部控制制度不够完善,二是资产管理与预算管理结合不够密切,三是绩效评价开展不够细化。

2.下一步改进措施:一是完善内部控制相关制度,二是加强对资产的管理,把资产管理和预算管理结合起来;三是细化部门整体支出绩效目标。

(三)改进建议。

无。

附件2

雅安市民政局部门2018年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表