一、基本职能及主要工作
（一）市委党研室（市地方志办）职能简介
1.承担和组织党史研究，组织编写出版《中国共产党雅安党史》，编纂出版编年史、专门史等其他党史著作；负责党史资料征集、开发、利用、保护工作，审查党史题材作品；负责全市党史遗址普查保护和党史咨询服务工作；负责雅安党史资料馆、党史网站建设和全市党史学习、宣传、教育工作；指导全市党史业务工作。
2.编制全市地方志工作规划；编纂《雅安市志》，编辑出版《雅安年鉴》《雅安大事月报》；编修雅安特大工程项目、重要活动、重要行业、主要风景名胜特色专志；组织指导旧志整理点校工作；指导、督促、检查全市各部门、行业和各县（区）的地方志工作；负责市级部门志、行业志和县志审查验收，搜集、整理、保存各类地情资料和地情实物，开发利用地方志资源；负责雅安方志（地情）馆和地情网站建设，开展地情咨询服务。
（二）市委党研室（市地方志办）2018年重点工作
2018年，我室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，开拓创新、锐意进取，不断推进党史地方志事业创新发展。
1.党史方面重点工作：
一是深入学习贯彻党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史工作的重要论述，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
二是完成《中国共产党雅安历史（第三卷）》修改二稿；完成《中国共产党雅安执政实录（2017）》编辑出版；启动编写《中国共产党雅安历史大事记（1921—2021）》资料收集工作；完成《四川改革开放实录》的口述史征集整理工作；启动改革开放时期的专题研究，并形成高质量研究成果。
三是编纂出版《雅安红色文化旅游指南》；组织召开全市第三次党史方志系统资政育人经验交流会；积极推进史志“七进”示范点工作，组织开展“改革开放四十年”宣教活动；筹建并推进市委党研室新媒体建设及运营项目。
四是制定市委关于党史题材内容的审读审查制度和党史资料年报制度，组建市级部门（单位）党史工作联络员队伍。有计划地组织党史干部到党校、干部学院或高等院校进行党性教育和专业知识培训。
五是督促指导县（区）做好党史基本著作、地方党委执政实录编纂工作，组织好党史宣传教育活动。
六是完成省委党研室安排的其他工作任务。
2.地方志方面重点工作：
一是完成新修《雅安市志》终审工作，力争出版印刷；推进《雅安脱贫攻坚志》资料征集和资料长编的编写工作；推进《雅安通史》资料搜集、整理工作；完成《“4·20”芦山强烈地震雅安抗震救灾志》初审，力争完成终审，并完成出版印刷的公开招标工作；完成《雅安市脱贫攻坚大事记（一）》编纂出版；推进《雅安市大熊猫志》《雅安市藏茶志》编纂；启动《雅安市脱贫攻坚大事记（二）》资料征集和编纂；编辑出版《雅安市年鉴（2018）》。
二是组织召开全市党史方志系统资政育人经验交流会；组织召开全市第六次年鉴工作经验交流会；积极推进地方志“七进”工作，组织开展“改革开放四十年”宣教活动；筹建并推进新媒体建设及运营项目。
三是督促指导县（区）做好县（区）志、地方综合年鉴、抗震救灾志、名镇志和村志编纂工作，组织好地方志宣传教育活动。
四是完成省地方志办安排的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
雅安市委党史研究室（市地方志办）为一级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委党研室（市地方志办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。市委党研室（市地方志办）2018年收支总预算440.07万元，比2017年收支预算总数减少24.52万元，主要是出版经费有所减少
（一）收入预算情况
市委党研室（市地方志办）2018年部门收入预算440.07万元，其中：上年结转194.40万元，占44.18%；一般公共预算拨款收入245.66万元，占55.82%。
（二）支出预算情况
市委党研室（市地方志办）2018年支出预算总数440.07万元。基本支出157.66万元（其中，社会科学研究机构114.80、未归口管理的行政单位离退休0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元、行政单位医疗10.84万元、住房公积金13.69万元），占35.83%；项目支出282.40万元（其中，社会科学研究279.30万元、行政单位医疗3.11万元），占64.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委党研室（市地方志办）2018年财政拨款收支总预算440.07万元，比2017年财政拨款收支总预算减少24.52万元，主要是出版经费有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款支出245.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入194.40万元；支出包括：一般公共预算245.66万元（其中，科学技术支出202.80万元、社会保障和就业支出18.34万元、医疗卫生与计划生育支出10.84万元、住房保障支出13.69万元），上年结转安排194.40万元（其中，科学技术支出191.30万元、医疗卫生与计划生育支出3.11万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党研室（市地方志办）2018年一般公共预算当年拨款245.66万元，比2016年预算数减少164.07万元。主要是去年预算项目经费中下拨了《雅安市志》出版经费两百余万，今年没有数额巨大出版经费下拨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出127.73万元，占52.00%；商品和服务支出112.90万元，占45.96%；对个人和家庭的补助0.04万元，占0.02%；其他资本性支出5.00万元，占2.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:2018年预算数为114.8万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公车补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）:2018年预算数为279.3万元，主要用于：党史方志项目开支，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费，培训费、会议费、车辆开支等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业离退休（项）:2018年预算数为0.48万元，主要用于：离退休人员征订报刊杂志和平时活动开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为17.86万元，主要用于：缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为10.84万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为13.69万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委党研室（市地方志办）2018年一般公共预算基本支出157.66万元，其中：人员经费127.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费29.9万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党研室（市地方志办）2018年“三公”经费财政拨款预算数5.17万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.56万元，公务用车购置及运行维护费3.61万元（其中：公务用车运行维护费3.61万元、未安排公务用车购置费）。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费2017年和2018年，均为0元。
（二）公务接待费较2017年预算下降38.34%。主要原因是2018年我室严格按照市委、市政府厉行节约的要求和2017年公务接待费实际支出情况，进一步压缩支出预算。
2018年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市州、各县（区）史志部门业务指导、交流时，按规定公务接待的正常开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降53.12%。主要原因是单位公务用车已被市机关事务管理局封停，车辆维修、保养、修理、保险等费用将为零。
2018年未安排公务用车购置费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费3.61万元。主要为租车所产生的油费、过路费等，用于保障雅安党史地方志工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委党研室（市地方志办）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委党研室（市地方志办）2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，市委党研室（市地方志办）机关运行经费财政拨款预算为29.9万元，比2017年预算增加12.92万元，增长76.09%，主要原因是今年财政下拨了公车改革补贴，同时单位增加在职人员1名。主要包括：办公费5.5万元、物业管理费3.9万元、会议费0.28万元、培训费1.78万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.71万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费9.92万元、其他商品和服务支出2.82万元等。
（二）政府采购情况
2017年，市委党研室（市地方志办）安排政府采购预算5万元，主要为购买电脑、相机、家具都办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，市委党研室（市地方志办）共有车辆1辆，其中，公务用轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年度，市委党研室（市地方志办）没有100万元以上专用项目，所以未设置绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：是指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年市级部门预算项目绩效目标
中共雅安市委党史研究室
雅安市地方志工作办公室
2018年2月28日
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