雅安市自然资源和规划局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)市自然资源和规划局职能简介

按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全市地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准;组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术保障工作;负责全市矿产资源管理工作,推动全市自然资源领域科技发展和对外合作,负责全市地理测绘信息管理工作;配合国家、省对政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)市自然资源和规划局2019年重点工作

2019年是实行自然资源集中统一管理的开局之年,全市自然资源工作坚持稳中求进工作总基调,围绕纵深推进市委“1485”总体发展思路,突出“优化国土空间、夯实绿美本底、促进转型融合”重点任务,强化国土空间规划引领管控作用,全面做好第三次国土调查和自然资源调查,争取建设用地增量,全力保障“世外乡村•海子山国际森林康养旅游度假区”、川藏铁路雅安至林芝段、峨汉高速、荥经县龙苍沟发展村旅游度假区阳坪片区森林康养旅游项目等重点项目用地需求,提升建设用地供给效率;突出绿美本底和资源保护,服务全市绿色发展和转型突破,严格国土空间用途管制,加强耕地保护,推动生态修,推动绿色矿业发展;突出能力提升和资源管理,服务全市民生改善和社会和谐,推进自然资源和不动产登记,探索行使全民所有自然资源资产所有者职责,服务防范化解重大风险。依法依规高效利用自然资源,千方百计有效保障自然资源供给,全力服务保障全市经济高质量发展、绿色发展和民生改善,努力开创雅安自然资源和规划工作新局面。

二、部门预算单位构成

市自然资源和规划局下属单位9个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。主要包括:雅安市国土资源执法监察支队、雅安市城市规划区征地事务中心、雅安市土地整理储备中心、雅安市国土资源信息中心、雅安市地质环境监测站(雅安市地质勘察设计所)、雅安市不动产登记中心、雅安经济开发区土地开发储备中心、雅安市城区土地管理所、雅安市国土空间规划中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出和其他支出。市自然资源和规划局2019年收支总预算113,728.11万元,比2018年收支预算总数增加55,136.52万元,主要是上年结转的城乡社区支出(政府性基金预算财政拨款项目支出)金额偏大,以及机构改革后市城乡规划局并入市自然资源和规划局。

(一)收入预算情况

市自然资源和规划局2019年收入预算113,728.11万元,其中:上年结转112,288.93万元,占98.73%;一般公共预算拨款收入1,439.18万元,占1.27%。

(二)支出预算情况

市自然资源和规划局2019年支出预算113,728.11万元,其中:基本支出1,286.15万元,占1.13%;项目支出112,441.96万元,占98.87%.

四、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源和规划局2019年财政拨款收支总预算113,728.11万元,比2018年财政拨款收支总预算增加55,136.52万元,主要是上年结转的城乡社区支出(政府性基金预算财政拨款项目支出)金额偏大,以及机构改革后市城乡规划局并入市自然资源和规划局。 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1,439.18万元、上年结转112,288.93万元;支出包括:社会保障和就业支出167.56万元、卫生健康支出92.68万元、城乡社区支出111,612.01万元、国土海洋气象等支出1,125.36万元、住房保障支出114万元、其他支出616.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市自然资源和规划局2019年一般公共预算当年拨款1,439.18万元,比2018年预算数增加363.44万元,主要是机构改革后市城乡规划局并入市自然资源和规划局。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

未归口管理的行政单位离退休16.74万元,占1.16%;机关事业单位基本养老保险缴费支出150.82万元,占10.48%;行政单位医疗47.58万元,占3.31%;事业单位医疗42.66万元,占2.96%;公务员医疗补助2.44万元,占0.17%;行政运行378.43万元,占26.29 %;一般行政管理事务50.00万元,占3.47%;事业运行421.15万元,占29.27%;住房公积金支出114.00万元,占7.92%;城乡社区规划与管理215.36万元,占14.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为16.74万元,主要用于:离退休人员离退休费、遗属生活补助等。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2019年预算数为150.82万元,主要用于:支付单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为47.58万元,主要用于:单位行政职工基本医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为42.66万元,主要用于:单位事业职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为2.44万元,主要用于:单位行政职工的公务员医疗补助。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2019年预算数为378.43万元,主要用于:行政职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为50.00万元,主要用于:办公费及办公设备购置支出。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2019年预算数为421.15万元,主要用于:事业职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为114.00万元,主要用于:缴纳单位在职在编职工住房公积金。

10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算数为215.36万元,主要用于:规划局职工工资福利支出、商品和服务支出、以及城建规划馆运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出1,286.15万元,其中:

人员经费1,112.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金,离退休费、奖励金、生活补助。

公用经费173.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市自然资源和规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数23.60万元,其中:因公出国(境)经费4.50万元,公务接待费4.60万元,公务用车购置及运行维护费14.50万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降10%。

2019年暂无已批准的因公出国(境)安排,预算4.50万元以备需求。

(二)公务接待费较2018年预算下降8%。主要原因是我局严格执行厉行节约的优良作风,逐年降低公务接待费预算。

2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算降低3.33%。主要原因是我局严格执行厉行节约的优良作风,逐年降低公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车2辆,其中特种专业技术用车1辆,2辆公务用车均为越野车。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费14.50万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障汛期地质灾害防治、矿山安全管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市自然资源和规划局2019年政府性基金预算拨款安排的支出为上年结转的政府性基金拨款,本预算未安排当年的政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市自然资源和规划局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,本部门下属雅安市城市规划区征地事务中心、雅安市土地整理储备中心等9家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,市自然资源和规划局安排政府采购预算83.84万元,主要用于采购计算机、打印机、复印机及城建规划馆物业管理费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市自然资源和规划局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退(项):指单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位缴纳医疗保险。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位缴纳医疗保险。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位缴纳的公务员医疗补助。

8. 住房保障支出(类)住房改度支出(款)住房公积金(项):指按规定给职工缴纳住房公积金。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项):指商品与服务支出等。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指规划局职工工资福利支出、商品和服务支出、以及城建规划馆运行经费。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):征地和拆迁补偿支出。

14. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):征地和拆迁补偿支出。

15. 城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项):土地整理支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标