一、 基本职能及主要工作
(一)统战部职能简介
中共雅安市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委主管统一战线工作的职能部门,为正处级,列市委工作机关序列。统一领导民族宗教工作,市民族宗教事务局与市委统战部合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理侨务、台湾事务工作,挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)牌子。
(二)统战部2019年重点工作
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组织、引导各民主党派、工商联、无党派人士、新的社会阶层人士通过召开主委会、主席会、执委会、会员大会、专题学习会等方式,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想为指导,深入研究新时代统战工作中的重大问题,认真学习贯彻新修订的《中国共产党统一战线工作条例》《四川省〈中国共产党统一战线工作条例〉实施细则》。2.以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机,深入开展主题教育。召开雅安统一战线庆祝中华人民共和国成立70周年座谈会。在全市统一战线组织开展各具特色的教育引领活动。在各民主党派、无党派人士中深入开展“不忘合作初心,继续携手前进——红色教育”等主题活动,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。3.以落实市委四届三次、四次、五次全会精神为重点建言献策。持续开展“我为发展振兴献良策”活动,聚焦市委“1485”总体发展思路、实施“六大工程”“八大行动”、构建“5+1”绿色产业体系建设、民营经济发展等重点,分专题开展调研,高质量为市委市政府建诤言、献良策;引导民主党派发挥建言“直通车”的优势,积极向上反映雅安情况,努力争取更大支持。4.以服务民营经济健康发展为目的营造亲商护商良好环境。探索建立“三评价三制度一中心”。牵头引入第三方评价机构对我市各(县)区营商环境开展“雅安市营商环境指数评价”,牵头组织民主党派、工商联、新联会、知联会适时实施“支持民营经济政策落实落地情况评价”,推动成立“民营企业维权中心”。5.以促进对外开放为抓手加强联谊联络。继续举办“同心讲堂”,组织各民主党派、工商联、市新联会、市知联会,分别对接省内外等先进地区相应组织机构,加强联系沟通、建立合作关系,建立友好关系,掌握项目投资信息,主动推介雅安优势资源。积极涵养台侨资源,精准服务发展和雅安开放大局。协助做好异地商会企业家返乡创业服务工作,引导商会企业回雅投资兴业。6.以助力脱贫攻坚为关键着力惠民助民。支持我市统一战线各界继续开展“携手同心促脱贫”行动,广泛开展“走基层、送温暖”、产业惠民、就业助民、医疗救助等活动。继续开展民族地区“圆梦工程”专项特色扶贫活动,做好联系贫困村帮扶工作,按要求做好各民主党派市委脱贫攻坚民主监督工作。7.切实加强民主党派各级组织建设。认真贯彻落实市委《关于加强政党协商的实施意见》,协助市委制订《2019年政党协商(会议协商)计划》,会同有关部门组织好市级层面的政党协商会议活动等工作。8.做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。制定加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作的实施意见,鼓励支持党外知识分子代表人士在各自从业领域争做事业发展排头兵、领头羊,发挥典型引领作用,带动更多的党外知识分子建功立业。9.做好经济统战工作。举办中华人民共和国成立70周年企业家座谈会。贯彻落实省《加强和改进新时代民营经济统战工作的实施意见》,适时召开民营经济统战工作会议。10.做好民族工作。深入贯彻落实中央、省委民族工作会议精神。抓好中央、省、市民族政策的贯彻落实。深入开展民族团结进步宣传教育和创建活动,做好民族团结进步示范县创建工作。11.做好宗教工作。以贯彻落实《宗教事务条例》为抓手,依法管理宗教事务。举办宗教政策培训班。深入学习贯彻《宗教事务条例》和有关重要法规政策。深入开展“宗教政策法规学习月”“法律进寺观教堂”“和谐寺观教堂”创建等活动。12.做好港澳台工作。加强与港澳台重要商协会的联系,组织参加“海联金桥·天府觅发展”大型经贸交流等活动,继续做好台胞捐建项目的后续使用管理,督促未完成后续资金拨付的受援县,按照援建协议尽快完善报批手续。做好在雅台胞台属及台商的服务工作。13.做好侨务工作。认真贯彻落实《加强新时代全省侨务工作的实施意见》,扎实做好为侨服务工作。加强与海外侨胞和归侨侨眷代表人士的联系,及时收集侨界代表人士的思想动态和意见建议。加强对侨捐项目使用情况的监督、检查,组织开展好海外捐赠工作,积极引进侨资企业。14.做好党外代表人士工作。深入推进“2151”强基工程,制定《2019年—2021年三年党外干部培养计划》,配合有关部门做好党外干部的发现、培养、储备工作,掌握一定数量的优秀党外干部。举办一期党外干部培训班。认真落实省委统战部下达的年度调训、培训任务。
二、部门预算单位构成
统战部为市委领导下的党委部门,有独立核算机构1个,属二级预算单位,有10个内设科室,分别为:办公室、研究室(宣传文化科)、干部科、民主党派工作科(无党派人士和党外知识分子工作科)、民族事务工作科、宗教事务工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科(政策法规科)、台湾事务工作科、侨务事务工作科。机构改革后市民族宗教事务局、市台侨办合入统战部领导管理。管理市统一战线和民族宗教服务中心(公益一类事业单位)。代管市归侨侨眷联合会。市委统战部行政编制27名,机关工勤人员编制5名,参公事业编4名,事业编4名。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。统战部2019年收支总预算805.86万元,比2018年收支预算总数增加468.6万元,主要原因是机构改革中市民宗局、市侨办、市台办并入统战部门,机构、职能和人员增加。
(一) 收入预算情况
统战部2019年收入预算805.86万元,其中上年结转224.9万元,占27.91%;一般公共预算拨款收入580.95万元,占72.09%。
