雅安市人民检察院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市人民检察院职能简介。

1、对雅安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受雅安市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级检察院的领导；

2、依法向雅安市人民代表大会及其常务委员会提出议案；

3、贯彻检察工作方针，部署检察工作任务；

4、按照法定的级别管辖范围，对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉、提起公诉；

5、依法开展民事诉讼、行政诉讼和刑罚执行活动的法律监督工作；

6、对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或向省人民检察院提请抗诉；

7、受理公民控告、申诉和检举；

8、对于检察工作中具体应用法律问题进行研究；向立法机关和上级人民检察院提出立法、司法建议；

9、管理检察官，抓好干警的思想政治工作和队伍建设，加强教育培训工作；

10、规划和管理本院的财务、装备、档案等工作；

11、负责其它应当由市人民检察院承办的事项。

（二）雅安市人民检察院2018年重点工作。

一是旗帜鲜明讲政治，坚定检察工作正确发展方向。深刻学习党的十九大提出的一系列重大理论观点、重大方针政策和重大工作部署，坚持在检察工作中全面准确贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应监察体制改革。

二是围绕中心强化保障，有效服务经济社会发展大局。坚决维护社会和谐稳定，着力服务平安雅安建设；切实保障经济平稳健康，着力服务经济创新发展；强力保护生态环境资源，着力服务生态强市建设。

三是突出检察主责主业，扎实做好各项法律监督工作。牢牢把握刑事检察监督重点；加强民行检察监督；提高控告申诉检察监督水平；健全未成年人检察监督体系。四是深入推进司法体制改革，进一步提升司法公信力。锲而不舍抓好司法责任制改革，强化司法办案规范，大力推进内设机构改革。

二、部门预算单位构成

雅安市人民检察院无下属二级预算单位，行政预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出。市检察院2018年收支总预算1766.85万元,比2017年收支预算总数减少1742.92万元，主要是2017年决算核算了技侦大楼修建项目、灾后重建维修加固项目款，故2018年收入预算中上年结转减少。

（一）收入预算情况

市检察院2018年收入预算1766.85万元，其中：上年结转308.66万元，占17.47%；一般公共预算拨款收入1458.19万元，占82.53%。

（二）支出预算情况

市检察院2018年支出预算1766.85万元，其中：基本支出1458.19万元，占82.53%；项目支出308.66万元，占17.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市检察院2018年财政拨款收支总预算1766.85万元,比2017年财政拨款收支总预算减少1742.92万元，主要是2017年决算核销了技侦大楼修建项目、灾后重建维修加固项目款，故2018年收入预算中上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1458.19万元、上年结转308.66万元；支出包括：公共安全支出1380.66万元、社会保障和就业支出171.59万元、住房保障支出119.78万元、医疗卫生与计划生育支出94.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市检察院2018年一般公共预算当年拨款1458.19万元，比2017年预算数增加230.61万元，主要是人员工资、医保、养老、公积金、公车改革津补贴等正常预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1072万元，占73.52%；社会保障和就业支出171.59万元，占11.77%；住房保障支出119.78万元，占8.21%；医疗卫生与计划生育支出94.82万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2018年预算数为1072万元，主要用于检察干警人员工资发放，及检察机关基本办公办案开支等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为12.11万元，主要用于离退休支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为159.48万元，主要用于干警基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为94.82万元，主要用于为全院干警缴纳的医保支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为119.78万元，主要用于全院干警缴纳的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市检察院2018年一般公共预算基本支出1458.19万元，其中：

人员经费1148.98万元，主要包括：基本工资391.38万元、津贴补贴373.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.48万元、职工基本医疗保险缴费94.82万元、住房公积金119.78万元、离休费8.69万元、退休费1.18万元和奖励金0.26万元。

公用经费309.2万元，主要包括：办公费10万元、手续费0.5万元、邮电费2.00万元、水费10万元、电费15万元、物业管理费15万元、差旅费30.51万元、维修（护）费6.48万元、会议费10万元、培训费37.47万元、公务接待费8万元、劳务费15万元、工会会费15.3万元、福利费11.74万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用74.66万元和其他商品和服务支出17.54万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，都为0万元，主要原因是2018年我院未安排因公出国（境）。。

（二）公务接待费较2017年预算下降73.33%，主要原因是按照八项规定，压缩不必要的公务接待开支。

2018年公务接待费计划用于办公及办案公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平），主要原因是单位正常公务用车运行维护费开支。

单位现有公务用车24辆，其中：轿车20辆，商务车1辆，越野车2辆，大型客车1辆。

2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费30万元，用于24辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障检察业务办公办案等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市检察院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市检察院的机关运行经费财政拨款预算为309.2万元，比2017年预算增加74.6万元，增长31.8%。

（二）政府采购情况

2018年，市检察院安排政府采购预算284.43万元，主要用于采购市检察院检察文化建设等相关设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市检察院共有车辆24辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车22辆，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年市检察院无100万元以上专用项目（专项性、公益性、非涉密项目）。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）：指办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等反映检察机关基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指为全院干警缴纳的医保支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指为全院干警缴纳的公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标