目录
一、基本职能及主要工作... 1
(一)雅安市红十字会主要职能简介... 1
(二)雅安市红十字会2019年重点工作... 2
二、部门预算单位构成... 4
三、收支预算情况说明... 4
(一)收入预算情况... 4
(二)支出预算情况... 4
四、财政拨款收支预算情况说明... 5
五、一般公共预算当年拨款情况说明... 5
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况... 5
(二)一般公共预算当年拨款结构情况... 5
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况... 5
六、一般公共预算基本支出情况说明... 6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明... 6
八、政府性基金预算支出情况说明... 7
九、国有资本经营预算支出情况说明... 7
十、其他重要事项的情况说明... 7
(一)机关运行经费... 7
(二)政府采购情况... 7
(三)国有资产占有使用情况... 7
(四)绩效目标设置情况... 8
十一、名词解释... 8
一、基本职能及主要工作
(一)雅安市红十字会主要职能简介
雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要职责是:
1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5、参加国际人道主义救援工作;
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
(二)雅安市红十字会2019年重点工作
1、以服务大局为统领,推动红会事业质量、效率和动力变革
深入构建红十字事业发展体系,继续丰富和拓展供给侧人道服务的内涵,围绕群众“急难愁盼”整合社会资源、解决问题,充分发挥红十字参与社会治理的积极作用。
继续保持应急救护培训、人道救助、红十字博爱送万家等公益服务的供给,大力实施321扶贫攻坚行动、博爱项目拓面进位计划,切实为“贫”、“病”等易受损群体提供人道救助和人道服务,让人道服务成为促进社会和谐进步的重要力量。
2、以改革创新为动力,提升队伍执行力、公众参与力、品牌影响力和社会公信力
深入贯彻市委“1485”发展思路,全市建设2个救护培训基地和1个生命健康教育体验馆。建立和完善师资队伍,加强培训师资注册管理,培养高素质师资队伍。按照“四统一”要求,注重培训质量,规范培训内容,严格师资注册制,建立培训质量评估机制,打造培训品牌。
深入实施红十字“博爱送万家(帮困恤弱送温暖)”“生命课堂(应急救护知识普及)”“天使阳光和小天使两项基金”“红十字·红丝带(防艾宣传)”等品牌项目,进一步加强品牌宣传,提高服务质量,开展品牌服务质量竞赛活动,开展品牌宣传评比活动,切实扩大红十字品牌项目的社会影响力。
进一步完善红十字会治理结构,指导区县红十字会在新一轮机构改革中建立监事会,进一步完善和发挥理事会、常务理事会、执委会功能和作用,加强民主决策和多层监督,进一步提升红十字会的社会公信力。
3、以能力提升为前提,拓展人道公益的财源、资源和人缘
各县区红十字会要进一步优化和突出主责主业,提早谋划和布局互联网筹资工作,继续依托省红十字基金会的平台积极参与腾讯99公益日活动,推动上线数目数量和质量的双提升;依法开展经常性的募捐筹资活动,加强公益项目品牌推介,在5.8开展“博爱一日捐”等相关活动。
深化对外交流合作,紧密加强与省红会、总会、中国红十字基金会以及其他企事业单位等机构的联系,积极推进战略合作协议落地,充分利用红会系统的平台优势,发挥民间外交的渠道作用。
4、坚持服务民生,做实红会核心业务
进一步健全防灾备灾救灾体系,修订完善应急预案,建立省、市、县联动的分级响应机制,主动与应急管理部门建立协商沟通机制,形成信息及时、指挥得当、响应快捷的具有社会组织特色的救灾工作体系。继续推进储备仓库标准化建设和物资管理信息化建设,全面使用总会灾害管理信息系统。各区(县)红十字会要因地制宜组建至少一支红十字应急救援队,参与本区域内的应急救援工作。加强应急救援专业化培训和联合性演练,提高应急处置能力和应急救援专业化水平。
进一步做强应急救护培训体系建设。深化师资培训,强化普及培训和救护员培训,普及人次不少于12000人次,培训救护员1900人。全面推广应用应急救护培训信息平台。加强应急救护培训师资的注册管理。积极组织参加全省和全国应急救护大赛。
5、以提高效能为关键,推动项目落地、落实和见效。
继续推动博爱家园等项目的落地落实,严格按照项目要求和标准做好各项工作,加强项目进度和项目经费的监管。继续做好“4.20”芦山地震灾后重建项目的扫尾工作,推动解决项目遗留问题,充分发挥援建项目的后期效益。
6、以自身建设为基础,突出红十字会的政治性、先进性、和群众性
结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日、世界艾滋病日等重要节点,广泛传播国际人道法和红十字运动基本知识。聚焦中华人民共和国成立70周年,围绕“三救”、“三献”核心业务和阶段性重点工作适时开展宣传,及时向公众展示红十字会所开展的工作。县(区)红十字会要有具体负责宣传工作的专(兼)职工作人员,抓好宣传骨干业务培训。
加强会员管理和志愿者队伍建设。录入并使用好组织建设信息系统、志愿服务信息管理平台,完善红十字专职工作人员会员登记注册,规范志愿者的报名登记、注册管理、教育培训和激励,评选表扬一批优秀志愿者、志愿服务组织和项目。进一步加强红十字冠名医疗机构管理。
二、部门预算单位构成
雅安市红十字会为参照公务员法管理的事业单位,雅安市红十字会下属一类公益事业单位1个,即雅安市红十字会应急物资储备中心,但经费未独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,雅安市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。雅安市红十字会2019年收支总预算81.47万元,比2018年收支预算总数减少146.04万元,主要是本年和上年比减少了采购预算。
(一)收入预算情况
雅安市红十字会2019年收入预算81.47万元,其中:上年结转3.52万元,占4.32%;一般公共预算拨款收入77.95万元,占95.68%。
(二)支出预算情况
雅安市红十字会2019年支出预算81.47万元,其中:基本支出61.47万元,占75.45%;项目支出20万元,占24.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市红十字会2019年财政拨款收支总预算81.47万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3.96万元,主要是人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入77.95万元、上年结转3.52万元;支出包括:社会保障和就业支出71.28万元、医疗卫生及计划生育支出4.5万元、住房保障支出5.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市红十字会2019年一般公共预算当年拨款77.95万元,比2018年预算数增加3.69万元,主要是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出71.28万元,占91.44%;医疗卫生与计划生育支出4.5万元,占5.77%;住房保障支出5.69万元,占7.30%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为7.16万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2019年预算数为64.12万元,主要用于:市红十字会机关及下属应急物资储备中心运行运转支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.5万元,主要用于:事业单位医疗缴费支出。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为5.69万元,主要用于:事业单位住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市红十字会2019年一般公共预算基本支出61.47万元,其中:
人员经费52.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗、公积金、其他社会保障缴费等支出。
公用经费9.17万元,主要包括:办公费、差旅、培训费、福利费、水费、电费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市红十字会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费0.6万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平,主要原因是2018年和2019年均无预算安排。
根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于上级红会检查、指导工作方面支出。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0.6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障市红会三救三献核心业务工作的开展及抢险备灾等方面工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市红十字会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,市红会下属市红会机关(参公管理事业单位)及未独立核算的应急物资储备中心(一类事业单位)2家的机关运行经费财政拨款预算为9.17万元,比2018年预算减少0.34万元。
(二)政府采购情况
2019年,雅安市红十字会目前没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,雅安市红十字会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年雅安市红十字会无100万元以上专用项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指市档案局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指用于雅安市国家综合档案馆的支出,包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于保障市档案局离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度后,市档案局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于市档案局单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
川公网安备51180202511865