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雅安市退役军人事务局(汇总)2020年部门决算编制说明

来源:市退役军人事务局 发布时间:2021-09-29 09:17 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

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第一部分 部门概况    …………………4

一、基本职能及主要工作…………………………4

二、机构设置 …………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明     ………………………………  8

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………8

二、收入决算情况说明 ……………………………………………………8

三、支出决算情况说明 ………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………17

十、其他重要事项的情况说明   …………………………………………17

第三部分 名词解释   …………………………………………………19

第四部分 附件 …………………………………………………21

附件1    ………………………………………………………21

附件2    ……………………………………………………28

第五部分 附表…………………………………………………29

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.突出品牌,双拥创建工作取得突破。狠抓双拥创建“七大品牌”工程建设,印发《雅安市创建全国双拥模范城(2020-2024)工作方案》,出台《雅安市随军家属随调办理工作流程》;建立军地应急联动机制;对赴武汉支援抗疫的医护人员、参与抗击疫情和抢险救灾的部队官兵进行慰问;支持武警汉源县中队、天全县中队改造塑胶障碍训练场。雅安市成功创建为省级双拥模范城,3个县(区)成功创建为省级双拥模范县(区),2个县成功创建为省级双拥先进县;全市有23人次受到省委、省政府、省军区或双拥领导小组表彰(扬)。

2.支持服务,就业创业开展有力。参加省退役军人创业创新大赛,市退役军人事务局获省创业创新大赛“最佳组织奖”。

3.底线思维,信访稳定工作扎实有效。拟制《市本级困难退役军人关爱帮扶基金使用管理办法》,编撰退役军人政策法规汇编,建立应急处置预案,持续落实局长接待日制度,成立“老兵调解室”,推进退役军人常态化联系;全市未发生退役军人大规模聚集或上访情况,无退役军人和优抚对象到省、进京非访、缠访、闹访,未出现恶性事件情况。

4.落地服务,全面推行雅安市退役军人人文关怀“六必到”制度。制定并出台了《雅安市退役军人人文关怀“六必到”制度》,“六必到”实施后,走访老红军、军烈属、边海防现役军人家属、抗战老兵等各类服务对象。

5.典型引领,优抚褒扬推进有力。持续落实优抚对象抚恤补助政策自然增长机制。中小学生政治思想教育课本《从大渡河到夹金山》出版;举办“纪念抗美援朝70周年暨雅安解放70周年老兵寻访纪实摄影展”。解决了历时数年之久的百丈关战役红军烈士陵园烈士遗骸入园问题。5个单位(个人)被省人社厅、省退役军人事务厅表彰为“四川省退役军人先进集体”“四川省模范退役军人”“四川省退役军人工作先进个人”,王仲旭被表彰为“四川省退役军人就业创业之星”,何学江、陶思科、胡树林等先进事迹先后在新华社、央广总台、《中国双拥》《中国退役军人》等国家媒体予以报道。

6.着眼发展,“十四五”规划(初稿)编制完成。我局“十四五”规划(初稿)已报市发改委,拟制烈士纪念设施“十四五”规划,以长征丰碑、川藏公路两大板块为主题的纪念设施列入全省六大板块纪念设施规划的重要内容,雅安烈士陵园改扩建、维修改造项目等经省厅初选计划纳入省级规划。

7.阳光透明,移交安置工作稳步推进。以政府安排工作方式退出现役退役士兵全部采取量化考核打分选岗“阳光”安置在行政及事业单位工勤岗位,并采取线上线下结合的方式全部进行岗前培训。

8.攻坚克难,社保接续目标任务全面完成。成立工作专班,组织专题培训,开展督查指导,建立定期通报、疑难问题会商、为患重病生活不便对象上门服务等制度,通过包政策宣传、包申请办理、包问题协调、包费用催缴干部“四包”责任制,全市社保接续工作各时间节点目标任务完成情况均处于全省第一方阵。全面完成省下目标任务。

9.紧急关头,退役军人作用发挥效果明显。新冠肺炎疫情防控期间,成立各类志愿者应急队伍投入战斗。“8·11”“8·18”暴雨灾情中,各级组建以退役军人为主的救援抢险应急队伍300余支,投入人员4000余人。

二、机构设置

雅安市退役军人事务局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位包括: 

1. 四川省雅安市退役军人事务局(本级)

