一、基本职能及主要工作
(一)市直机关工委职能简介。
1、负责制定并实施市直机关党的建设规划,分类指导市直机关党组织抓好思想、组织、作风建设和党员的教育管理工作。
2、负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设。
3、负责审批市直各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建设、领导班子的组成。
4、负责组织并指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习,党的路线、方针、政策以及科学文化业务知识的学习和教育。
5、领导市直机关党的纪律检查工作。
6、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,协助行政领导抓好机关作风建设。
7、领导市直机关工、青、妇等群众组织工作,组织开展群众性文体活动。
8、综合指导市级机关精神文明建设工作和文明单位创建活动。承担市直机关思想、道德、文化建设工作。
(二)市直机关工委2019年重点工作。
2019年是“支部建设年”。主题是“抓牢支部建设,服务绿色发展”。总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会和市委四届四次、五次全会精神,认真落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以党的支部建设为主线,以解决党建业务“两张皮”为抓手,以党建信息化建设为突破,进一步提振党员干部“精气神”,切实抓好市委四届五次全会精神和目标任务的贯彻落实,不断提升机关党的建设高质量发展,推动机关党建工作“走前列、作表率”,为建设“绿色发展示范市”提供坚强政治保证,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
一是坚定践行“两个维护”,在建设政治机关上作表率;
二是坚定突出政治功能,在建强战斗堡垒上作表率;
三是坚定建设实干机关,在聚力绿色发展上作表率;
四是坚定提升能力素质,在争做先锋模范上作表率;
五是坚定加强作风建设,在深化务实担当上作表率;
六是坚定强化目标导向,在狠抓贯彻落实上作表率。
二、部门预算单位构成
市直机关工委属独立核算单位,无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市直机关工委2019年收支总预算379.34万元,比2018年收支预算总数增加48.75万元,主要是上年结转资金较多。
(一)收入预算情况
市直机关工委2019年收入预算379.34万元,其中:上年结转98.29万元,占25.91%;一般公共预算拨款收入284.04万元,占74.09%。
(二)支出预算情况
市直机关工委2019年支出预算379.34万元,其中:基本支出145.04万元,占38.23%;项目支出234.29万元,占61.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市直机关工委2019年财政拨款收支总预算284.04万元,比2018年财政拨款收支总预算增加46.3万元,主要是增加机关党建工作项目经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入284.04万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出242.12万元、社会保障和就业支出16.71万元、医疗卫生与计划生育支出11.64万元、住房保障支出13.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市直机关工委2019年一般公共预算当年拨款284.04万元,比2018年预算数增加46.3万元,主要是增加机关党建工作项目经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出242.12万元,占85.24%;社会保障和就业支出16.71万元,占5.88%;医疗卫生与计划生育支出11.64万元,占4.10%;住房保障支出13.57万元,占4.78%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出242.12万元,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。
2.社会保障和就业支出16.71万元,主要用于机关单位离退休人员支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出11.64万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出13.57万元,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市直机关工委2019年一般公共预算基本支出125.74万元,其中:
人员经费121.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费23.62万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市直机关工委2018年“三公”经费财政拨款预算数2.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费1.94万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是2018年和2019年我委预算没有安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2018年预算下降75%。主要原因是预计2019年接待工作量不大。
2019年公务接待费计划用于保障本部门按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升173.24%。主要原因是2018年编制预算出现失误导致当年预算无法保障公务用车的正常运行,故今年严格执行中央八项规定及厉行节约的要求重新调整预算。
单位现有公务用车1辆,车型为轿车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费1.94万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关党建和脱贫攻坚等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市直机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市直机关工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为23.62万元,比2018年预算增加0.55万元,上升2.38%。
(二)政府采购情况
2019年,市直机关工委安排政府采购预算9.72万元,主要用于采购办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,市直机关工委共有车辆1辆,为定向保障用车。本部门没有价值200万元以上大型设备。
2019年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2019年市直机关工委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,2019年我委无100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密项目)。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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