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雅安市科学技术协会2018年部门预算编制说明

来源:市科协 发布时间:2018-03-14 15:16 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

一、基本职能及主要工作

(一)市科协职能简介

雅安市科学技术协会(简称市科协)基本职能是:团结和联系广大科技人员,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务;落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策;普及科学技术,推广新技术,开展青少年的科技教育活动;进行科技人员思想道德方面的自我培训,进一步提高科技人员的素质;动员广大科技人员积极投身改革,参加经济建设,促进社会发展,在市委和市政府的领导下,充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用;全心全意为广大科技工作者和农民服务,提高全民的科学文化素质。

(二)市科协2018年重点工作

1、准确把握主线,深入贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署

把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神贯穿始终,组织科技工作者深入学习党的十九大、省十一次党代会以及省科协第九次代表大会精神,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,承担起引导科技工作者自觉维护党中央权威、听党话、跟党走的政治任务。及时宣传解读中央、省委、市委重大决策部署特别是关于科技创新的决策部署,有针对性做好政策宣讲工作,引导科技工作者把智慧和力量凝聚到“决战脱贫攻坚、决战全面小康”目标上来。

2、真抓实干,在服务创新驱动发展和经济建设上更加奋发有为

2017年以贯彻落实《雅安市科协系统改革方案》为统领,围绕建好“科技工作者之家”这个核心,突出抓好“五大提升工程”。

突出抓好科普创新提升工程;突出抓好市民科学素质提升工程;突出抓好学会创新和服务能力提升工程;突出抓好“科普惠农”提升工程;突出抓好“创新助力”提升工程。开展院士(专家)工作站建设工作。一是组织开展好雅安市第33届青少年科技创新大赛活动;二是组织参加全国青少年高校科学营活动;三是积极指导开展青少年机器人创新实践活动;四是认真组织开展青少年科学调查体验等活动。

3、深化改革,推动科协转型发展

(1)深化科协系统改革工作。认真贯彻落实《雅安市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》和《雅安市科协系统改革方案》工作任务。

(2)加强基层科协组织建设。加强县区党委、政府对科协的领导,对还未单独设置机构、编制、人员和经费的县区科协完成单独设置。联合有关部门统筹推进企业、园区、高校科协组织建设和农村专业技术协会建设,加强乡镇街道、农村社区科普组织建设,支持帮助它们发挥作用、产生影响,把更多的科技工作者吸引凝聚到科协基层组织中来,不断扩大覆盖面、提高影响力。

二、部门预算单位构成

市科协为一级预算单位。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市科协2018年收支总预算215.30万元。

(一)收入预算情况

市科协2018年收入预算215.30万元,较2017年部门预算收入总数211.42万元,增长1.83%。

(二)支出预算情况

2018年部门预算支出总数215.30万元。基本支出133.47万元,占62%;项目支出81.83万元,占38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科协2018年财政拨款收支总预算215.30万元,比2017年财政拨款收支总预算增加3.88万元,主要是增加了公民科学素质纲要经费等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入209.69万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元,支出包括:基本支出:133.47万元(其中工资福利支出99.47万元、日常公用经费支出23.08万元、对个人和家庭的补助支出10.92万元),项目支出81.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2018年一般公共预算当年拨款209.69万元,比2017年预算数增加23.14万元。主要是增加公民科学素质纲要经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2018年基本支出:133.47万元,占62%,其中工资福利支出86.41万元,占63.74%;日常公用经费支出23.08万元,占17.29%;对个人和家庭的补助支出10.92万元,占8.18%.项目支出81.83万元,占38%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2018年预算数为166.10万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;科普活动经费支出,包括科普活动宣传、企事业工作、学会工作等的费用。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为11.70万元,主要用于:保障离休人员经费支出,离退休人员征订报刊杂志和平时活动开支。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为14.09万元,主要用于:缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.05万元,主要用于:缴纳单位人员医疗保险单位部分。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为10.17万元,主要用于:交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2018年一般公共预算基本支出122.50万元,其中:

人员经费99.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费23.08万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科协2018年“三公”经费财政拨款预算数3.98万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.1万元,公务用车购置及运行维护费1.88万元(其中:公务用车运行维护费1.88万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无改变,均为0元。

(二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。2018年公务接待费计划用于保障市科协按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是保障市科协科普宣传用车的需求。

单位现有公务用车1辆,用于科普宣传的大篷车。

2018年未安排公务用车购置费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费1.88万元。用于1辆公务用车(科普大篷车)燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科普宣传活动等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科协2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市科协运行经费财政拨款预算为23.08万元,比2017年预算增加8.09万元,增加35.05%。

(二)政府采购情况

2018年,财政厅安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市科协单位共有车辆1辆,用于科普宣传的大篷车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年,市科协暂未设置绩效目标管理,无100万元以上专业项目。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.““三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年市级部门预算项目绩效目标

雅安市科学技术协会

2018年3月12日

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