雅安市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市人民政府办公室职能简介。

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

10.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

12.指导全市政务服务中心建设，组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。

13.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）雅安市人民政府办公室2018年重点工作。

1.当好第一参谋助手。坚持把为政府决策“参”在点子上、“谋”在关键处作为主要目标，切实增强做好参谋服务工作的主动性、超前性和实效性。一是积极出谋划策。紧盯主要经济社会发展预期目标和发展、民生等重点领域，创新思路和方法，加强分析研判，主动出谋划策，拿出更多硬招，实招，促进相关工作落地落实，促进各项任务圆满完成。二是突出以文辅政。紧紧围绕“八大行动”和重大项目建设、全域旅游、绿美城乡建设、决战决胜脱贫攻坚，绿色发展、改善民生等重点工作，深入生产一线、项目现场开展调研，为市政府领导提供详尽的一手资料和决策参考。三是推动依法行政。严格按照依法行政工作要求，及时将政府的行政决策提交相关部门进行合法性审查，依法制发规范性文件，完成2013年以前制发的政府文件清理后续工作。

2.高效率开展综合协调。牢固树立大局观念，紧紧围绕全市中心工作搞好协调服务。一是做好政务工作协调，主动超前谋划市政府各项工作，认真落实市政府各项决策部署。二是做好日常工作协调。进一步加强与市委办、人大办、政协办的沟通、协作、联动，形成合力。三是围绕政府职能转变，进一步强化统筹协调，完善制度，推进依法行政、应急管理、电子政务、政务公开等工作有序开展。

3.高标准推进督促检查。坚持重点突出，扎实抓好督查督办工作，全力确保政府决策部署和重点工作落到实处。一是突出督查重点。严格实行专人负责、“台账销号”管理制度，强化对重点项目建设、领导批示件、会议议定事项等工作的专项督查。二是探索督查工作新方法。以政府工作报告和重要工作督办事项为主线进一步健全督查督办工作运行机制，完善督查工作网络，深化督查督办协调、服务职能。三是注重督查实效。进一步完善年度绩效考核办法，对各县（区）和市政府各部门进行严格考核，对督查中发现的问题，坚决予以通报。

4.切实提升服务保障能力。以“保运转、促工作”为目标，突出抓好政务服务的质量和水平。一是精心组织文会。认真抓好会务统筹协调，严格控制会议规模和时间，做到会前周密准备，会中细致服务，会后狠抓落实，提高会议实效；坚持从严、从精、及时、实效的原则，严格公文办理，严把法律关、政策关、程序关、时效关。二是提升信息报送质量。坚持实事求是的原则，对信息反映的情况进行认真核实，确保真实可靠；提高信息收集提炼水平，拓宽信息广度、深度；加强倾向性、苗头性问题和预测性信息，全面客观反映经济社会发展动态；不断完善政务信息工作制度，实现政务信息规范化、制度化、常态化。三是抓好沟通协作。进一步强化与部门之间的协调沟通，推动全市政府系统密切协作、同频共振。

5.全面加强自身建设。始终坚持把干部队伍建设作为一项重要任务，着力打造一流的办公室工作队伍。一是加大干部职工学习培训力度，以提升干部队伍创新思维、综合协调、督查督办等能力为重点，组织市、县（区）办公室系统工作人员开展干部能力素质提升专题培训。二是加强年轻干部培养，通过“看平时、重实绩、听口碑”等多种途径发现、选拔、使用干部，使干部队伍形成合理的梯次结构，提振干部职工精气神，保持攻坚克难、奋力拼搏的昂扬斗志，切实增强办公室的凝聚力和战斗力。三是落实工作激励机制。探索建立健全办公室绩效考评，量化指标考核，形成创优争先的良好工作氛围。

二、部门预算单位构成

办公室下属二级预算单位1个，代管单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：雅安市政府应急指挥中心、雅安市政府法制办公室、雅安市政府金融办公室、雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处、雅安市仲裁委员会秘书处、雅安市金融研究中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。办公室2018年收支总预算3719.92万元,比2017年收支预算总数减少10038.84万元。

（一）收入预算情况

办公室2018年收入预算3719.92万元，其中：上年结转1364.01万元，占36.67%；一般公共预算拨款收入2355.91万元，占63.33%。

（二）支出预算情况

办公室2018年支出预算3719.92万元，其中：基本支出1563.56万元，占42.03%；项目支出2156.36万元，占57.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

办公室2018年财政拨款收支总预算3719.92万元,比2017年财政拨款收支总预算减少10038.84万元。

收入包括：上年结转1364.01万元；一般公共预算拨款收入2355.91万元；支出包括：一般公共服务支出3338.71万元、社会保障和就业支出168.09万元、医疗卫生与计划生育支出94.07万元、住房保障支出118.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

办公室2018年一般公共预算当年拨款2355.91万元，比2017年预算数增加62.15万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3338.71万元，占比89.75%；社会保障和就业支出168.09万元，占比4.52%；医疗卫生与计划生育支出94.07万元，占比2.53%；住房保障支出118.95万元，占比3.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1124.85万元，主要用于：办公室人员工资、津补贴、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、奖励金等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为792.35万元，主要用于：办公室项目发生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为57.5万元，主要用于：办公室事业人员工资、津补贴、工会经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为18.68万元，主要用于：办公室离退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为149.41万元，主要用于：办公室由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为94.17万元，主要用于：办公室由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为118.95万元，主要用于：办公室按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

办公室2018年一般公共预算基本支出1563.56万元，其中：

人员经费1094.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费468.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数185万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费53万元，公务用车购置及运行维护费128万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。

（二）公务接待费较2017年预算增长76.66%。

主要原因是2018年部门预算公开表三公经费口径发生了变化，在2017年部门预算公开表只包含基本支出三公经费的基础上纳入了项目支出三公经费，如将2017年部门预算公开表三公经费按2018年口径调整，则2017年接待费预算安排数为57万元，2018年同比降低7%。

2018年公务接待费计划用于办公室、下属单位、代管单位按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长156%。

主要原因是2018年部门预算公开表三公经费口径发生了变化，在2017年部门预算公开表只包含基本支出三公经费的基础上纳入了项目支出三公经费，如将2017年部门预算公开表三公经费按2018年口径调整，则2017年公务用车购置及运行维护费预算安排数为223万元，2018年同比降低42.6%。。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车7辆。

2018年安排公务用车运行维护费128万元，用于13辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常业务、指导区（县）业务，检查、督导、会务等工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，办公室及下属的事业单位雅安市政府应急指挥中心与代管的2家行政单位（雅安市政府法制办公室、雅安市政府金融办公室），2家参公管理事业单位（雅安市驻北京联络处、雅安市驻成都办事处），2家事业单位（雅安市仲裁委员会秘书处、雅安市金融研究中心）的机关运行经费财政拨款预算为1563.56万元，比2017年预算增加47.15万元，增加3.11%。

（二）政府采购情况

2018年，办公室安排政府采购预算44万元，主要用于采购办公设备及软件系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，办公室所属各预算单位共有车辆13辆均为定向保障用车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年办公室100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标表格