中国共产党四川省雅安市委宣传部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共雅安市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。主要职能有：负责组织、指导全市的意识形态和宣传思想文化工作。规划、部署、协调全市精神文明建设工作。领导市职工思想政治工作研究会，代管市社会科学界联合会、市文联，联系市文体广新局。指导、协调市各新闻单位的工作，管理雅安日报社并实行方针、政策领导，代管四川日报社驻雅安记者站，主管市新闻工作者协会。负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导文化系统制定政策、法规；规划、指导、协调全市对外宣传工作和对外文化交流。按照市委工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调，完成市委交办的其他事项。会同市委组织部管理市级新闻、文化、出版、理论、社会科学研究部门的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；对县（区）委宣传部长的任免提出意见；制定对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，在省委宣传部的悉心指导和市委的坚强领导下，全市宣传思想文化工作按照“规范提升年”要求，牢牢把握主题主线总基调，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会和市第四次党代会精神，围绕中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，坚守舆论引导底线，加强思想道德建设，巩固壮大主流舆论，繁荣发展文化文艺，深化感恩奋进教育，营造清朗网络空间，夯实全市宣传文化工作基层基础，牢牢掌握意识形态工作领导权，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康，建设美丽雅安、生态强市提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力、道德滋养和文化条件。

1.强化党的领导，坚守工作底线，意识形态领域主导权和话语权不断增强。深入推进党委（党组）意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实，全程全面坚守舆论引导工作底线，坚决维护全市意识形态领域安全。

2.加强理论武装，深入宣讲阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神首要政治任务，坚持抓好学习引领、思想解放、理论宣讲、新闻报道和研究阐释，增强干部群众的“四个意识”、坚定“四个自信”。

3.践行重建精神，深化感恩教育，社会主义核心价值观广泛弘扬。重点抓好党的十九大会前、会中、会后社会宣传工作，持续开展感恩奋进宣传教育，大力弘扬重建精神，培育践行社会主义核心价值观，营造感恩奋进、攻坚克难、团结一心的良好社会氛围。

4.坚持正确导向，壮大主流舆论，新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力有效提升。牢牢把握主题主线总基调，加强内容建设，创新表达方式，不断巩固壮大主流舆论，多形式多渠道展示美丽雅安良好形象。

5.推进文化创新，繁荣文艺创演，社会主义文化自信更加坚定。坚持社会主义先进文化发展道路，激发本土文化创新创造活力，积极推动雅安文化文艺事业繁荣发展。

6.坚决依法治网，维护网络安全，互联网建设管理运用不断完善。积极引导网上正面舆论，不断拓展网上服务平台，有效处置网上负面舆情，不断提升网络安全服务保障能力。

7.深化文明创建，强化精神指引，社会文明水平明显提高。扎实开展群众性精神文明创建活动，推动移风易俗、树立文明乡风、弘扬时代新风。

8.着力规范提升，聚力脱贫攻坚，自身建设和基层基础建设全面加强。认真落实全面从严治党要求，开展经常性学习教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，创建市级学法用法示范机关，加强基层基础建设，提升宣传思想文化干部队伍能力素质。

二、部门概况

市委宣传部是一级决算单位，包括市委外宣办（市政府新闻办），市委网信办，挂靠市文联，有下属事业单位3个（市政研会、市网络舆情中心、雅州书画院）。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委宣传部本年收入合计1973.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1973.54万元，占100%。

收入结构分析图（金额单位：万元）

2017年市委宣传部本年支出合计2132.97万元，其中：基本支出410.3万元，占19.24%；项目支出1722.67万元，占80.76%。

支出结构分析图（金额单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年市委宣传部财政拨款收、支总计3159.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1677.91万元，下降34.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年市委宣传部一般公共预算财政拨款支出2132.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1138.48万元，下降34.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年市委宣传部一般公共预算财政拨款支出2132.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出530.35万元，占24.86%；文化体育与传媒支出1327.06万元，占62.22%；社会保障和就业支出50.23万元，占2.35%；医疗卫生支出23.43万元，占1.1%；住房保障支出29.62万元，占1.39%，其他支出172.28万元，占8.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为307.02万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为11.15万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2017年决算数为212.18万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2017年决算数为3万元，完成预算100%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2017年决算数为1324.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为0.24元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为48.66元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为48.66元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗保险（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为23.43万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为29.62万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数为172.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年市委宣传部一般公共预算财政拨款基本支出410.3万元，其中：

人员经费354.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年市委宣传部 “三公”经费财政拨款支出决算为32.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.02万元，占24.7%；公务接待费支出决算24.45万元，占75.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

因公出国（境）支出决算比2016年减少6.62万元，下降100%。主要原因是2017年全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.02万元。主要用于部机关及下属单位执行公务活动，以及协助市外新闻媒体记者在雅期间的采访报道等相关工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16.4万元，下降67.16%，主要原因是实行公车改革后，公车保有量减少，相应减少了公车运行维护费。

3.公务接待费支出24.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次、1051人，共计支出24.45万元，具体内容包括：日常（活动）零星记者接待，市委中心组、网络舆论引导等工作接待支出。

公务接待费支出决算比2016年减少24.48万元，下降50%，主要原因是接待记者和开展活动减少所致。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年市委宣传部政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委宣传部机关运行经费支出56.02万元，比2016年增加3.79万元，增长7.26%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委宣传部政府采购支出总额36.09万元，其中：政府采购货物支出4.68万元，政府采购服务支出31.41万元，主要用于机关办公设备购置、推进正版软件建设等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委宣传部公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标27个，涉及财政资金1375.5万元，覆盖率达到79.85%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的主要问题是个别单位全年预算执行滞后，个别项目资金结余较大，导致执行与预算偏差较大。下一步改进措施：一是要结合内控制度体系建设，加大项目预算优化调整和执行力度，减少资金节余。二是要增强项目绩效意识，严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的首要前提，让专项资金管理更加规范化、科学化。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年市委宣传部未对下属单位开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补年度本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指宣传部机关及下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指宣传部承担市委中心组学习日常运行的支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指宣传部按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指宣传部补助雅韵诗社的支出。

13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指宣传部按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业医疗保险（款）行政单位医疗（项）: 指宣传部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指雅安日报社灾后重建的项目支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开附表

表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表