一、基本职能及主要工作
(一)雅安市水务局基本职能。
1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,负责拟订并监督实施全市水务行政管理规范性文件;负责保障水资源的合理开发利用,负责拟订全市水务发展战略和中长期规划;编制并组织实施有关水务方面的综合规划和专业规划;组织实施水利工程建设的有关制度,提出市级水利建设投资安排建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障; 实施水资源的统一监督管理,拟订并监督实施全市和跨县(区)中长期水供求规划和年度计划、水量分配方案, 组织开展水资源调查评价工作,负责市管重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证制度。
3、负责水资源保护工作;组织编制并监督实施水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护和地下水开发利用工作,负责城市规划区地下水资源管理保护工作,发布水资源公报。
4、负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作;组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对主要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全市防汛抗旱应急预案,指导水务突发公共事件应急管理工作。
5、负责全市农田水利基本建设,承担市人民政府农田水利基本建设指挥部的具体工作;组织、指挥、指导全市农田水利基本建设,实施水土田林路综合治理,改善农村生产生活条件。
6、负责全市节约用水工作,拟定全市节约用水政策, 编制全市节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。
7、负责供水、 排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作,组织拟定城市供水、排水规划;负责全市城乡供水企业资质管理, 城市供水、 污水处理价格核算的组织工作;指导全市供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施建设管理,负责自备井管理以及供水企业(含自建设施供水企业) 的行业管理和指导,负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。
8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发,指导全市水务工程建设与运行管理,组织建设和管理具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程,负责河道采砂的统一监督管理工作。
9、负责防治水土流失工作,拟订并监督实施全市水土保持规划,组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责审批和监督实施有关生产建设项目水土保持方案, 负责水土保持设施的验收工作,指导实施全市重点水土保持建设项目。
10、指导农村水利工作,组织编制农村水利发展规划,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,农村水利社会化服务体系建设,按规定指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
11、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(区) 水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;依法监督水利建设工程项目的招标投标活动; 依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库大坝等水利工程的安全监管,组织监督实施水利工程建设,指导水利建设市场的监督管理。
12、开展全市水利科技和对外合作交流工作;组织开展全市水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范, 组织水利科学研究、技术推广,承担全市水利统计工作。
13、承担市政府公布的有关行政审批事项。
14、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
(二)雅安市水利水电勘测设计研究院基本职能。
1、参与编制全市各县 (区)及省内的水利工程、水电站工程、防洪工程、山地灾害、滑坡、泥石流防治等工程的规划、勘测设计和技术服务工作。
2、承办市水务局和上级单位交办的其他事项。
(三)雅安市水务局2018年重点工作
1、坚守廉洁底线。以学习贯彻党的十九大精神为抓手,抓好思想政治建设根本,抓住主体责任落实关键,抓实日常监督管理关口,抓牢纪律规矩约束戒尺,不断夯实党风廉政建设基础,全面加强系统思想作风建设和干部队伍建设。
2、以“十九大”精神为引领,谋划项目工作。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央新时期水利工作方针,围绕“十三五”规划,抓好项目建设。主动作为、加大协调、强化保障,加快建设永定桥水利工程、九龙水库等重点水利工程,建成南郊水厂引水工程和铜头引水工程。科学规划、强化落实、积极跑办,统筹推进堤防工程、山洪沟治理、农田水利、安全饮水、水土保持、水资源管理等常规水利项目开工和储备。
3、以农村饮水安全为重点,打赢脱贫攻坚战。围绕饮水安全、水源保障、产水配套、水生态治理、人才支撑五项行动,全面解决贫困村贫困人口的饮水安全问题。继续实施农村饮水安全巩固提升工程,改善提升贫困人口饮用水问题。
4、全面落实河长制,维护河湖健康。强化部门协调,按照“一河一策”管理保护方案和“问题清单、目标清单、任务清单、责任清单”四张年度工作清单要求,深入开展清河、护岸、净水、保水四项行动,分类指导、因河施策、因地制宜,建立健全管理机制,切实解决河湖管理治理保护突出问题。
5、坚持绿色发展,强化水生态文明建设。严守水资源水环境水生态红线,落实最严格水资源管理制度,强化水资源承载能力刚性约束。持续开展中央环保督察整改,巩固整改成效,建立长效机制,坚决防止反弹。抓好水利风景区建设和水土流失综合治理工作。抓住河道砂石管理、水电站下泄生态流量和取水许可监管、入河排污口设置、饮用水水源地保护等重点环节,开展专项执法检查,强化水资源管理。
6、着眼防灾减灾,狠抓安全水利。落实行政首长负责制,强化汛前检查、监测预警、指挥调度和抢险救灾等关键环节,加快项目建设,全面提高防汛快速反应能力,确保安全度汛。落实安全生产主体责任,抓实安全生产监管,确保系统安全。
二、部门预算单位构成
雅安市水务局下属二级预算单位1个,为雅安市水利水电勘测设计院。
纳入本次预算公开编制范围的二级单位包括：雅安市水利水电勘测设计院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,雅安市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。雅安市水务局2018年收支总预算2925.94万元,比2017年收支预算总数增加1713.09万元,主要原因为上年结转中小河流水文监测项目、水资源费、防汛等项目资金 。
