中共雅安市委老干部局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

2.负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。

3.负责老干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党支部建设情况，指导开展离退休干部党支部工作。

4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。

5.协调处理老干部丧事的有关工作。

6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。

7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.加强离退休干部思想政治建设，对市本级离退休支部书记、支部委员开展培训。

2.对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究。

3.认真落实老干部政治、生活待遇，做好离退休干部来信来访工作和特殊困难老干部帮扶工作。

4.组织老干部参观地方经济建设和社会事业建设。

5.负责重大节日走访慰问工作。

6.指导有关部门做好去世离退休干部的丧事办理工作。

7.协同组织部门抓好离退休干部党支部建设。

8.组织离退休干部开展“我为绿美雅安、脱贫攻坚”作贡献活动。

9.围绕喜迎党的十九大开展“畅谈新变化，展望新未来”文艺演出、游园活动、书画摄影展、征文等系列活动。

10.加强宣传老干部的先进事迹，表扬老干部先进典型。

11.加强老干部活动中心建设、老年大学教学管理和服务工作，指导老年社团组织开展各项活动。

二、部门概况

中共雅安市委老干部局属于二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2017年本年收入合计503.79万元，其中：财政拨款收入421.24万元，占84%，其他收入82.55万元，占16%。

2017年本年支出合计556.39万元，其中：基本支出210.57万元，占37%；项目支出345.82万元，占62%。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算494.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少154.95万元，下降24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出420.34万元，占本年支出合计的76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款下降127.69万元，下降23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出420.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出348.89万元，占83%；社会保障和就业支出45.49万元，占11%；医疗卫生支出13.5万元，占3%；住房保障支出12.46万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为140.12万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是2017年调入人员增加了人员经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为194.57万元，完成预算94%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2017年决算数为14.20万元，增加原因是上年度继续使用的项目经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为22.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为20.77万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为0.74万元，增加原因是单位为退休中人支付的职业年金费用。

7.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年决算数为1万元，增加原因是纪念红军长征胜利80周年支付老红军慰问经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为13.5万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为12.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出210.58万元，其中：

人员经费189.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.92万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.21万元，下降19.74%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.15万元，下降21.5%，减少主要原因是实行公务用车改革后，公务用车减少；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降7.69%，减少主要原因是严格按照公务接待的标准和要求实行接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占85%；公务接待费支出决算0.72万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：

公务用车购置支出0万元。全年无公务用车购置。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2017年公务用车购置及运行维护费4.2万元,主要用于保障局机关工作人员出差、培训和调研活动，部分老干部参加重大活动等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，65人，共计支出0.72万元，具体内容包括：接待县区老干部局到局机关参加会议汇报工作，接待省委老干部局调研活动和其他市（州）老干部局到我局参观调研等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降7.69%，主要原因是严格按照公务接待的标准和要求实行接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出21.22万元，比2016年增加2.23万元，增长12%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，通过政府采购支出总额124.02万元，其中，雅安老年大学使用灾后重建捐赠资金122.9万元采购教学综合楼添置教学设备设施、市关工委购置部分办公设备1.12万元。采购货物主要用于关工委购置部分办公设施和老年大学教学综合楼添置教学设施等办公用品。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，老干部局共有车辆2辆，均为一般公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金494.87万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分，存在的问题：一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍存在不可预见性；二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合老干部工作的实际。下一步改进措施：一是支持局机关、下属单位相关工作人员参加市财政局举办的相关业务培训，鼓励通过各种途径自觉学习掌握有关政策法规；二是继续细化绩效自评内容，更加贴近老干部工作实际。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位雅安市老干部活动中心整体支出绩效评价得分为99分。但还存在部分文体器材利用率不高，一些制度规定与老干部活动需求不相适应等不足。下一步将加大对活动中心功能作用的宣传推广力度，进一步修订完善相关规章制度。

本部门对老干部工作进社区项目绩效评价得分为99分。但还存在老干部工作进社区有待加强等不足，下一步将依托社区加强宣传发动，组织开展贴近老干部实际的活动。

2017年项目支出绩效评价得分表

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是老年大学教学综合楼工程办理决算审计后巴中慈善总会支付的工程剩余资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：指老干部局除上述项目外，开展其他活动的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位为退休中人向支付的职业年金费用。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指支付老年大学教学综合楼工程决算审计后建设经费尾款。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表