中共雅安市委宣传部2019年部门预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作..............................3

（一）市委宣传部职能简介...........................3

（二）市委宣传部2019年工作要点.....................3

二、部门预算单位构成.................................4

三、收支预算情况说明.................................5

（一）收入预算情况...................................5

（二）支出预算情况...................................5

四、财政拨款收支预算情况说明.........................5

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................6

六、一般公共预算基本支出情况说明......................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............6

八、政府性基金预算支出情况说明........................7

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................7

十、其他重要事项的情况说明...........................7

（一）政府采购情况...................................7

（二）国有资产占有使用情况..........................8

（三）绩效目标设置情况...............................8

十一、名词解释.......................................8

附件：市委宣传部2019年预算公开表（汇总表）..........10

中共雅安市委宣传部2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共雅安市委宣传部职能简介

1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广。

4.统筹指导精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导推动群众文化建设。

5.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作。

7.统筹协调全市网络安全和信息化工作，组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法；统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理；指导和管理互联网违法与不良信息举报工作。

8.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策。

9.负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

10.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（二）中共雅安市委宣传部2019年工作要点

1.强化理论武装，坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

2.唱响时代赞歌，大力营造庆祝新中国成立70周年浓厚氛围。

3.发展壮大文旅经济，推动文旅资源大市向文旅经济强市转变。

4.大力弘扬新时代社会风尚，推动社会文明程度进一步提升。

5.严格落实意识形态工作责任制，切实防范化解意识形态领域风险。

6.始终保持高压严管态势，切实加强互联网管理。

7.全面加强党对宣传思想工作的领导，不断增强干部政治定力和能力担当。

二、部门预算单位构成

中共雅安市委宣传部是一级预算单位〔包括市委外宣办（市政府新闻办），市委网信办，挂靠市文联，有参公事业单位1个（市政研会），其他事业单位2个（市网络舆情中心、雅州书画院）〕。本次公开内容和数据包含下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共雅安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年部门预算收入总数2788.28万元，较2018年部门预算收入总数2954.92万元，下降9.43%，2019年部门预算支出总数2788.28万元，较2018年部门预算支出总数2954.92万元，下降9.43%。若扣除上年结转资金等因素，2019年部门预算支出总数与2018年同口径比较增长9.48%。

主要原因是项目经费有所增加。

（一）收入预算情况

中共雅安市委宣传部2019年收入预算2788.28万元，其中：上年结转677.33万元，占24.29%；一般公共预算拨款收入2110.95万元，占75.71%。

（二）支出预算情况

中共雅安市委宣传部2019年支出预算2788.28万元，其中：基本支出538.35万元，占19.3%；项目支出2249.93万元，占80.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明中共雅安市委宣传部2019年财政拨款收支总预算2788.28万元,比2018年财政拨款收支总预算减少166.64万元，

主要原因是财返项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2110.95万元，上年结转677.33万元。支出包括：一般公共服务支出1961.79万元，文化旅游体育与传媒支出615.58万元，社会保障和就业支出60.47万元，卫生健康支出39.76万元,住房保障支出48.93万元,其他支出61.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

中共雅安市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款2110.95万元,比2018年财政拨款收支总预算增加182.82万元，

主要原因是项目经费有所增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
　  中共雅安市委宣传部2019年一般公共预算基本支出538.35万元，其中：人员经费440.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费98.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数49.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费38.4万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。无经费预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。主要原因是项目预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降26.67%。主要原因是公车改革后，车辆运行维护费减少。现有公务用车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费11万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
2019年，中共雅安市委宣传部机关运行经费财政拨款预算为98.17万元，比2019年预算93.5万元，增加4.67万元，增长4.99%。

1.政府采购支出情况

2019年，市委宣传部安排政府采购预算18.94万元,主要为办公设备购置。

2.国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3.绩效目标设置管理情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年市委宣传部对雅安日报办刊补贴按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全市宣传文化相关工作的支出。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于市委中心组学习工作的支出。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指部机关事业单位宣传事务，保证正常运转、完成日常工作任务的支出。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于保障文化统筹预算项目相关工作顺利开展和雅安日报办报补贴的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指部机关离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳职业年金的支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）：指部机关及下属事业单位缴纳单位医疗保障的支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：指部机关及下属事业单位主要用于住房改革支出。　  12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表（汇总表）

 表1-1.部门收入总表（汇总表）

表1-2.部门支出总表（汇总表）

表2.财政拨款收支预算总表（汇总表）

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（汇总表）

表3.一般公共预算支出预算表（汇总表）

表3-1.一般公共预算基本支出预算表（汇总表）

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（汇总表）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（汇总表）

表4.政府性基金支出预算表（汇总表）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（汇总表）

表5.国有资本经营预算支出预算表（汇总表）

表6.2020年部门预算项目绩效目标（汇总表）