2.四川省雅安市军队离退休干部休养所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8210.68万元。与2019年相比,收、支总计各增加1868.79万元,增长29.47%。主要变动原因是雅安市退役军人事务局(本级)为2019年4月新设机关,2020年人员增加,全面工作展开,项目支出增加。

 (图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5722.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5005.79万元,占87.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入716.99万元,占12.53%。

                  (图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5591.78万元,其中:基本支出741.60万元,占13.26%;项目支出4850.18万元,占86.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7492.57万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1152.75万元,增长18.18%。主要变动原因雅安市退役军人事务局(本级)为2019年4月新设机关,2020年人员增加,全面工作展开,项目支出增加。

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5411.08万元,占本年支出合计的96.77%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1482.92万元,增长37.75%。主要变动原因是雅安市退役军人事务局(本级)为2019年4月新设机关,2020年人员增加,全面工作展开,项目支出增加。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5411.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5361.86万元,占99.09%;卫生健康支出23.38万元,占0.43%;住房保障支出25.84万元,占0.48%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5411.08万元,完成预算72.22%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2020年决算数为5.40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2020年决算数为34.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(款):2020年决算数为7.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  其他行政事业单位养老支出(款):2020年决算数为1.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

5.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2020年决算数253.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为13.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):2020年决算数为8.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):2020年决算数为0.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为25.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

因项目涉密,项目支出数据暂不公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出739.71万元,其中:

人员经费575.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费164.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.43万元,完成预算93.23%,决算数小于预算数主要原因是公务接待费低于预算,2020年疫情原因利用网络电话沟通交流,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.99万元,占86.09%;公务接待费支出决算2.26万元,占13.91%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是本年未安排因公出国(境)公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5.50万元,增长64.78%。主要原因为雅安市退役军人事务局(本级)为2019年4月新成立机构,2020年相关工作全面展开,省厅到机构指导工作及县区相关部门工作交流增多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出13.99万元。主要用于保障区外会议、出差、基层检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.26万元,完成预算65.70%。公务接待费支出决算比2019年增加1.71万元,增长126%。主要原因是雅安市退役军人事务局机关为2019年4月新成立机构,2020年相关工作全面展开,省厅到机构指导工作及县区相关部门工作交流增多。其中:

国内公务接待支出2.26万元,主要用于相关业务部门及区县执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次,214人次(不包括陪同人员),共计支出2.26万元,具体内容包括:接待省级部门6批次,0.47万元,其他市级相关部门7批次,0.56万元,本市及县区22批次,1.23万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本部门本年度无外事接待事项,未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,雅安市退役军人事务局机关运行经费支出164.07万元,比2019年增加52.82万元,增长47.48%。主要原因是雅安市退役军人事务局(本级)为2019年4月新设机关,2020年人员增加,相关工作全面开展。

(二)政府采购支出情况

2020年,雅安市退役军人事务局政府采购支出总额123.97万元,其中:政府采购货物支出123.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及平台建设。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,雅安市退役军人事务局共有车辆6辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车4辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局认真贯彻落实市委、市政府及省厅的安排部署,严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了本部门的正常运转。从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。《雅安市军人事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

(五)涉密事项有删减。根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对50万以上的项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况自评。但项目均涉密,暂不公开。

第三部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.专项支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.办公费:指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

4.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

5.培训费:指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.工会经费:指单位按规定提取的工会经费。

9.福利费:指单位按规定提取的福利费。

10.其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市退役军人事务局(汇总)2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市退役军人事务局下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入雅安市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位包括: 

1.四川省雅安市退役军人事务局(本级)

2.四川省雅安市军队离退休干部休养所

(二)机构职能。

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

本单位年末在职人员35人,其中行政人员13人,事业人员22人。

二、部门(单位)财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计5722.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5005.79万元,占87.47%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入716.99万元,占12.53%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计5591.78万元,其中:基本支出741.60万元,占13.26%;项目支出4850.18万元,占86.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门(单位)整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局认真贯彻落实市委、市政府及省厅的安排部署,严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了本部门的正常运转。从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。

2020年一般公共预算支出决算数为5411.08万元,完成预算72.22%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2020年决算数为5.40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2020年决算数为34.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(款):2020年决算数为7.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  其他行政事业单位养老支出(款):2020年决算数为1.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

5.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):2020年决算数253.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为13.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):2020年决算数为8.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):2020年决算数为0.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为25.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