(一)收入预算情况
雅安市水务局2018年部门预算收入总数2925.94万元,其中上年结转1716.22,占58.66%;一般公共预算拨款收入1209.72万元,占41.34%。
(二)支出预算情况
雅安市水务局2018年支出预算2925.94万元,其中:基本支出1109.72万元,占37.93%;项目支出1816.22万元,占62.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市水务局2018年财政拨款收支总预算2925.94万元,比2017年收支预算总数增加1713.09万元,主要原因为上年结转中小河流水文监测项目、水资源费、防汛等项目资金 。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1209.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入1716.22万元;支出包括:社会保障和就业支出153.06 万元,医疗卫生与计划生育70.27万元,农林水支出2613.84万元,住房保障支出88.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市水务局2018年一般公共预算当年拨款1209.72万元,比2017年预算数增加142.06万元。主要原因是今年将公车改革补贴和市级水利发展专项资金纳入部门预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2018年工资福利支出931.33万元,占76.99%;商品和服务支出257.33万元,占21.27%;对个人和家庭的补助支出21.06万元,占1.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为130.73万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为38.02万元,主要用于:水务局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为32.25万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):2018年预算数为557.24万元,主要用于:水务局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):2018年预算数为340.38万元,主要用于:下属事业单位水勘院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为88.76万元,主要用于:水务局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项):2018年预算数为14.57万元,主要用于水务局离休人员工资、津贴补贴,建国初期参加革命工作退休干部困难补助和离退休人员征订报刊杂志及平时活动开支。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项):2018年预算数为3.59万元,主要用于水务局遗嘱人员工资支出。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为1.24万元,主要用于水勘院建国初期参加革命工作退休干部困难补助
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为2.94万元,主要用于水勘院离退休人员平时活动开支和。
六、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市水务局2018年一般公共预算基本支出1109.72万元,其中:
人员经费952.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费157.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车改革补贴、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数27.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.25万元,公务用车购置及运行维护费23万元。
(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。均未安排公务人员因公出国(境)。
(二)公务接待费较2017年预算下降1.16%。主要原因是我局将继续严格按照中央八项规定、六项禁令,省委十项规定以及市委市政府相关规定要求,厉行节约,简化公务接待。
2017年公务接待费计划用于保障雅安市水务局和雅安市水利水电勘测设计研究院按规定需要公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长9.52%。主要原因是2018年将重点开展河长制工作。
单位现有公务用车8辆,其中:轿车3辆,越野车4辆,面包车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费23万元。用于8辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障河长制工作、防汛抗旱、水政监察和水行政执法、农田水利基本建设、水利工程建设、水土保持、水资源保护等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
雅安市水务局2018年国有资本经营预算支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,雅安市水务局机关运行经费财政拨款预算为157.33万元比2017年预算增加41.85万元,增长36.24%,主要原因为2018年将公车改革补贴纳入部门预算。
(二)政府采购情况
2017年,雅安市水务局安排政府采购预算85.28万元,主要用于采购国控二期取水户建设设备和办公用设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,雅安市水务局所属各预算单位共有公务用车8辆,其中:轿车3辆,越野车4辆,面包车1辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年雅安市水务局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项):指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他拥有行政事业单位离退休方面的支出。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
详见附件
（以上附表数据含二级预算单位数据）
川公网安备51180202511865