中共雅安市委老干部局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见,报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题;负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导;检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况;指导老干部思想政治工作,调查、研究离退休干部党支部建设情况,指导开展离退休干部党建工作;组织安排重大节日慰问老干部的工作;协调处理老干部丧事的有关工作;负责市外老干部来雅参观的接待工作;完成市委交办的其他工作。

(二)2019年工作重点

1.坚持以政治建设为统领,全面加强离退休干部教育引导和离退休干部党的建设。

2.聚焦中心服务大局,注重发挥老同志服务绿色发展的作用。

3.围绕新中国成立70周年,开展好“五个一”活动。

4.坚持用心用情、精准精细,认真落实中央、省委老干部政策,切实做好离退休干部服务管理工作。

5.突出抓好信息化建设,不断提高老干部工作规范化水平。

6.加强老干部活动中心建设,坚持以学习教育和活动开展为重点,进一步提升服务水平。

7.进一步加强老干部工作部门自身建设,着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、机构设置情况

中共雅安市委老干部局属于独立核算的一级预算单位,内设办公室、市关工委办公室、宣教科、离退休服务科4个科室,下属2个参公管理事业单位(雅安市老干部活动中心和雅安市机关离休干部休养所)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共雅安市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算626.86万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(一)收入预算情况

中共雅安市委老干部局2019年收入预算626.86万元,其中:上年结转116.39万元,占18.57%;一般公共预算拨款收入510.47万元,占81.43%。

(二)支出预算情况

中共雅安市委老干部局2019年支出预算626.86万元,其中:基本支出267.17万元,占42.62%;项目支出359.69万元,占57.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委老干部局2019年财政拨款收支总预算626.86万元,比2018年财政拨款总预算增加14.65万元,增加2.34%。收入包括:本年一般公共预算拨款收入510.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入116.39万元。支出包括:一般公共服务支出510.13万元、社会保障和就业支出55.22万元、医疗卫生与计划生育支出38.75万元、住房保障支出22.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共雅安市委老干部局2019年一般公共预算当年拨款510.47万元,比2018年预算数减少20.26万元。主要原因是工作人员调动和退休减少的人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

中共雅安市委老干部局一般公共服务支出510.13万元,占81.38%;社会保障和就业支出55.22万元占8.81%;医疗卫生与计划生育支出38.75万元,占6.18%;住房保障支出22.76万元,占3.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为169.15万元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019年预算数为243.3万元,主要用于开展老干部服务的项目支出。如老干部活动中心运行、关工委工作支出、老年大学工作经费、重大节日看望慰问老干部等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 2019年预算数为28.46万元,主要用于保障局机关离退休人员的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019年预算数为26.76万元,用于局机关实施养老保险制度按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为18.02万元,指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2019年预算数为2.02万元,用于局机关医疗补助缴费的支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.76万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委老干部局2019年一般公共预算基本支出267.17万元,其中:

人员经费224.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.68万元,公务用车购置及运行维护费3.80万元。

(一)公务接待费较2018年预算减少15%,主要原因是接待地方友邻单位人数和批次减少。2019年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少9%。2019年安排公务用车运行维护费约3.8万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委老干部局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委老干部局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费预算总数为267.17万元,比2018年预算减少12.26万元,减少4.39%。其中:人员支出224.65万元,公用支出42.52万元。

(二)政府采购情况

2019年安排政府采购预算3.1万元,主要为办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,中共雅安市委老干部局共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、离退休干部用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年老干部局无100万元以上专用项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标表