重点工作完成情况

1.突出品牌,双拥创建工作取得突破。狠抓双拥创建“七大品牌”工程建设,印发《雅安市创建全国双拥模范城(2020-2024)工作方案》,出台《雅安市随军家属随调办理工作流程》;建立军地应急联动机制;对赴武汉支援抗疫的医护人员、参与抗击疫情和抢险救灾的部队官兵进行慰问;支持武警汉源县中队、天全县中队改造塑胶障碍训练场。雅安市成功创建为省级双拥模范城,3个县(区)成功创建为省级双拥模范县(区),2个县成功创建为省级双拥先进县;全市有23人次受到省委、省政府、省军区或双拥领导小组表彰(扬)。

2.支持服务,就业创业开展有力。参加省退役军人创业创新大赛,市退役军人事务局获省创业创新大赛“最佳组织奖”。

3.底线思维,信访稳定工作扎实有效。拟制《市本级困难退役军人关爱帮扶基金使用管理办法》,编撰退役军人政策法规汇编,建立应急处置预案,持续落实局长接待日制度,成立“老兵调解室”,推进退役军人常态化联系;全市未发生退役军人大规模聚集或上访情况,无退役军人和优抚对象到省、进京非访、缠访、闹访,未出现恶性事件情况。

4.落地服务,全面推行雅安市退役军人人文关怀“六必到”制度。制定并出台了《雅安市退役军人人文关怀“六必到”制度》,“六必到”实施后,走访老红军、军烈属、边海防现役军人家属、抗战老兵等各类服务对象。

5.典型引领,优抚褒扬推进有力。持续落实优抚对象抚恤补助政策自然增长机制。中小学生政治思想教育课本《从大渡河到夹金山》出版;举办“纪念抗美援朝70周年暨雅安解放70周年老兵寻访纪实摄影展”。解决了历时数年之久的百丈关战役红军烈士陵园烈士遗骸入园问题。5个单位(个人)被省人社厅、省退役军人事务厅表彰为“四川省退役军人先进集体”“四川省模范退役军人”“四川省退役军人工作先进个人”,王仲旭被表彰为“四川省退役军人就业创业之星”,何学江、陶思科、胡树林等先进事迹先后在新华社、央广总台、《中国双拥》《中国退役军人》等国家媒体予以报道。

6.着眼发展,“十四五”规划(初稿)编制完成。我局“十四五”规划(初稿)已报市发改委,拟制烈士纪念设施“十四五”规划,以长征丰碑、川藏公路两大板块为主题的纪念设施列入全省六大板块纪念设施规划的重要内容,雅安烈士陵园改扩建、维修改造项目等经省厅初选计划纳入省级规划。

7.阳光透明,移交安置工作稳步推进。以政府安排工作方式退出现役退役士兵全部采取量化考核打分选岗“阳光”安置在行政及事业单位工勤岗位,并采取线上线下结合的方式全部进行岗前培训。

8.攻坚克难,社保接续目标任务全面完成。成立工作专班,组织专题培训,开展督查指导,建立定期通报、疑难问题会商、为患重病生活不便对象上门服务等制度,通过包政策宣传、包申请办理、包问题协调、包费用催缴干部“四包”责任制,全市社保接续工作各时间节点目标任务完成情况均处于全省第一方阵。全面完成省下目标任务。

9.紧急关头,退役军人作用发挥效果明显。新冠肺炎疫情防控期间,成立各类志愿者应急队伍投入战斗。“8·11”“8·18”暴雨灾情中,各级组建以退役军人为主的救援抢险应急队伍300余支,投入人员4000余人。

(二)结果应用情况。

严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。按照规定进行绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

(二)存在的问题

绩效评价管理制度尚不健全,由于单位成立不久,还未制定相关的管理办法和实施细则,绩效评价开展缺乏有力的制度保障。

(三)改进建议

一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度,二是制定更加详细和适用的考核指标。

附件2:

雅安市退役军人事务局(汇总)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标

指标分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

 10

目标完成

10

 10

编制标准

10

 10

预算执行(30分)

支出控制

10

 8

动态调整

10

 8

执行进度

10

 8

完成结果(20分)

预算完成

10

8

违规记录

10

 10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

3

信息公开(8分)

目标公开

4

 4

自评公开

4

 4

整改反馈(8分)

结果整改

4

 4

应用反馈

4

 3

总分

 90

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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