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雅安市精神文明建设办公室2019年部门预算编制说明

来源:市委文明办 发布时间:2019-02-21 16:24 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

 

 

一、基本职能及主要工作..............................3

(一)市文明办职能简介...........................3

(二)市文明办2019重点工作.....................3

二、部门预算单位构成.................................3

三、收支预算情况说明.................................4

(一)收入预算情况...................................4

(二)支出预算情况...................................4

四、财政拨款收支预算情况说明.........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................5

六、一般公共预算基本支出情况说明......................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............5

八、政府性基金预算支出情况说明........................6

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................6

十、其他重要事项的情况说明...........................6

机关运行经费安排情况...................................6

)国有资产占有使用情况..........................7

)绩效目标设置情况...............................7

十一、名词解释.......................................7

附件:市文明办2019年预算公开表................9

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)雅安市文明办职能简介

主要职能:雅安市精神文明建设办公室是雅安市精神文明建设委员会的办事机构,也是精神文明建设工作的常设机构。负责贯彻落实中央、省关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案;指导协调、督促检查全市精神文明建设工作,总结推广全市城乡精神文明建设工作的先进经验、培育和宣传精神文明建设的各类典型;深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》、广泛开展以思想道德建设为和核心的各类教育和实践活动,引导培育和践行社会主义核心价值观;积极推进全市未成年人思想道德建设,认真落实各项事务;组织开展以创建文明城市、文明单位、文明村镇为主要内容的各类群众性精神文明建设创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验;承办市精神文明建设委员会的日常工作;完成市文明委和市委宣传部交办的其他事项。    

(二)雅安市文明办2019年重点工作

1.推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

2.大力弘扬社会主义核心价值观

3.扎实推进思想道德建设

4.不断深化群众性精神文明创建

5.进一步开展弘扬时代新风行动

二、部门预算单位构成

雅安市文明办是二级决算单位,有事业单位1个(志愿者服务中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,雅安市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门预算收入总数267.14万元,较2018年部门预算收入总数193.43万元,增加38.1%2019年部门预算支出总数267.14万元,较2018年部门预算支出总数193.43万元,增加38.1%。若扣除上年结转资金等因素,2019年部门预算支出总数与2018年同口径比较增加2.27%。主要原因是项目经费有所增加。

(一)收入预算情况

雅安市文明办2019年收入预算267.14万元,其中:上年结转155.10万元,占58.06%;一般公共预算拨款收入112.04万元,占41.94%

(二)支出预算情况  

雅安市文明办2019年支出预算267.14万元,其中:基本支出91.04万元,占34.08%;项目支出176.1万元,占65.92%

四、财政拨款收支预算情况说明
   雅安市文明办2019年财政拨款收支总预算267.14万元,2018年财政拨款收支总预算增加73.71元,主要原因是上年结转增加所致

收入包括:本年一般公共预算拨款收入112.04万元,上年结转155.1万元。支出包括:人员支出76.21万元,日常公用支出14.83万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,专项支出176.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

雅安市文明办2019一般公共预算当年拨款112.04万元,2018年财政拨款收支总预算减少114.65万元,主要原因是人员经费减少

 六、一般公共预算基本支出情况说明
   雅安市文明办2019年一般公共预算基本支出91.04万元,其中:人员经费76.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费14.83.万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.35万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。无经费预算安排。

(二)公务接待费较2018年预算持平。主要用于创建文明城市迎接各级检查指导调研活动,将严格执行好“八项规定”等相关规定。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。    主要用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。重点保障执行公务活动和应急抢险等工作的需要。2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费1万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市文明办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市文明办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
   2019年,雅安市文明办安排政府采购预算5万元,主要为办公设备购置等。

1.机关运行经费安排情况说明

2019年,市文明办机关运行经费财政拨款预算为14.83万元,比2018年预算16.22万元,减少1.39万元,下降8.56%

 

2.国有资产占有使用情况

截至2018,市文明办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

3.绩效目标设置管理情况。

2019年市文明办未设置项目绩效目标

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全市精神文明建设相关工作的支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指文明委和未成年人教育工作的支出。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于事业单位保证正常运转、完成日常工作任务的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于机关离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):指用于单位缴纳职业年金的支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保险(款)行政单位医疗(项):指用于机关及下属事业单位缴纳单位医疗保障的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目):指用于住房改革支出。
    11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年市级部门预算项目绩效目标

 

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