一、基本职能及主要工作
(一)主要职能简介
共青团雅安市委的主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全市共青团、青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定全市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。
(二)共青团雅安市委2019年重点工作。
一是深入学习贯彻新时代新思想;二是认真做好纪念五四运动100周年系列活动和庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动;三是大力实施“网上共青团”工程,推进工作网、联系网、服务网“三网合一”,形成“共青团+互联网格局”;四是深入开展社会主义核心价值观宣传教育;五是助力创建文明城市等市委中心工作;六是深入开展共青团助力脱贫攻坚工作、推动青年就业创业工作;七是助力实施乡村振兴战略;八是持续推动青年志愿者行动和青年诚信体系建设;九是深化青少年权益保护和预防犯罪工作;十是扎实开展特殊青少年群体关心关爱活动。
二、部门预算单位构成
共青团雅安市委设立预算单位1个。共青团雅安市委总编制8名,其中行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制1名。在职人员总数7人,其中行政人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,共青团雅安市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入141.46万元、上年结转收入1585.97万元;支出包括:一般公共服务支出142.12万元、社会保障和就业支出9.92万元、卫生健康支出6.35万元、住房保障支出7.91万元、其他支出1561.11万元。共青团雅安市委2019年收支总预算1727.42万元,比2018年收支预算总数2938.33万元相比减少1210.91万元,主要因为单位灾后重建三个项目按进度结项,相关费用支出减少。
(一)收入预算情况
共青团雅安市委2019年收入预算1727.42万元,其中:上年结转1585.97万元(其中:上年结转灾后重建三个项目经费1561.11万元),占91.8%;一般公共预算拨款收入141.46万元,占8.2%。
(二)支出预算情况
共青团雅安市委2019年支出预算1727.42万元,其中:基本支出88.07万元,占5.1%;项目支出1639.36万元,占94.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团雅安市委2019年财政拨款收支总预算1727.42万元,比2018年财政拨款收支总预算2938.33减少1210.91万元,主要因为单位灾后重建三个项目按进度结项,相关费用支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入141.46万元、上年结转收入1585.97万元;支出包括:一般公共服务支出142.12万元、社会保障和就业支出9.92万元、医疗健康支出6.35万元、住房保障支出7.91万元、其他支出1561.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团雅安市委2019年一般公共预算当年拨款141.46万元,比2017年预算数139.12万元增加2.34万元,主要是因工作需要,一般公共服务支出预算增多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出71.56万元,占50.59%;商品和服务支出94.72万元,占66.96%;对个人和家庭的补助支出0.02万元,占0.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算数为88.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、退职费等。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2019年预算数为53.94万元,主要用于:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)2019年预算数为24.19万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费、行政单位医疗费、住房公积金费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团雅安市委2019年一般公共预算基本支出88.07万元,其中:
人员经费71.59万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费16.48万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团雅安市委2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:公务接待费1.2万元。
(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。主要原因是本单位没有因公出国的情况。
(二)公务接待费较2018年预算减少33.3%。主要原因是控制三公经费使用。
2019年公务接待费计划用于按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是本单位没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团雅安市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团雅安市委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,共青团雅安市委机关运行经费9.98万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况
2019年,共青团雅安市委安排政府采购预算5.44万元,主要用于采购复印机、计算机。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,共青团雅安市委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年共青团雅安市委无100万元以上专用项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是团中央和其他单位划款等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算项目绩效目标
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