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索 引 号
31241/2017-00002
关 键 词
发布机构
红十字会
发布日期
2017-09-12
文   号
主题分类
预决算及“三公”经费
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雅安市红十字会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,按照国家有关法规和红十字会章程开展活动,主要工作是:

(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。协助政府和组织群众开展人道主义救助工作,依法募集和筹集救灾款物用于救灾。

(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,依法参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动。

(三)开展红十字青少年活动;配合教育部门开展学校青少年素质教育和爱国主义、人道主义教育。

(四)参加上级红十字会安排的国际人道主义救援工作。

(五)宣传国际红十字运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(六)完成人民政府委托的其它事务。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、加强组织队伍建设,保障红十字事业健康发展。目前,全市红十字会系统管理体制已全部理顺,共有专兼职工作人员55人,基层红十字组织341个,团体会员446个、成人会员7822人,青少年会员20487人,志愿者1173人,冠名医疗机构3个,社区公益服务站点58个,志愿者队伍不断发展壮大

2、强化重建攻坚,确保重建项目圆满收官。市红十字会争取并落实“4·20”芦山地震灾后恢复重建项目共计299个,资金7.67亿元。截止12月底,红会系统援建的299个项目,已完工298个,完工率达99.7%。

3、坚持服务民生,核心业务成效突显。一是加快备灾建设,提升备灾救灾能力。共争取到中国红十字会总会和四川省红十字会调拨我中心一批应急储备物质,其中:大帐篷4顶(可搭建指挥部或野战医院)、单帐篷100顶、棉衣2000件、棉被5000床、夹克衫2000件、家庭包2729个,价值约365万元。今年7月我市发生暴雨洪涝灾害,市红十字会通过“中国红十字会灾害管理系统”迅速上报灾情,并向名山灾区援助棉被400床、夏季家庭包320个,价值131520元。2016年,全市红十字会共争取和筹集资金共计165万余元,救助困难群众达9000余人。其中元旦春节期间,全市红十字会积极开展“红十字博爱送万家”活动,共筹集到款物价值27.68万元,全市共有13名贫困患者获得省人道救助金13.81万元资助;12名员先心病患者获得天使阳光基金资助,最高可获36万元资助;6名白血病患者获得小天使基金20万元资助。今年市红会还争取到彩票公益金专项经费5万元,用于慈善和救灾工作。

4、强化应急救护培训,提高群众性自救互救能力。2016年,全市进行初级应急救护培训30次,参训人员达1380余人;开展现场应急救护演练4次,参与人员共1800多人次。普及应急救护和防病知识51次,普及人数达3万余人次。全市各级红十字会结合当地实际,积极开展救护培训活动,共举办6期应急救护培训,培训救护员241人。截止12月底,全年新增遗体器官捐献登记11例,累计遗体器官捐献登记89例、实现遗体捐献10例、眼角膜捐献5例;新增造血干细胞捐献者145人,累计2565位捐献者加入中国造血干细胞捐献者资料库,成功捐献3例,有19位志愿者捐献造血干细胞高分辨配型血样。积极开展无偿献血宣传工作,全市采集全血人数达到10979人次,共计采血量3715060毫升(18575.3单位)。

二、部门概况

雅安市红十字会下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年雅安市红十字会本年收入合计77.56万元,其中:财政拨款收入77.56万元,占100%。雅安市红十字会从2016年1月1日起才正式成为市财政预算部门。

2016年雅安市红十字会本年支出合计75.79万元,其中:基本支出70.79万元,占93.4%。项目支出5万元,占6.6%。

四、财政拨款收支决算情况

雅安市红十字会2016年度财政拨款收支总决算77.56万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加77.56万元,增长100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

雅安市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出70.79万元,占本年支出合计的93.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加70.79万元,增长100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

雅安市红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出70.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.44万元,占91.04%;医疗卫生支出2.8万元,占3.96%;住房保障支出3.54万元,占5.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:

(1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年数为6.04万元,完成预算100%。

(2)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):2016年数为58.40万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.80万元,完成预算100%。

3、住房保障:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为3.54万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

雅安市红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出70.79万元,其中:

人员经费46.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费24.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雅安市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.3万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.3万元,增长100%,增减变动的主要原因是我单位为2016年新增加预算单位;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于0。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽0辆。

公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于灾后重建项目工作、红十字会核心业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

雅安市红十字会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,雅安市红十字会机关运行经费支出24.04万元,比2015年增加24.04万元,增长100%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,雅安市红十字会政府采购支出总额12.96万元,其中:政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于灾后重建工作及日常等办公方面。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,雅安市红十字会公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项):反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动的基本支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.财决公开表1.  收入支出决算总表

2.财决公开表1-1.收入决算表

3.财决公开表1-2.支出决算表

4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表

5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表

12.财决公开表5.国 有资本经营预算支出决算表

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