(二) 支出情况
统战部2019年支出预算805.86万元,其中:基本支出461.20万元,占57.23%;项目支出344.65万元,占42.77%。
四、 财政拨款收支预算情况说明
统战部2019年财政拨款收支总预算805.86万元,比2018年财政拨款收支总额预算增加468.6万元,主要原因是机构改革中市民宗局、市侨办、市台办并入统战部门,机构、职能和人员增加,相应增加本年度财政拨款收支总预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入580.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入224.90万元;支出包括:一般公共服务支出665.22万元、社会保障和就业支出63.36万元、社会保险基金支出1.93万元、卫生健康支出36.81万元、住房保障支出38.53万元。
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
统战部2019年一般公共预算当年拨款580.95万元,比2018年预算数增加 261.51万元。主要原因是机构改革中市民宗局、市侨办、市台办并入统战部门,机构、职能和人员增加,工作经费和人员经费相应调入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出446.33万元,占比76.83%;社会保障和就业支出63.36万元,占比10.91%;医疗卫生与计划生育支出32.73万元，占比5.63%;住房保障支出38.53万元,占比6.63%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):2019年预算数为326.58万元,主要用于:统战部机关正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、职工教育费、工会经费、公务接待、公车运行、其他交通费及其他商品服务支出等。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为15万元,主要用于对台工作事务、侨联工作事务的项目支出。
3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):2019年预算数为14.65万元,主要用于民族事务及宗教教职人员生活补助项目支出。
4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为90.10万元,主要用于:民主学派学习考察、党外干部培训、异地商会建设、民族宗教及对台工作等统战事务项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为13.71万元,主要用于机关离休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为49.65万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为30.51万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为2.23万元,主要用于公务员医疗补助。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为38.53万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统战部2019年一般公共预算基本支出461.20万元,其中:
人员经费369.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明
市委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.50万元,公务用车购置及运行维护费13.50万元。
(一)2019年市委统战部无因公出国(境)预算安排。
(二)2019年公务接待费预算安排9.50万元,较2018年预算增加了111.11%。主要原因是机构改革中市民宗局、市侨办、市台办并入统战部门,机构、职能和人员增加,相应增加本年度公务接待费预算。
2019年公务接待费计划用于保障我部按政策规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费安排13.50万元，较2018年预算增加了12.5%。主要原因是机构改革中市民宗局、市侨办、市台办并入统战部门,机构、职能和人员增加,相应增加本年度公务用车购置及运行维护费预算。
统战部现有公务用车2辆,原统战部1辆,原民宗局1辆。2019年暂未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费13.50 万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
统战部2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,统战部机关运行经费财政拨款预算为205.14万元,比2018年预算增加40.67万元,增长24.73%。
(二)政府采购情况
2019年,统战部安排政府采购预算9.92万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,统战部共有车辆2辆,价值50万元以上的大型设备0台(套)。
(四) 绩效目标设置情况
2019年,统战部无100万元以上专用项目(专项性、公益性、非涉密性)。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指市机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指市机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障厅、财政厅规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
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