中共雅安市委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共雅安市委办公室是中共雅安市委的工作部门。主要职责是：

（一）负责市委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查，市委领导同志重要批示、批交办事项的督办落实。

（二）负责制发市委及市委办公室文件；处理各区县委、市委各部委及市级部门党组（党委）呈报市委的请示、报告；负责市委领导有关文稿的起草工作。

（三）负责市党代会、市全委（扩大）会、市委常委会和市委书记办公会等重要会议和市委召开的有关会议的组织协调和会务工作。

（四）负责市委领导的公务活动安排及服务工作。

（五）负责全市党政系统信息的收集、编辑与报送。 

（六）负责对各区县委办公室进行业务指导。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共雅安市委办公室下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共雅安市委办公室2019年纳入部门预算编制范围的二级单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会办公室机关（本级）

2.中国共产党雅安市委员会政策研究室机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共雅安市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共雅安市委办2019年收支总预算2459.66万元,比2018年收支预算总数减少370.33万元，减少原因主要是代管单位减少。

（一）收入预算情况

中共雅安市委办2019年收入预算2459.66万元，其中：上年结转889.98万元，占36.18%；一般公共预算拨款收入1569.68万元，占63.82%。

（二）支出预算情况

中共雅安市委办2019年支出预算2459.66万元，其中：基本支出1209.68万元，占49.18%；项目支出1249.98万元，占50.82%

四、财政拨款收支预算情况说明

中共雅安市委办2019年财政拨款收支总预算2459.66万元,比2018年财政拨款收支总预算减少370.33万元，减少原因主要是代管单位减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2459.66元；支出包括：一般公共服务支出1971.95万元、社会保障和就业支出179.13万元、医疗卫生与计划生育支出191.69万元、住房保障支出116.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共雅安市委办2019年一般公共预算当年拨款1569.68万元，比2018年预算数减少332.39万元，减少原因主要是代管单位减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1971.95万元，占80.17%；社会保障和就业支出179.13万元，7.28%；医疗卫生与计划生育支出191.69万元，占7.79%；住房保障支出116.89万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为813.57万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为360万元，主要用于：商品和服务支出、其他资本性支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为56.7万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为26.64万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为124.61万元，主要用于工资福利支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为81.28万元，主要用于工资福利支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为102.67万元，主要用于工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共雅安市委办2019年一般公共预算基本支出1209.68万元，其中：

人员经费940.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费269.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共雅安市委办2019年“三公”经费财政拨款预算数207万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置费150万元，公务用车运行维护费57万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2019年中共雅安市委办未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%，主要原因是2018年公务接待减少，预计2019年无增加。

2019年公务接待费计划用于保障市委办按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加147万元。主要原因是购置更换老旧车辆。

单位共有公务用车15辆，其中：轿车3辆、越野车10辆、载客汽车2辆。

2019年安排公务用车购置经费150万元，用于购置3辆公务用车。

2019年安排公务用车运行维护费57万元，用于15辆公用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于到省上汇报工作、陪同上级部门赴基层检查调研、赴基层督查检查、应急值班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共雅安市委办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共雅安市委办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共雅安市委办机关运行经费财政拨款预算为269.52万元，比2018年预算下降80.92万元，下降23.09%。

（二）政府采购情况

2019年，中共雅安市委办安排政府采购预算222万元，主要用于采购公务用车、计算机、打印机、空调机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共雅安市委办所属各预算单位共有车辆15辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排更换购置公务用车4辆。

2019年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年中共雅安市委办无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室及代管单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委办公室及代管单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于市委办公室及代管单位内设事业单位保障正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员支出及机关养老保险改革后离休人员支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目绩效目标