雅安市环境保护局2015年部门预算情况说明

       市环保局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

       市环保局总编制99名，其中行政编制21名，参照公务员法管理的事业编制18名，其他事业编制60名。在职人员总数76人，其中行政人员23人，参照公务员法管理的事业人员15人，其他事业人员38人。离休人员1人，退休人员17人。

      市环保局固定资产总额5050.52万元。

      市环保局2015年部门预算收入总数2315.99万元，较2014年部门预算收入总数3107.16万元下降25.47%，2015年部门预算支出总数2315.99万元，较2014年部门预算支出总数3107.16万元下降25.47%。若扣除上年结转资金等因素，2015年部门预算支出总数与2014年同口径比较下降15.70%。

      市环保局2015年部门基本支出预算总数518.18万元，其中：人员支出485.84万元，公用支出32.34万元。

      市环保局2015年部门专项支出预算总额240万元。其中：环境管理、监察执法及环境应急管理等环保补助150万元（以收定支），生态监测中心pm2.5监测系统项目经费90万元。

 

收支预算总表
雅安市环境保护局			单位：万元
收          入		支             出
项              目	2015年预算数	项              目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	725.18	一、人员支出	367.55
一般公共预算	725.18	二、日常公用支出	96.39
政府基金预算		三、对个人和家庭的补助支出	118.30
国有资本经营预算		四、专项支出	1733.76
二、行政单位教育收费收入		五、事业单位经营支出
三、事业收入		六、转移性支出
四、事业单位经营收入		上缴上级支出
五、转移性收入		对附属单位补助支出
上级补助收入
附属单位上缴收入
六、其他收入	33.00
本  年  收  入  合  计	758.18	本  年  支  出  合  计	2315.99
七、用事业基金弥补收支差额		七、事业单位结余分配
八、上年结转	1557.81	八、结转下年
收      入      总      计	2315.99	支      出      总      计	2315.99

 

													表2-1
人员支出财政拨款预算表
雅安市环境保护局													单位：万元
项    目					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项
				合   计	334.55	102.19	152.24		34.37			45.74
				雅安市环境保护局机关	155.54	44.79	95.85		14.90
210	05	01	302601	行政单位医疗	14.90				14.90
211	01	01	302601	行政运行（环境保护）	140.64	44.79	95.85
				雅安市环境监察支队	80.68	22.04	50.56		8.08
210	05	02	302901	事业单位医疗	8.08				8.08
211	11	02	302901	环境执法监察	72.60	22.04	50.56
				雅安市环境保护监测站	98.33	35.36	5.83		11.39			45.74
210	05	02	302902	事业单位医疗	11.39				11.39
211	11	01	302902	环境监测与信息	86.93	35.36	5.83					45.74

 

																										表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
雅安市环境保护局																										单位：万元
项    目					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电费	邮电费	取暖费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	三公经费			税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）																		公务接待	因公出国（境）	公车运行维护
类	款	项
				合   计	96.39	11.22										10.00				6.67	2.01	16.00		38.39		7.11
				雅安市环境保护局机关	40.86											6.00				2.82	1.34	7.00		18.39		3.20
211	01	01	302601	行政运行（环境保护）	0.38																					0.38
211	03	07	302601	排污费安排的支出	40.48											6.00				2.82	1.34	7.00		18.39		2.82
				雅安市环境监察支队	23.64	3.92										2.00				1.45	0.66	3.00		10.00		1.51
211	03	07	302901	排污费安排的支出	23.58	3.92										2.00				1.45	0.66	3.00		10.00		1.45
211	11	02	302901	环境执法监察	0.06																					0.06
				雅安市环境保护监测站	31.90	7.30										2.00				2.40		6.00		10.00		2.40
211	11	01	302902	环境监测与信息	31.90	7.30										2.00				2.40		6.00		10.00		2.40

 

																			表2-3
对个人和家庭的补助支出预算表
雅安市环境保护局																			单位：万元
项    目					合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合   计	118.30	2.59	75.49							0.20		40.01
				雅安市环境保护局机关	42.28	2.59	22.69							0.11		16.89
208	05	04	302601	未归口管理的行政单位离退休	25.28	2.59	22.69
211	01	01	302601	行政运行（环境保护）	0.11									0.11
221	02	01	302601	住房公积金	16.89											16.89
				雅安市环境监察支队	25.66		16.91							0.04		8.72
208	05	99	302901	其他行政事业单位离退休支出	16.91		16.91
211	11	02	302901	环境执法监察	0.04									0.04
221	02	01	302901	住房公积金	8.72											8.72
				雅安市环境保护监测站	50.36		35.90							0.06		14.40
208	05	02	302902	事业单位离退休	35.90		35.90
221	02	01	302902	住房公积金	14.46									0.06		14.40

 

					表3
专项支出预算表
雅安市环境保护局					单位：万元
项    目					金额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目、项目）
类	款	项
				合   计	1733.76
				雅安市环境保护局机关	951.17
				排污费安排的支出	426.17
211	03	07	302601	上划经费	50.00
211	03	07	302601	环保补助费	376.17
				环境监测与信息	338.00
211	11	01	302601	上年结转项目经费	338.00
				环境执法监察	187.00
211	11	02	302601	标准化建设项目	187.00
				雅安市环境保护监测站	782.59
				环境监测与信息	782.59
211	11	01	302902	空气自动站运行经费	90.00
211	11	01	302902	监测设备购置	300.00
211	11	01	302902	上年结转	392.59

 

					表5
行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表
雅安市环境保护局					单位：万元
单位代码	单位名称	项  目  名  称	2015年计划收取数
			合计	纳入预算内管理	纳入教育收费管理
		合   计	150.00	150.00
		行政单位	126.43	126.43
		雅安市环境保护局机关	126.43	126.43
302601	雅安市环境保护局机关	超标排污费	126.43	126.43
		参依公	23.58	23.58
		雅安市环境监察支队	23.58	23.58
302901	雅安市环境监察支队	超标排污费	23.58	23.58