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四川省雅安蜂桶寨国家级自然保护区管理局2019年部门预算编制说明

来源:蜂桶寨国家级自然保护区管理局 发布时间:2019-02-25 19:07 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

一、基本职能及主要工作

(一)蜂桶寨保护区管理局职能简介

四川蜂桶寨国家级自然保护区是以保护大熊猫为代表的珍稀野生动植物及其自然生态环境为主的自然保护区,是全额拨款事业单位。主要职能:

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

2.调查保护区内大熊猫等珍稀野生动植物资源并建立档案,组织环境监测,保护区域内的自然环境和自然资源;

3.组织或协助开展以大熊猫为主的珍稀野生动植物科学研究工作;

4.开展保护大熊猫等珍稀野生动植物和自然资源的宣传教育;

5.查处发生在蜂桶寨保护区内的各类行政案件;

6.组织开展生态旅游、观光等活动。

(二)蜂桶寨保护区管理局2019年重点工作

1.深化学习贯彻落实重要会议精神,认真落实上级安排部署。

2.落实全面从严治党要求,狠抓党建和党风廉政建设。

3.扎实推进项目建设,提高保护区能力建设水平。一是实行项目责任制,细化项目责任和目标,层层压实责任,将项目工作落实到具体科室、具体责任人。二是实施好“天保”、“野保”两大工程,进一步加大巡护监测力度,严格按照网格化管理方式做好入山人员和火源管理。三是继续开展2018年度重点区域大熊猫种群监测野外调查,同时启动大熊猫粪便样品DNA检测,掌握大熊猫种群动态情况。

4.逐步提升科研水平,搭建多种形式的宣传阵地。一是加大科研项目推进力度,完善工作机制,规范流程。二是积极拓展社区宣传教育形式。三是继续加强对外合作与交流。。四是积极开展业务培训,提升干部职工业务水平。

5.持续用力,攻坚克难做好脱贫工作。一是继续推进扶贫项目,落实扶贫专项资金,在建档立卡贫困户中聘请生态管护员,切实增加贫困户的收入。二是继续开展“回头看”工作,对民和村贫困户的情况实施动态监测。三是加大光明村结对帮扶困难户的扶持力度,积极创造条件争取产业扶贫项目,增强贫困户持续脱贫能力。

6.全力做好大熊猫国家公园建设相关工作。严格按照上级安排部署,配合做好大熊猫国家公园总体规划和专项规划编制工作。扎实开展保护区资产清理和人员清查。协助做好大熊猫国家公园管理机构筹备工作。管理好区内大熊猫栖息地,保护好大熊猫及其伴生动物,做好相关试点和示范工作。

7.配合开展好大熊猫发现150周年庆典工作。充分挖掘区内大熊猫文化,积极筹措资金,编制好蜂桶寨保护区相关专项活动方案,积极配合省、市、县相关单位做好大熊猫发现150周年庆典工作。

二、部门预算单位构成

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,蜂桶寨保护区管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。蜂桶寨保护区管理局2019年收支总预算1160.48万元,比2018年收支预算总数增加418.95万元,主要是上年结转增加。

(一)收入预算情况

蜂桶寨保护区管理局2019年部门预算收入总数1160.48万元,其中:上年结转928.84万元,占80.04%;一般公共预算拨款收入227.63万元,占19.62%,其他收入4万元,占0.34%。

(二)支出预算情况

蜂桶寨保护区管理局2019年预算支出总数1160.48万元,其中:基本支出217.63万元,占18.75%;项目支出942.84万元,占81.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蜂桶寨保护区管理局2019年财政拨款收支总预算1156.48万元,比2018年财政拨款收支总预算增加414.95万元,主要是上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入227.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入928.84万元;支出包括:社会保障和就业支出29.01万元、医疗卫生与计划生育支出16.09万元、农林水支出1092.50万元、住房保障支出18.88万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

蜂桶寨保护区管理局2019年一般公共预算当年拨款227.63万元,比2018年预算数增加18.96万元,主要原因是2018年调整工资标准后工资性支出和住房保障支出等增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.78万元,占12.20%;医疗卫生与计划生育支出16.09万元,占7.07%;农林水支出164.88万元,占72.43%;住房保障支出18.88万元,占8.30%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为26.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2019年预算数为0.87万元,主要用于:离退休人员征订报刊杂志和平时活动开支,遗属生活补贴支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2019年预算数为14.95万元,主要用于:管理局基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 2019年预算数为1.14万元,主要用于:管理局公务员医疗补助保险缴费支出。

5.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2019年预算数为154.88万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

6.农林水(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项): 2019年预算数为10万元,主要用于:自然保护区生态监测、野生动物救护等专项支出。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2019年预算数为18.88万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蜂桶寨保护区管理局2019年一般公共预算基本支出217.63万元,其中:

人员经费198.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费18.87万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蜂桶寨保护区管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费3.20万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。

2019年未安排出国出境经费。

(二)公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于保障管理局执行公务、开展业务活动等按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车5辆,其中:越野车4辆,载客小货车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费3.20万元。用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动,自然保护区管理、野生动植物保护等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  蜂桶寨保护区管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蜂桶寨保护区管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

蜂桶寨保护区管理局为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,蜂桶寨保护区管理局安排政府采购预算82.52万元,主要用于采购台式计算机等电子设备38.02万元,视频备份存储系统23.5万元,重点区域大熊猫动态监测内业作业服务21万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我局共有车辆5辆,其中:一般公务用车1辆,特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年蜂桶寨保护区管理局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的务员医疗补助经费。

7.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项):指事业单位基本支出,不包括行政单位(函实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 农林水(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):指除公家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市部门预算项目绩效

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